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中海地产全面研究分析与借鉴2011-53页
中海地产全面研究分析与借鉴2011-53页
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中海地产全面研究分析与借鉴中国海外发展案例研究华夏幸福基业股份有限公司2011-12二○一○年七月份www.fdc01.comwww.fdc01.com房地产智库房地产智库标杆20强盈利性、周转性分布合生龙湖深圳控股中海方兴荣盛恒大净首开远洋招商富力2009年净利润率均值(15%)利行业均值保利华润润中华率金地北辰雅居乐碧桂园绿城万科华夏幸福基业总资产周转率www.fdc01.comwww.fdc01.com房地产智库房地产智库业界一直有“文万科、理中海”的说法。万科张扬的企业文化与中海低调的处世态度相得益彰!中海的“第一”:认知中海www.fdc01.comwww.fdc01.com房地产智库房地产智库目录www.fdc01.comwww.fdc01.com房地产智库房地产智库一、摘要--------均衡发展·专注致远1、中海2009年总资产达港币1141.17亿元,负债总额港币723.08亿元,资产负债率63%;2009年全年实现销售面积476.8万平方米,销售金额港币477.9亿元,2010年1月—6月销售金额为港币280.99亿元;2、截至2009年底,集团在内地20个城市及港澳拥有土地储备超过3,055万平方米。;可满足未来四至五年保持盈利每年20%以上增长的开发需要;3、公司品牌效应不断增强,致力于打造“高档精品”。区域的均衡布局与产品的均衡布局。不断创新产品,构建以住宅为主,商业为辅的业务结构,逐步提高投资物业比重,以获得长期稳定回报。4、中海三大核心竞争力:⑴、资本运作能力;⑵、人力资源能力;⑶、专业的管理能力5、值得借鉴:⑴、均衡发展;⑵、专业的项目投资评审;⑶、销售采用自产自销模式;⑷、多种资本运作模式,积极创新;⑸、稳健财务的规划能力;⑹、打造公司品牌效应。www.fdc01.comwww.fdc01.com房地产智库房地产智库目录www.fdc01.comwww.fdc01.com房地产智库房地产智库二、公司介绍项目详细内容中国海外发展有限公司于1979年在香港注册成立,是中国最大建筑联合企业——中国建筑工程总公司在香港的控股子公司。1992年8月,中国海外(0688.HK)在香港联合交企业综述易所上市。核心业务为房地产开发和销售,还涉及与地产有关的物业投资、物业管理、以及建筑设计业务等。主要从事物业发展及投资、地产代理及管理、以及财务运作业务。土地储备:土地储备突破3000万平方米,全国性布局日趋完善进驻城市:2007年中海地产先后进入珠海、青岛、大连、沈阳、天津5座城市,内地地产发展状况公司从2006年的14家增至19家,是有史以来新进城市最多的一年,截止目前已进驻22城市:北京、上海、广州、深圳、成都、长春、西安、南京、苏州、中山、佛山、宁波、重庆、杭州、青岛、珠海、大连、沈阳、天津、济南、香港、澳门;国际影响:2002年至今,中海地产连续四年被美国《财富》(Fortune)杂志评为中国上市公司百强中的房地产领军企业;2010年5月31日,在英国《金融时报》(即FinancialTimes,简称FT)发布卓越业绩的全球500强企业最新排名中,中国海外成为唯一一家上榜的内地房地产企业。业界影响:2004年和2005年,中海地产连续两年位列中国房地产开发百强企业综合实力第一名,并蝉联荣膺中国房地产行业领导品牌第一名。深圳:海富花园、海丽大厦、海滨广场、海连大厦、中海苑、中海华庭等加强品牌识别上海:海华花园、海兴广场、海丽花园、海天花园、中海馨园等北京:中海雅园、中海紫金苑、中海馥园、中海凯旋等项目精粹楼盘采用广州:东山广场、锦城花园、中海锦苑、中海名都、中海康城等成都:中海名城、中海格式威治城、中海国际社区、中海常春藤花园等长春:中海水岸春城、中海莱茵东郡、中海水岸馨都等“中海+具体名字”www.fdc01.comwww.fdc01.com房地产智库房地产智库二、企业背景国务院国有资产监督管理委员会??公司是具有央企背景的中国房地产龙头企业,品牌优势明显。100%中国建筑工程总公司?公司凭借母公司中国建筑的强大背景跨区域发展房地产,资产规模庞大。52.66%中国建筑股份有限公司100%中国海外集团有限公司55.30%中国海外发展有限公司www.fdc01.comwww.fdc01.com房地产智库房地产智库目录www.fdc01.comwww.fdc01.com房地产智库房地产智库3.1、近三年财务摘要单位:亿元港币中海发展行业标杆均值指标大类财务指标2007年2008年2009年2009年总资产645.21855.761,141.17498.77净现金流47.185.28148.57188.63结算收入166.33188.92373.22114.53总额指标净利润42.1750.7276.0417.67销售面积216.00270.87476.76-- 销售金额223.00266.10477.9188.6毛利率46.5%43.2%31.6%39.4%净利率盈利能力25.4%26.8%20.4%15.4%净资产收益率21%17%20%11%分析:中海总额指标均超出行业标杆均值,约为均值的3倍;盈利能力高于均值,但2009毛利率低主要是由于2008年售价较低影响,毛利率较低的情况下净利率仍然较高,主要是由于期间费用降低了6个百分点,并且本年度确认公允值增加近4个百分点。备注:行业标杆均值为原20强标杆分析中指标均值。www.fdc01.comwww.fdc01.com房地产智库房地产智库3.1、近三年财务摘要单位:亿元港币中海发展行业标杆均值指标大类财务指标2007年2008年2009年2009年总资产周转率44%35%48%44%存货周转率38%32%63%47%人均回款(万元)207.13233.48430.66213.42运营效率人均利润(万元)39.1744.5168.5220.00销售费用率2.3%2.8%1.2%2.1%管理费用率3.8%4.2%2.1%3.3%总资产增长率80%33%33%36%成长性收入增长率52%14%98%38%签约额增长率57%19%80%95%分析:销售费用率与管理费用率合计低于均值2个百分点,较上年降低近6个百分点,可见2009年费用控制取得较大成效;2009年销售成长性高于以往年份。备注:行业标杆均值为原20强标杆分析中指标均值。www.fdc01.comwww.fdc01.com房地产智库房地产智库3.1、近三年财务摘要单位:亿元港币中海发展行业标杆均值指标大类财务指标2007年2008年2009年2009年流动比率228%240%186%186%偿债能力速动比率59%60%85%68%资产负债率60%62%63%68%市值1,248.29846.311,339.72328.64每股净资产3.334.195.123.42市场表现每股收益0.540.650.930.37市盈率29.6016.6817.6216.214.842.571.77市净率3.20分析:资产负债率虽然逐年上升,但仍处于行业较低水平;市场表现各项指标均高于行业均值。备注:行业标杆均值为原20强标杆分析中指标均值。www.fdc01.comwww.fdc01.com房地产智库房地产智库3.2、近十年资产、负债情况历年资产、负债情况列表单位:亿元港币 资产总资产增长率负债资产负债率中海资产、负债变化趋势图2000年148.9 7047%2001年140.5-6%6244%2002年144.83%6948%2003年16615%8551%2004年24045%13657%2005年2515%14457%2006年35943%21058%2007年64580%38760%2008年85633%52762%2009年114133%72363%资产规模增涨迅速!分析:资产负债率从2003年至今一直控制在65%以内,如此处于具有稳健的财务结构!行业的较低水平,是系统长期的财务规划与设计形成的。具体通过以下方式实现:1、多样化的融资渠道:信托、基金、股市;2、调节商业资产增值释放的速度;www.fdc01.comwww.fdc01.com房地产智库房地产智库3.3、近十年收入、净利润历年收入、净利润列表单位:亿元港币中海收入、净利润变化趋势图营业收入净利润年份净利润率金额增长率金额增长率2000年62 3 5%2001年666%443%6%2002年64-3%41%7%2003年7619%768%9%2004年8613%1157%13%2005年79-8%1755%22%2006年10938%2335%21%2007年16652%4283%25%2008年18914%5121%27%2009年37397%7649%20%收入规模增涨迅速!分析:净利润率从2004年至今一直保持在20%以上,且处于行业盈利能力逐年增高!的较高水平,特别是2009年增长速度接近一倍,可见业务扩张在2009年成效显著;www.fdc01.comwww.fdc01.com房地产智库房地产智库3.4、近一年半销售情况2009年至2010年6月销售情况列单位:亿元港币表销售面积销售金额均价 销售面积同比销售金额同比(万平方米)(港币亿元)(元/平米)2009年1月1613.660%150%8,5002009年2月21.418.3111%61%8,5512009年3月62.560.671%43%9,6962009年4月57.953.7149%115%9,2752009年5月58.356.519%20%9,6912009年6月66.659.933%32%8,994
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zhang1581
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中海地产
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研究分析
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分析借鉴
内容摘要:
中海2009年总资产达港币1141.17亿元,负债总额港币723.08亿元,资产负债率63%;2009年全年实现销售面积476.8万平方米,销售金额港币477.9亿元,2010年1月—6月销售金额为港币280.99亿元;
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