2008年版目录1-1管理评审程序2-1质量计划编制程序3-2租赁合同评审程序4-1项目评估工作程序4-2项目策划工作程序4-3项目立项及报批4-4设计监理程序4-5零星工程立项与设计控制4-6设计变更控制程序5-1程序文件控制程序5-2工作文件控制程序5-3图纸资料控制程序5-4外来文件控制程序5-5软件及数据控制6-1设计分承包选择控制6-2施工分承包选择控制6-3材料供应商控制6-4材料（设备）选型★内部资料6-5材料采购过程控制6-6勘察分承包选择控制6-7销售分承包选择控制6-8租赁分承包选择控制8-1材料标识程序8-2房屋及配套设施标识9-10零星工程施工监理9-11销售策划工作程序9-12销售控制工作程序9-13租赁控制工作程序9-14勘察监理程序9-15预结算工作程序9-1项目总体计划控制9-2项目投资控制程序9-3施工前准备工作程序9-5工程施工监理9-6给排水工程施工监理9-7电气工程施工监理10-1材料(设备)检验10-2竣工验收程序11-1检验测量试验设备13-1不合格控制程序★内部资料14-1纠正和预防措施15-1材料贮存搬运程序15-2项目移交及防护16-1质量记录控制程序17-1内部质量体系审核18-1员工培训程序19-1客户服务工作程序19-2客户投诉处理程序19-2客户意见投诉处理20-1统计技术应用控制★内部资料统计技术应用控制程序1.目的选择使用适当的统计技术，为市场调研、工程设计与施工、投资分析等提供定量化的依据。2.适用范围适用于公司地产口各部门所采用的统计技术的控制。3.引用文件3.1GFP5-2《工作文件控制程序》4.定义无。5职责5.1各部门各岗位工程师（主办）负责提出本岗位使用的统计技术。5.2各部门负责人负责确定本部门中使用的统计技术，负责组织对本部门使用统计技术人员的必要的培训。5.3总师室负责人负责将各部门使用的统计技术汇总，并进行评估；6.资格或培训审批及使用统计技术的人员必须接受过统计技术方面的培训或具备大专以上学历。7.程序7.1各部门各岗位工程师（主办）将根据工作需要使用的统计技术填写《统计技术方法与实例》（见GFP20-1-F1），报部门负责人审核后，报总师室审批。7.2总师室负责人将审批通过后的各部门使用的统计技术汇总记录在《统计技术一览表》（见GFP20-1-F2）上。7.3总师室负责人每年至少对各部门使用统计技术的情况进行一次评估，并将评估结果填写在《统计技术评估表》（见GFP20-1-F3）上，交主管副总经理审批。7.4常用统计技术如有变更，须经部门负责人审核，并报总师室负责人审批。7.5新确定的统计技术或变更后的统计技术，由各部门负责人填写《统计技术方法与实例》后，按7.1和7.2规定执行。7.6各部门所收集的统计信息资料必须真实准确，在作实际统计分析时，要写清统计数据来源。★内部资料8.记录8.1《统计技术一览表》、《统计技术方法与实例》、《统计技术评估表》由总师室兼职资料员永久保存并更新。9.附件9.1GFP20-1-F1《统计技术方法与实例》9.2GFP20-1-F2《统计技术一览表》9.3GFP20-1-F3《统计技术评估表》★内部资料GFP20-1-F1.2统计技术方法与实例统计技术名称使用部门适用范围参考文件编号使用者资历及训练要求：使用方法：应用实例：填表人部门总师室生效负责人负责人日期审核审批★内部资料GFP20-1-F3.1统计技术评估表统计技术名称使用部门曾用何处评估意见：评估责任人：日期：审批意见：审批人：日期：★内部资料GFP20-1-F2.1统计技术一览表统计技术名称使用部门/范围参考文件编号使用者资历及训练要求备注★内部资料总师室负责人：日期：管理评审程序1.目的用以保证管理层就质量体系是否满足质量方针及质量目标的要求,是否持续有效和适合当前的环境条件而按规定的时间间隔进行综合评价。2.适用范围适用于公司管理层对质量体系的评审。3.引用文件3.1GFP14-1《纠正与预防措施工作程序》3.2GFP5-1《程序文件控制程序》4.定义管理评审委员会：由总经理、管理者代表、副总经理、各部门负责人及总经理提名的其他人员组成。5.职责5.1总经理负责组织管理评审委员会，并负责评审质量体系。5.2管理评审委员会的职能是协助总经理评审质量体系。5.3管理者代表负责召集并主持评审会议，向总经理报告质量体系的实施情况，并监督管理评审会议决定的实施。5.4ISO9000工作组组长负责拟定《管理评审会议纪要》。6.资格和培训执行本程序无需特别培训及资格。7.程序7.1管理评审会议每1年的时间间隔内至少举行一次。每年由管理者代表在第一季度内提出会议计划报总经理审批。管理评审委员会组织结构发生重大变动,或应委员会成员的要求,由总经理决定,可随时召开评审会议。7.2由管理者代表召集管理评审会议,并须在会议前一周拟定评审会议计划,交总经理审批后，发给管理评审委员会各成员。评审会议计划应说明评审目的、时间、地点、参加人员、评审内容等项。7.3评审内容应包括,但不限于:a)上次管理评审会议后实施的纠正与预防措施总结；b)根据客户投诉总结评价实际质量状况与顾客要求的符合性；c)组织结构、人员和资源是否适合；★内部资料d)供应商评估总结；e)内部与外部质量审核结果；f)潜在的不合格及相应的预防措施；g)依据内、外部质量审核结果、质量目标要求评价质量体系的有效性；h)对质量方针进行评价；i)如有必要,关于修改现行质量体系的建议。7.4在评审时,对经常发生问题之处,应予特别注意,以利于发现系统性问题。7.5如需采取纠正与预防措施,应按GPP14-1《纠正与预防措施工作程序》进行。7.6管理者代表按评审会议决定并按GPP5-1《程序文件控制程序》的要求对质量体系文件进行修改，监督修改的质量体系文件的及时实施，并对其有效性进行评价。7.7ISO9000工作组组长须在评审会议后拟出《管理评审会议纪要》,并分发给评审委员会成员。7.8如有委员会成员缺席,委员会可在总经理、管理者代表及至少三分之二部门负责人出席的条件下召开。8.记录8.1《管理评审会议纪要》由ISO9000工作组组长保存二年后交公司档案员永久保存。9.附件无。质量计划编制程序1.目的指导项目质量计划的编制、修改和控制，使项目质量计划达到公司要求。2.适用范围本程序适用于不编制专门的质量计划工程质量就不能有效保证的项目。3.引用文件3.1GFP9-1《项目总体计划控制程序》3.2GFP14-1《纠正与预防措施控制程序》4.定义4.1控制性进度计划：见GFP9-1《项目总体计划控制程序》。5.职责5.1主管副总经理负责质量计划的审批与发布。5.2总师室主任负责组织质量计划的编制、执行过程中的检查监督、计划控制与协调工作。5.3项目开发部、工程部、销售部和建材供应部部门负责人协助总师室主任编制质量计划，负责与本部门有关部分的执行与内部控制工作，并配合总师室主任的协调。★内部资料6.资格或培训无。7.程序7.1编制7.1.1以下场合可考虑编制质量计划ａ以新的组织形式开发的项目，ｂ工程项目有特别质量要求,或工期有特别要求时，ｃ工程项目施工难度大,或项目规模超过公司以往所建项目时，ｄ主管副总经理认为必要的其它情况。7.1.2质量计划的编制时间总经理批准《项目策划报告》，项目正式立项后，主管副总经理下达书面指令，由总师室主任组织编制质量计划，一个月内编制完成。7.1.3质量计划内容质量计划至少应包括下列内容：(1)项目目的及适用范围；(2)项目组织结构及人员职责；(3)相关文件；(4)质量目标；(5)文件控制；(6)项目控制性进度计划；(7)质量控制；(8)检验计划；(9)人员培训；(10)安全、环境要求；(11)施工条件要求；(12)质量记录。7.1.4编制程序7.1.4.1公司总经理批准《项目策划报告》后，主管副总经理以《工作传签单》（见GFP11-1-F3）书面指令总师室主任开始组织编制项目质量计划。7.1.4.2总师室主任接到《工作传签单》后，立即组织工程部和建材供应部部门负责人制订本部门工作计划。总师室主任应根据项目特点及公司要求，提出项目质量计划总体进度及质量要求，用书面通知形式向各部门分派质量计划编制任务。7.1.4.3上述部门负责人接到通知后，组织编制本部门质量计划，并于两周内把计划提交总师室主任。7.1.4.4总师室主任负责计划编制过程中的协调工作。在计划编制过程中，上述部门人员提出的疑问，总师室主任应及时作出解释；对于部门间的争议，总师室主任应做好协调工作。7.1.4.5总师室主任负责汇集上述三部门质量计划，制订统一的项目质量计划，项目质量计划的内容至少应包括7.1.3条所列条款。对不符合要求或者根据情况需要重新修订的部门质量计划，要求该部门负责人重新修订。部门间计划出现不协调或相互冲突时，总师室主★内部资料任负责协调好冲突部门共同解决。7.1.4.6总师室主任认为无法协调的部门间分歧，可提交主管副总经理裁决。7.1.4.7总师室主任完成项目质量计划初稿后，及时呈交主管副总经理审批。7.1.4.8主管副总经理对质量计划初稿有意见的，批示总师室主任进行修改，直至认可后，签署颁发到各部门，作为正式的项目质量计划付诸实施。7.2实施7.2.1质量计划正式颁发之后，各部门应组织培训学习，并在日常工作中认真贯彻。7.2.2除了客观、不可抗力因素的影响，已明确的质量计划都按时、保质完成。7.2.3质量计划的具体实施步骤按相应的程序文件或工作文件执行。7.3检查监督与控制7.3.1各部门负责人每月对质量计划中与本部门有关部分的执行情况进行