开发报建管理工作监察重点监察环节序号监察重点序号具体监察内容备注是否在开工前全面收集到当地房地产开发的政策和优惠信息，并用于报建工作？①收集当地有关政策法规、设计规范、城市总体规划、项目所在地控制性规划、地上地下1管线、地形地质等资料。②收集当地有关招商引资、开发建设等方面的优惠政策。2是否及时办理开发资质证书并及时办理开发资质证书的延期或升级？是否与相关部门（工程部、总工室）实地复核用地红线范围？是否对影响设计的因素提前3与设计院（或总工室）沟通？一手项目是否及时签订土地出让合同？二手项目是否按框架协议及时办理股权过户或者土4地转让手续？5是否在开工前完成开工范围内的拆迁和收地手续？基础开工前6是否及时进行项目立项，并申报重点项目？前期准备阶准备工作和一段相关手续批复7是否提前与相关部门沟通规划设计条件？8是否在开工前10天完成施工用水申报，确保不影响正常施工？9是否在开工前10天完成施工排水、排污申报，确保不影响正常施工？10是否在开工前10天完成施工用电申报，确保不影响正常施工？11是否在开工前10天开通施工道路？12是否在开工前取得先行施工手续或临时施工许可证？13是否在开工前完成质量监督、安全监督提前介入？第1页，共4页监察环节序号监察重点序号具体监察内容备注1是否及时办理用地通知书和用地批准书？地规证、国国土证二土证办理的2一手项目是否在支付完首期土地出让金后60天内取得国土证和用地规划许可证？阶段时间进度二手项目是否在付完首期款后尽快取得国土证和用地规划许可证？3（注意准确核对《国土证》的用地面积、用地性质及使用年限等内容）1是否及时申办规划设计条件？设计条件是否按集团要求做出调整？2是否在总规平面图下发15天内、基础开工前取得总规非正式批复？一手项目是否在摘牌90天内取得总规正式批复？3二手项目是否在签订框架协议90天内取得总规正式批复？是否在总规报审阶段及时办理各专项并联审查？4规划、配套（人防、消防、环保、防雷、抗震、节能等）建设工程规相关批复办划许可证阶三5是否在取得总规正式批复后立即办理单体批复？理的时间进段度是否在取得总规批复后尽快办理综合管网报批，以最优化的方案取得综合管网、竖向标高6批复？是否在取得单体批复后尽快办理永久用电、永久用水、市政供气、供暖的报装手续？是否7按集团审核容量取得批复并签订相关合同？8是否在取得单体批复后提前介入施工图审查？9是否协调提前进行规划公示或缩短公示期限，尽快取得建设工程规划许可证？1是否及时办理正式立项？施工许可证2是否及时办理招投标手续，并取得中标通知书？施工许可证四办理的时间阶段进度3是否及时办理余泥排放许可证？4是否及时办理质监手续？第2页，共4页监察环节序号监察重点序号具体监察内容备注施工许可证5是否与施工单位充分沟通，尽早准备施工单位应提交的相关资料？施工许可证四办理的时间阶段进度6是否及时协调相关部门取得施工许可证？是否按照公司要求提前委托测绘机构（房管部门认可）取得预测结果？预测结果是否符合1预售证预售证办理公司最大利益？（注意准确核实预测面积和映像问题）五阶段的时间进度2是否在开盘节点前10天取得预售证？（注意提前进行银行开户及资料准备工作）1是否在《预售证》取得后3个月内办理完毕该期楼宇的门牌号码审批手续？2是否在规划验收前完成换图工作？3在毛坯竣工后30天内取得《规划验收合格证》？是否在工程竣工前提前介入各专项工程验收？（人防、消防、环保、防雷、抗震、节能等4）是否在工程竣工验收后45天内取得面积实测结果，且结果符合公司利益并通过公司审核？5交楼（注意准确核对实测面积）验收确权阶所需证照六6是否在毛坯竣工后85天内取得《竣工验收备案表》？段办理的时间进度是否在毛坯竣工后90天内取得《房地产权属证明书》及全部分户图？7（注意核实《权属证明书》和商品房分户图是否存在错误或漏项？）每期工程竣工前是否保证通水、电、煤气、供暖、电视、电信、邮政、智能化和紧急备用8电源？9是否在主体工程完工后180天内取得交楼许可证？10是否在取得《房地产权属证明书》6天内完成房管部门的权属归档手续并具备查册条件？11是否在工程竣工验收后，以最优方案移交公建配套设施？第3页，共4页监察环节序号监察重点序号具体监察内容备注1土地出让金是否做到免、减、缓交？若需缴纳，是否按最低要求缴纳？2土地出让契税等是否做到免、减、缓交？若需缴纳，是否按最低要求缴纳？3市政配套费是否做到免、减、缓交？若需缴纳，是否按最低要求缴纳？4施工规费是否做到免、减、缓交？若需缴纳，是否按最低要求缴纳？各项规费的开源节流七5人防费是否做到免、减、缓交？若需缴纳，是否按最低要求缴纳？成本控制6外委图纸审查、测量费用是否做到免、减、缓交？若需缴纳，是否按最低要求缴纳？7违规罚款是否做到免、减、缓交？若需缴纳，是否按最低要求缴纳？8各项目配套工程的增容费是否免交？若确需交纳，是否按最低标准？其余各项开发规费是否做到免、减、缓交？若需缴纳，是否按最低要求缴纳？9（监察项目详细单列）1项目开始报建前，是否召开开发报建专项例会，并详细做出整体规划？2开发报建人员分工是否明确，责任是否落实到人？3是否定期召开专题会议，及时总结报建经验，合理做出调整？日常管理工八4是否定期开展开发报建人员的培训工作，提高报建人员的业务水平及职业道德修养？作5是否及时归档开发报建资料及证照，确保信息资料不遗失、不外漏？6是否及时处理其他突发事件？7是否按制度要求参加与其他部门的协调会议？是否存在事后补签的情况？第4页，共4页