6园林管理工作监察重点-地产文库

6园林管理工作监察重点

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园林管理工作监察重点监察环节序号监察重点序号具体监察内容备注图纸是否齐全；图纸会审记录是否齐全，地区公司总工室、工程部、园林公司等部门是否施工图及施1施工图纸会签章1工图会审记审录2苗木采购清单中是否包括施工图会审记录中的苗木1施工图、图纸会审及设计变更所确定的苗木与苗木采购清单中的苗木是否一致苗木采购清1单2苗木采购合同中确定的苗木与苗木采购清单中的苗木是否一致1是否按制度要求由相应人员进行考察询价2考察询价非2相关苗木是否按制度拍照存档，上报园林集团现供应商的筛金31供应商的来源是否符合“三个三”原则选采购1谈价人员及过程是否符合恒大园林集团苗木采购管理制度要求苗木采购2供应商的报价是否与苗木采购定标审批表一致苗木采购定4标3园林集团价格审查部对苗木定标价格审查是否及时45万元以上、2万元以上、2000元以上树木及地被、时花、草皮采购流程审批是否完整1苗木申购表及苗木采购定标表是否报领导审批现22万元以上采购是否有合同，没合同的是否有呈批报告金1现金采购采购35万元以上采购是否按要求上报地产集团分管领导审批4询价人员是否符合制度要求，由2人以上询价第1页，共3页监察环节序号监察重点序号具体监察内容备注1参加苗木验收人员是否符合苗木进场验收管理规定要求2苗木进场验收单是否与合同、采购清单一致1苗木验收3造型树及单株2万元以上苗木是否有采购照片，并比对验收4苗木进场验收表中苗木与实际种植苗木是否一致1地形是否按图施工2是否有土壤改良措施2苗木种植3苗木种植是否按图施工4种植过程是否按标准流程进行种植养护5是否有安全文明施工措施1竣工验收三个月后是否及时签订养护合同2苗木的日常修剪是否符合绿化养护规范的要求3病虫害防治是否符合绿化养护规范的要求4防冻防寒措施是否符合绿化养护规范的要求3苗木养护5苗木加固是否符合绿化养护规范的要求6是否有成品保护措施7苗木成活率是否达标8苗木报损是否按流程执行第2页，共3页监察环节序号监察重点序号具体监察内容备注1是否签订劳务合同2施工人员清点是否按制度要求每日清点三次，其中一次甲方监理工程师必须参与1人工签证临时用工登记表、施工日志，是否在3天内向地区公司工程部报《临时用工登记表》并进行3确认4合同外确须转扣的签证是否及时办理转扣手续1是否签订机械设备施工合同人工，机械台班签证2是否有机械设备进场报验单临时用工登记表、施工日志。是否在3天内向地区公司工程部报《机械台班登记表》并进行3机械台班签确认2证4合同外确须转扣的机械台班签证是否及时办理转扣手续5土方垃圾外运是否及时填写外运登记表6机械使用是否合理工程准备阶段文件、工程开工施工过程中形成的文件、竣工图、竣工验收文件等是否完整1并归档2工程资料是否及时收发工程资料的1资料归档归档3归档资料原件是否符合整理要求4询问工程竣工后2个月内工程竣工资料是否移交园林集团相关部门第3页，共3页

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园林管理工作监察重点

内容摘要：图纸是否齐全；图纸会审记录是否齐全，地区公司总工室、工程部、园林公司等部门是否签章，苗木采购清单中是否包括施工图会审记录中的苗木。

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