产品监视和测量控制程序1目的通过对采购物资、工程进度、工程过程以及最终产品的检验和试验，确保产品符合规定的要求，防止不合格品的非预期使用和交付。2适用范围适用于采购物资、工程进度、工程过程以及最终产品检试验的管理和控制。3职责3.1项目工程部负责各类产品检验、试验和验收的具体实施。3.2总工程师办公室负责对公司开发项目的工程质量进行监督，并组织对口检查、重点检查和质量等级评定。3.3材料设备部负责协助项目工程部对采购物资进行检验和试验。4工作程序4.1采购物资进货检验和试验4.1.1采购材料外观和资料验证4.1.1.1甲供材料到货后，由项目工程部现场材料员对进货产品的外观、规格和数量进行验证，并填写《材料验收单》。对甲定乙供材料及施工单位自行采购的材料，由项目工程部督促监理公司和施工单位共同检验产品外观、规格和数量，并做好物资质量保证资料的验证工作。4.1.1.2凡标志不清或认为质量有问题的材料、对质量保证资料有怀疑的材料及由工程重要程度决定应进行一定比例试验的材料，项目工程部均应进行抽检。4.1.2采购材料试验室验证4.1.2.1对进入施工现场的需经复试的物资，由施工单位送交有相应资质的试验部门进行检验和试验。取样时，项目工程部应委托监理单位负责监督并作见证，确保所有物资都经过规定的检验和试验，合格后才能投入使用。4.1.2.2进货产品抽样检验的方法，应符合相应的规范要求，能反映该批材料的质量性能。对重要构件或非均质的材料，还应酌情增加采样的数量。4.1.2.3项目工程部应会同监理单位根据现场检查情况，对现场质量有怀疑的钢筋、焊接接头、砼等进行随机取样，并督促监理公司送试验室试验。4.1.2.4项目工程部应及时检查所有采购物资的检试验报告复印件，并建立《检验试验报告检查表》。4.1.3采购设备的进货验证，具体按《设备采购工作规程》有关规定执行。4.1.4当进货物资验证不合格时，对甲供物资，采购部门应及时向供货单位退货及索赔；对甲定乙供物资或乙供物资，由项目工程部会同监督单位督促施工单第1页共4页位及时进行标识、隔离，并禁止用于工程中。对部分可以考虑降级使用的不合格材料，项目工程部应结合工程特点组织集团公司总工程师办公室（或项目总工程师）、设计单位、监理单位等予以技术论证，并填写《不合格材料降级使用审批表》，具体操作按《不合格控制程序》执行。4.2工程进度检验4.2.1项目工程部对施工单位上报的总的施工进度计划进行审核，并填写《工程施工进度(调整)计划审批表》，报分管领导审批同意。4.2.2项目工程部每月底应审核本月工程进度完成情况，并与月进度计划及总进度计划进行比较。4.2.3对进度计划不能完成的，项目工程部应及时分析原因，并督促施工单位对下一步进度计划进行调整，合理组织施工，采取必要的技术经济措施，保证总进度计划的实现。若因设计配合不力或公司内部沟通原因影响进度的，项目工程部须及时向项目负责人汇报，由项目负责人协调解决。4.2.4当项目总的进度计划发生调整时，项目工程部须将计划调整的审核意见填写在《工程施工进度(调整)计划审批表》上，并报项目负责人审批。4.2.5当进度调整影响到房屋交付时，项目工程部必须填写《工程施工进度(调整)计划汇报表》，报项目负责人审批后及时通知营销代理公司，由营销代理公司制订具体的延期交付方案，包括延期交付日、告业主函等内容，并报项目负责人审批后书面告知所有业主。4.3过程检验和试验4.3.1在施工过程中，项目工程部的各分管人员应加强日常巡视，检查中发现的质量问题以及与施工、监理单位交待的重点工作应记录在独立的《工程管理日记》笔记本上，并向工作交接人员说明记录要点。4.3.2项目工程部应充分发挥监理人员的作用，督促其对桩基施工、砼施工等特殊过程进行重点检查和监督。4.3.2.1对于桩基工程，工程分管人员须对20%的成桩过程进行记录，填写《桩基工程施工记录》。4.3.2.2对于砼施工过程，工程分管人员须将其施工情况写入《工程管理日记》中。如因工程进度需要，允许施工单位在取得试块强度报告之前转入下道工序施工的，若砼试块龄期达到后经试验强度不合格，则须按《不合格控制程序》的有关规定执行。4.3.3当一个分项工程的各道工序均已完成且经施工单位自检合格的情况下，由项目工程部会同监理和施工单位及时进行分项工程的验收，验收结果应填写《分项工程质量验收记录》。只有验收合格，并经监理单位签字确认后，方能允许施第2页共4页工单位进入下一分项工程的施工。4.3.4对于检验不合格的，项目工程部应要求施工单位及时整改，必要时向施工单位发《工程部整改通知单》。当施工单位整改完毕后，须将整改结果填写回单，送项目工程部接受复检。对复检不合格者，按上述程序重新执行，并根据情况对施工单位采取一定的处罚措施，具体按《不合格控制程序》执行。4.3.5项目工程部应随时督促监理单位做好施工质量的把关工作，并就其对施工过程的隐检、预检、三检、工序交接检验等过程检验和试验的记录、检测设备的使用情况等进行每月抽查，具体抽查比例根据工程重要程度而定。4.3.6当一个分部工程的各分项全部合格时，方能进行分部工程验收。由项目工程部组织监理单位的相关人员组成质量评定工作小组进行分部工程的质量验收和质量评定，现场工程质量检查填写《分部工程现场检查记录表》，并根据检查和统计结果，填写《分部工程质量检验评定表》，核定质量等级。4.3.7过程施工质量的监督检查在工程实施过程中，集团公司总工程师办公室应对各项目工程质量情况进行不定期监督，并组织进行对口检查和重点检查，具体按《工程质量检查工作规程》执行。4.4最终产品检验和试验4.4.1只有在各分部、分项工程满足下列要求后，方可进行单位工程的验收：a）各分部、分项工程全部按设计要求及施工规范完成；b）各分部、分项工程验收结果符合要求；c）技术资料齐全。4.4.2单位工程验收4.4.2.1当单位工程已符合验收要求时，由项目工程部组织预验收，检查各项工作是否达到了验收要求，并对各项文件、资料进行审查后，发出《单位工程预验报告》。4.4.2.2单位工程预验收合格后，项目工程部组织竣工验收，具体按《项目竣工验收工作规程》执行。4.4.3集团公司总工程师办公室应组织成立质量评定小组，进行质量等级评定。主要从三方面进行综合评价：a）核查质量控制资料，填写《质量控制资料核查表》；b）进行观感质量评定，填写《单位工程观感质量评定表》；c）结合分部工程质量等级，填写《单位工程质量综合评定表》，核定质量等级。有关质量评定的具体过程执行《工程质量评定工作规程》。第3页共4页4.4.4综合竣工验收4.4.4.1当建设项目全部完成，各单位工程经质量核定达到合格标准后，项目工程部应督促施工单位及时整理相关的竣工资料，起草竣工验收报告，组织营销代理公司、物管公司等相关部门按《杭州市区住宅小区配套建设与综合验收管理办法》的要求进行预验收，并出具《小区预验收报告》。4.4.4.2当消防、环卫、防疫、人防、绿化等各单项工程均已完成后，由项目工程部组织相关部门和人员向相应的政府主管部门申请进行验收。各单项验收完成后，由项目工程部向政府建设行政主管部门报送《综合竣工验收申请报告》，接受验收委员会的综合竣工验收。5相关/支持性文件5.1文件和资料控制程序5.2物资采购控制程序5.3物资产品标识控制程序5.4不合格品控制程序5.5建筑安装工程质量检验评定标准5.6杭州市区住宅小区配套建设与综合验收管理办法5.7杭州市住宅小区综合验收管理办法(试行)5.8工程质量评定工作规程5.9工程质量检查工作规程5.10项目竣工验收工作规程6质量记录6.1材料验收单(GT/QR·22-01)6.2检验、试验报告检查表(GT/QR·22-02)6.3分部工程质量评定表(GT/QR·22-03)6.4分部工程现场检查记录表(GT/QR·22-04)6.5质量控制资料核查表(GT/QR·22·05)6.6单位工程观感质量评定表(GT/QR·22-06)6.7单位工程预验报告(GT/QR·22-07)6.8单位工程质量综合评定表(GT/QR·22-08)6.9不合格材料降级使用审批表(GT/QR·22-09)6.10小区预验收报告(GT/QR·22-10)6.11工程管理对口检查报告(GT/QR·15-18)6.12工程管理重点检查报告(GT/QR·15-19)第4页共4页