预决算管理工作监察重点监察环节序号监察重点序号具体监察内容备注部门规章制一1预决算部本部门是否订立规章制度和工作流程制度的制定度与学习二培训学习1预决算部是否定期组织本部门及相关部门进行培训学习1招投标部报送的定标资料是否符合制度要求，是否对招投标部进行考核2预决算部是否对定标价格进行合理性分析，出具审核意见，并敦促招投标部落实100万以下一3是否每份定标均有定标价格审核报告，定标审批表上签署意见是否客观定标的审核4是否留存审核报告及定标审批表复印件5是否及时登记信息完整的定标审核台帐签证内容是否合理，是否该签（例如：属于合同范围内的、施工单位自身原因引起的、竣1工图上可计算的均不予办理签证）是否存在责任及依据不明确现象，是否存在应转扣而未转扣的情况，转扣签证手续是否齐造价控制2全完整由于设计或合同失误等原因造成的多次签证预决算部是否反馈给工程技术部等相关部门及3管理中心签证、二4对已竣工工程，是否统计总签证份数及合同外增加的总造价委托5委托的定价和计价方式是否合理，转扣委托是否注明被转扣单位6委托是否附有工程量清单，工程量清单内容是否详细7是否及时登记信息完整的签证台帐及转扣签证台帐、委托台帐三图纸会审1是否按时参加图纸会审并提出专业意见第1页，共4页预决算管理工作监察重点监察环节序号监察重点序号具体监察内容备注施工组织设四1是否参加施工组织设计审查并提出专业意见计造价控制抽查涉及造预决算部是否在隐蔽工程（如地下室剪力墙）施工期间对照图纸进行抽查核对，在发现影五价的隐蔽工1响造价情况下是否发出提示函程施工图预一1是否在全套主体施工图下发后45天内完成施工图预算编制算收齐进度款申报资料后，是否48小时内（不含对数时间）审核完毕并填报《申请使用资金1审批表》送至合同管理部进度款审施工单位对进度款额不认可的，施工单位回复意见后，预决算部是否在4小时内核算完毕，二2核再与施工单位对数，直至达成一致后2小时内交合同管理部3是否按合同的约定计算、申报工程款和奖罚款预决算审计部抽查上月预决算部已审核确认的各项目主体、装修、园建工程，抽查比例为1：不少于上月已审核份数的20%，并形成书面报告上报进度款审核进度款抽查三2工程部有无重复申报工程进度款以及超实际工程进度申报，预决算部是否考核与考核3预决算部有无重复申报或未按工程形象进度或计算错误造成进度款超付1是否每月5日前将上月的工程进度台帐报预决算审计部四进度款台帐2是否及时登记信息完整的月度工程进度款支付台帐及对应合同的进度款支付台帐；3是否及时登记信息完整的甲供材实际领用及实际扣除台帐工程部在收齐施工单位报送的主体工程结算资料后是否在1个月内完成审核，提交预决算部1及预决算审计部；其他专业分包工程及园建配套工程结算资料在收齐后是否在15天内完成结算与审计一结算审核审核并提交预决算部预决算部如发现资料不齐、审批手续不全或有明显错误的，是否在收到资料后3天内发函工2程部，工程部是否在收到函件后7天内负责补齐完善并重新提交第2页，共4页预决算管理工作监察重点监察环节序号监察重点序号具体监察内容备注3每份结算预决算部是否在规定时间内结算出数并回复意见给施工单位4预决算部每次收到施工单位的反馈意见后，是否在规定时间内回复意见回复意见是否以书面或电子邮件返回施工单位，是否统一登记收发台帐；对数过程是否做一结算审核5好与施工单位的对数记录6预决算部接收施工单位报送的结算书是否符合制度要求预决算部收到审核意见后，是否按规定向施工单位落实审核意见，对争议处理是否按规定7执行结算与审计1是否在每月5日前，将上月的工程结算进展情况统计表报预决算审计部二结算台帐2是否及时登记信息完整的工程结算台帐1预决算审计部对地区公司的100万以下的工程结算是否每月按结算份数的20%进行抽查2预决算审计部是否在规定时间内完成审核结算审计与三考核3预决算审计部是否对预决算部的结算审核结果进行考核4是否及时登记信息完整的工程结算审计台帐三层会验后预决算部是否按时索取图纸，收到会验图纸7天内是否按时完成预售面积计算；1是否在7天内对当地房管局或房管局认可的测绘公司提供的预测面积进行复核、协调并确认；是否在1天内将面积确认结果报集团预决算审计部审核销售面积计销售面积计一算与审核算与审核2是否将集团预决算审计部审核结果呈报地区公司负责人审批后1天内提交营销部和开发部预决算部收到测绘公司实测确权面积后，是否在7天内与开发部、测绘公司共同进行复核，3复核无误后形成书面报告，经地区公司负责人签名后1天内报集团预决算审计部备案第3页，共4页预决算管理工作监察重点监察环节序号监察重点序号具体监察内容备注1是否在接到集团营销中心测算成本通知后10天内完成成本测算，并上报集团；成本测算与成本测算与一2是否在交楼30天内，挑选有代表性的各类型单体工程核算工程成本分析分析3是否对已结算的有代表性的主体工程进行造价分析，每年不得少于3个第4页，共4页