招投标工作监察重点及细则监察环节序号监察重点序号具体监察内容备注是否每个招标项目均有经审批的招标立项，立项书是否包括项目概况和单位资质要求，范1围、工期与节点、设计条件、施工工艺和现场情况是否明确，主体、土方、基础、支护、园建和装修等6大项招标立项前是否召开现场会。招标立项和招标立项一策划是否每个项目都由公司负责人主持进行了招标策划，招标策划内容是否准确，承包方式和2内容与合同是否一致，有无漏项，设计施工捆绑招标的是否明确了统一的设计条件。3是否存在拆分合同规避集团审批的情况？1是否发搜集通知书给相关部门。2搜集通知书是否对资质有明确的规定。一单位的初选3是否是3个部门网上搜集的。4提供搜集的资料质量是否符合要求是否由地区公司领导直接确认施工单位，(检查时需了解提交资料的过程)是否有公司领导5签字确认施工单位的原始资料。单位征召1是否发联系函给施工单位2是否有发函给领导确认之外或没发给施工单位的情况。（防止人为操作）入围单位的二3联系施工单位时是否直接联系施工单位总部。（防止挂靠、分包、转包）联系4是否联系到施工单位的负责人。（联系情况记录）5是否保留有对方回传的相关资料（企业基本情况表）。第1页，共5页招投标工作监察重点及细则监察环节序号监察重点序号具体监察内容备注1对有意向合作的单位是否进行实地考察，有无考察报告。是否对施工单位营业执照、资质证书、近两年的业绩、类似工程合同的原件进行现场查看2及保留相关复印件。3是否对合同中的签字人、项目经理进行核实。入围单位的三约见、考察4是否查看在建或已完工程现场，所去查看的现场是否已看过合同原件。5地区公司领导是否约见入围单位负责人，有无约见资料。单位征召6约见的是否是入围单位的第一负责人。1有无经地区公司领导签字确认的合格单位表。2合格单位表中的单位是否均为经地区公司领导确定的单位。合格单位的四确定3合格单位表中的单位是否全部考察或约见4合格单位表中的单位是否符合公司的要求（资质、排名）1是否有按制度要求建立区域合作伙伴单位库？区域合作伙区域合作伙伴单位库的一伴单位库的2每类别区域合作伙伴单位库的单位数量是否符合要求？有没有每年进行维护？建立建立3区域合作伙伴单位库是否有报集团招投标中心备案？发标、开标1是否按集团的标准格式编制？是否附标准合同文本？招标文件的、评标、定一编制及会审具备条件的是否附工程量清单？清单的格式是否标准？条目是否完善？描述是否清楚、准标控制2确？第2页，共5页招投标工作监察重点及细则监察环节序号监察重点序号具体监察内容备注3设计施工捆绑的项目招标文件中设计条件及设计要求是否明确？招标文件的一编制及会审4招标文件是否进行会审？1是否严格向资格审查合格单位发送招标文件？二发标及答疑2答疑是否同一时间对所有的投标单位？3是否收取了投标保证金1参与开标的人员及部门是否符合规定？2回标单位的名称是否与资格审查表上的名称相符？发标、开标、评标、定3回标单位是否不少于3家？标控制三开标及定标4是否当场进行开标、答辩、二次报价、确定拟中标单位？5是否有评标报告，有无价格对比分析，评标报告是否及时，描述是否客观、真实、清晰？6定标报审流程是否符合公司制度？技术标是否同时开标？技术标评定部门是否符合规定？技术标评定是否客观、真实、清晰7？1定标报审程序(含补充定标)是否符合制度？定标价格情四2投标因错漏项误差超过总价的3%的是否作废标处理。况3经济标评审是否有作列表对比分析？第3页，共5页招投标工作监察重点及细则监察环节序号监察重点序号具体监察内容备注4是否最低价中标？非低价中标的原因？定标价格情四况5定标价格是否合理？1议标项目的数量？比例？是否涉嫌拆分项目。2议标呈批手续是否符合制度要求？发标、开标3采用议标方式是否必要、客观、真实？、评标、定标控制4是否有编制招文或报价表，报价格式是否统一。议标情况（五议标项目）5议标时是否有议标记录？几人参加？6议标价格是否合理？是否存在先施工后议标的情况。7是否有议标报告？议标报告描述是否客观、真实、清晰。8定标报审流程是否符合公司制度？投标保证金投标保证金一1是否按要求在合同签订后的10日内退还。退还退还合同交底一合同交底1合同签订后，是否有组织对立项部门及相关部门进行合同交底？档案归档一归档时间1是否按照制度要求的时间进行档案移交？第4页，共5页招投标工作监察重点及细则监察环节序号监察重点序号具体监察内容备注档案归档二归档内容1是否按照应移交清单内容进行档案归档？是否按规定表格填写？一台帐内容1是否存在漏登台帐的招标项目（各项目台帐）台帐管理二报送时间1是否按照制度要求的时间进行台帐报送检查时间和一1是否有每季度对地区公司进行10％抽查数量招标监督二违规考核1对地区公司是否进行了考核第5页，共5页