工程管理指南（2009年版）恒大地产集团重庆有限公司工程管理手册（2010版）恒大地产集团重庆有限公司编制二零一零年十一月1目录第一部分工程部管理制度及标准第一章恒大地产集团关于工程签证、委托、结算进度款审批管理办法1第二章重庆公司工程结算资料工作指南10第三章重庆公司防水防潮设计及施工措施二十条18第四章重庆公司成品保护管理办法20第五章重庆公司关于严格控制住宅入户及户内门洞尺寸的通知30第六章重庆公司铝合金门窗工程质量控制办法31第七章恒大地产集团关于重申交楼维护保修有关规定并严格执行的通知36第八章重庆公司各部门工作职责39第二部分恒大地产集团重庆公司工程部表格及台帐第一章工程部常用表格一、一类表格1、项目开发建设综合策划方案会签审批表（GC-01）442、重大施工组织设计/方案报审表（GC-02）453、主体工程组织设计/方案报审表（GC-03）464、监理规划报审表（GC-04）475、工程开工令(GC-05)486、施工总进度计划报审表（GC-06）497、年/月施工进度计划报审表（GC-07）508、施工进度计划报审表（GC-08）519、工程委托审批表（GC-09-01~GC-09-02）52-5310、工程委托书（GC-10）54工程量清单5511、工程签证单(GC-11)5612、工程签证原始记录凭证（GC-12）5713、材料使用许可证（GC-13-01~GC-13-26共26类）58-8414、桩检测方案报审表（GC-14）8515、施工样板验收审批表（一）（GC-15-01）86施工样板验收审批表（二）（GC-15-02）87施工样板验收审批表（三）（GC-15-03）8816、三层会验单/样板工序会验单（GC-16）89-9017、场地移交单（GC-17）9118、工序交接验收表（GC-18）9219、工程竣工验收表（GC-19）9320、委托工程竣工验收表（GC-20）9421、工程交接单（GC-21）95222、整改通知单（GC-22-01）96整改通知单回复单（GC-22-02）9723、工程延期申请/批复表（一）（GC-23-01)98工程延期申请/批复表（二）（GC-23-02)9924、设计图纸会审记录表（GC-24-01）100园林（装饰）工程图纸会审记录表（GC-24-02）10125、监理工程师通知单（GC-25-01）102监理工程师通知单回复单（GC-25-02）10326、监理工作联系单（GC-26）10427、重庆恒大公司招标立项意见书（GC-27）10528、工程进度款申请表（GC-28）10629、工程结算申请表（GC-29）107工程结算资料封面（GC-29-01）108工程结算资料封面章108结算资料卷内目录109结算竣工图方章（GC-29-01-02）110工程部提交给预算部的结算资料清单（GC-29-02）11130、施工用水、用电确认单（GC-30）112施工用水记录表（GC-30-01）113施工用电记录表（GC-30-02）11431、工程质保金申请报告（GC-31）11532、项目监理日报（GC-32-01）116工程监理月报（GC-32-02）11833、竣工后施工单位履约能力评价表（GC-33）13134、施工单位综合评价评分明细表（GC-34-01）132施工单位综合评价汇总表（GC-34-02）13335、已完成工程施工概况表（GC-34-03）134二、二类表格1、工程业务联系单（GC-35）1352、大型土石方结算资料清单（GC-36）1363、首批材料到场对板验收表（GC-37）1374、零星材料价格确认书（GC-38）1385、审价材料价格确认书（采购部）（GC-39）1396、审价材料价格确认书(招投标部)（GC-40）1407、重庆公司材料选购竞价审批表（GC-41）1418、年度材料计划表（GC-42）1429、月度（三个月）材料计划表（GC-43）14310、月度实际用料计划表（GC-44）14411、月度实际用料计划表（地区公司自购材料）（GC-45）145312、临时用材料计划表（GC-46）14613、重庆公司采购部材料物资申报表（GC-47）14714、重庆公司签约材料物资申报表（GC-48）14815、违约处罚通知单（GC-49）149第二章工程部常用台账1、项目收文台账（TZ-01）1512、项目发文台账（TZ-02）1523、工程材料验收台账(集团甲供（TZ-03-01）、地区公司甲供（TZ-03-02）、乙供材料（TZ-03-03）、零星材料（TZ-03-04）四类)1534、隐蔽工程旁站验收台账（TZ-04）1545、质量问题及整改单发文台账（TZ-05）1556、安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ-06）1567、管桩进（退）场台账（TZ-07）1578、预制桩旁站监桩台账（TZ-08）1589、冲（钻）孔桩旁站验收台帐（TZ-09)15910、搅拌桩（旋喷桩）旁站验收台帐（TZ-10）16011、锚杆施工旁站验收台帐（TZ-11）16112、岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12）16213、公司/项目工程签证台账（TZ-13）16314、公司/项目工程委托台账（TZ-14）16415、公司/项目设计变更及工程变更台账（TZ-15）16516、项目工程类合同立项计划及合同台账（TZ-16）16617、图纸设计文件台账（TZ-17）16718、项目索赔/反索赔台账（TZ-18）16819、公司/项目零星材料采购台帐（TZ-19）16920、重要质量控制点检查台账(含混凝土结构（TZ-20-01)、楼板厚度（TZ-20-02)、砌体砌筑（TZ-20-03)、室内抹灰（TZ-20-04)、建筑尺寸（TZ-20-05)、室内墙地砖（TZ-20-06)、外墙饰面（TZ-20-07)共7个重要质量控制点)170-17621、重庆公司甲供材料管理考核台帐（TZ-21）177第三章国家标准表格一、A类表格1、A1工程开工报审表1792、A2.1工程进度计划报审表1803、A2.2工程临时延期申请表1814、A3.1施工组织设计/方案报审表1825、A3.2材料（构配件）、设备进场使用报验单1836、A3.3工序质量报验单（通用）1847、A3.3工序质量报验单18548、A3.4分包单位资格报审表1869、A3.5施工测量报审单18710、A3.6混凝土浇筑报审表18811、A4.1工程计量报审表18912、A4.2工程费用索赔报审表19013、A4.3工程付款申请表19114、A5监理工程师通知回复单19215、A6工程复工申请表19316、A7工程竣工报验单19417、A8施工单位通用报审表19518、A9工程变更单196二、B类表格1、B1工程暂停令1972、B2监理工程师通知单1983、B3监理工程师联系单1994、B4监理工程师备忘录2005、B5监理月报（见常用表格GC-32-02）6、B6____会议纪要2017、B7监理日记2028、B8工程款支付证书2049、B9工程监理质量评估报告20510、B10工程监理总结20611、B11旁站监理记录20712、B12监理规划20813、B13监理细则209三、C类表格1、c1建设单位工程通知单2122、c2建设单位工程联系单2135重庆有限公司第一部分工程部管理制度及标准第一章恒大地产集团关于工程签证、委托、结算进度款审批管理办法一、零星材料的定价办法1、总价不超过2万元（含上浮）的单项材料为零星材料。2、工程部将需确定单价的零星材料清单传真至采购部，采购部必须在24小时内（以工程部传真时间为准）确定价格并将价格清单传真至工程部。工程部可以参照材料采购部确定的价格作为施工单位的采购价格，预决算部以此价格作为结算依据。二、工程签证是指工程承包合同范围内所发生的且不能在竣工图反映的工程量签证、设计变更和工程变更所增减的工程签证。一般包含签证单及其附件（原始记录、计量所需附图、反映工程状况变化的照片等）。工程委托书中须明确工程范围、工期、计价依据、委托暂定价、违约责任等；进度款按实际完成工程量的80%支付，无预付款。委托书的结算价不得超出暂定价的20%，超20%的须另下委托。工程承包合同范围外的工程内容必须办理委托手续，所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在10万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同。工程部不得将同一工程项目肢解委托。工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，导致工程进度紧张，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。三、造价在3万元以下的零星工程委托办理流程由工程部负责委托，将委托书传真到工程技术部，工程技术部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书上签字，手续完备后方可施工。6工程技术部未按时限要求核定价格的，扣罚工程技术部经理100元；手续不完备先开工，扣罚工程部经理100元；按造价3万元以下零星工程委托程序办理，而实际造价超过3万元的，扣罚工程部经理500元。四、造价在3万元以上10万以下的零星工程委托办理流程。由工程部负责委托，将委托书传真至招投标部，招投标部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书上签字，再报地区公司主管工程领导批准，手续完备后方可施工。五、工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案。六、委托工程竣工后三天内，工程部必须牵头组织施工单位进行验收并签署意见。办理工程委托结算必须附上《