设施、设备和软件的控制程序1目的通过对涉及日常办公、施工建设的设施、设备及软件进行管理和维护，确保其正常运行并满足相关要求。2适用范围适用于办公、施工的设施设备及软件的购置、建造、使用和维护，以及对施工、监理单位的机械、检测设备的控制。3职责3.1综合管理部负责集团公司办公设施、设备的配置和日常维护，包括办公网络设备和软件的日常维护，确保其处于正常使用状态。3.2项目工程部负责向公用设施管理部门申请办理本项目施工临时上水、下水、电力、电信等设施的配置，并负责组织工地现场办公用房、销售用房及样板房的建设，以及对施工、监理单位的机械、检测设备实施进场检验并作定期检查。3.3项目负责人负责组织销售用房及样板房的设计委托和评审，确定装修和配置要求。3.4集团公司总经理和综管部门分管领导根据相应权限审批各类设施、设备的购置和/或建造。4工作程序4.1基础设施设备4.1.1项目开工前，项目工程部应组织进行现场办公用房、销售用房和辅助用房（如休息室、食堂等）的设计委托和评审工作。4.1.1.1其中现场办公用房、辅助用户的设计方案由项目工程部组织评审，报项目负责人审批后，由项目工程部组织建造。4.1.1.2销售用房的设计方案由项目负责人组织设计公司、营销代理公司、集团公司策划部等相关部门进行评审，经集团公司董事长（或其授权人）审定后，由项目工程部组织建造。4.1.2项目工程部根据项目建设情况，在施工前提出工地现场临时上水、下水、电力、电信等设施的配置要求，经项目负责人审批后由项目工程部向公用设施管理部门提出申请，确保在施工前落实并安装到位。4.1.3集团公司各职能部门根据工作需要，向综合管理部提出工作设备购置申请。单价1万元以下的设施、设备需经综管部门分管领导审批同意，单价1万元及以上的设施、设备需经集团公司董事长（或其授权人）审批同意后，由综合管理部负责购置并建立《工作设备清单》。4.1.4对项目公司购置的设施、设备，综合管理部应督促其建立《工作设备清单》，并于每年底上报综合管理部备案。4.1.5销售样板房的装饰及设备配置方案由项目负责人组织委托专业单位进行设计，并组织公司各相关部门进行评审，集团公司董事长（或其授权人）审批同意后，由项目工程部组织实施装修施工和设备安装。完成后，由项目工程部组织策划部、营销代理公司等相关部门和单位进行验收和确认，填写《装饰样板工程验收记录》。装修设计和施工单位的选择执行《合格供方控制程序》。4.1.6项目负责人应根据项目营销需要，报请集团公司董事长审批是否需要制作楼盘模型（可列入《营销策划书》内容，一起评审、报批）。如需制作，由策划部协助项目负责人委托制作，开盘前完成。楼盘模型制作单位的选择执行《合格供方控制程序》。4.1.7客户服务部应开通集团公司客户投诉专线电话并向社会公布，并督促各项目公司也开通和公布相应的客户投诉电话。4.1.8各使用部门应按照设备、设施和软件的使用说明进行使用，综合管理部负责办公设备的日常维护工作，对电脑、软件及网络每月进行定期维护并做好《设备、设施和软件维护记录》。4.2对监视和测量装置、机械设备的控制4.2.1施工前，项目工程部应组织监理单位共同审查施工单位的机械设备的选型是否符合投标文件，有否按计划准备好，对桩机、塔吊、井字架、压路机、道路铺摊机等机械设备须检查其有效证明文件。4.2.2对施工和监理单位的经纬仪、水准仪、磅秤、压力表、电位摇表、接地摇表等检测设备，须检查校验合格证及有效期。同时要求施工、监理单位将正常使用、检验合格的标志附在机械设备上并定期检查。4.2.3对不符合要求的、以及在使用过程中发现的不能保证正常使用的检测设备，项目工程部应对该设备可能影响的测量结果进行评价，必要时重新测量，同时必须要求施工单位及时修理、更换，以保证工程的顺利进行。4.3工作环境4.3.1项目工程现场应有相对独立的办公场所和辅助用房，并配备电脑、电话等必要的设备和网络连接接口。4.3.2施工环境与条件方面的控制4.3.2.1项目工程部施工前应检查施工单位对未来自然环境可能对施工造成的不利影响是否已作好充分的准备和采取了有效的措施，以保证工程质量。4.3.2.2项目工程部应检查监理单位在施工前是否已做好相应准备工作，具体按《工程管理过程控制程序》有关规定执行。4.3.3现场销售案场应满足交通便利、环境优美的要求，并须有独立、安全的通道配备空调、电话、电脑、传真机及网络连接接口等设施和设备。4.3.4日常办公现场应保持整洁和文明。5相关/支持文件5.1合格供方控制程序5.2工程管理过程控制程序5.3监视和测量控制程序6质量记录6.1工作设备清单(GT/QR·07-01)6.2设备、设施和软件维护记录(GT/QR·07-02)6.3监理公司施工前准备情况检查表(GT/QR·15-03)6.4施工单位机械设备证明文件检查表(GT/QR·15-07)6.5装饰样板工程验收记录(GT/QR·15-13)