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4工程管理工作监察重点
4工程管理工作监察重点
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工程管理工作监察重点监察环节序号监察重点序号具体监察内容备注新开发项目在详规批复一周内、开工前是否由地区公司负责人组织召开且审批完成;参加部1门是否齐全;综合计划部有无检查考核;综合策划会一2《开发建设综合策划方案会签审批表》上内容是否出现漏编、错编;议施工道路、围蔽及临时设施是否按照综合策划方案要求实施;工程部是否对施工平面布置3的合理性进行审核;是否按照制度要求在开工前及开工后,每月召开一次工程建设交流会;会议纪要内容是否1符合制度要求;2每周工程主管领导是否组织召开一次现场协调会;会议纪要内容是否符合制度要求;工程建设相二关会会议3对重大质量安全等问题是否召开专题会议,会议纪要内容是否符合制度要求;4工程技术部和合同管理部有无检查考核;前期准备过开工前工程部是否组织相关部门召开施工组织设计审查会,审查通过后是否在三天内报集1程团管理中心审批;2各专业重大施工组织方案工程技术部有无审核,主管领导有无审批;施工组织设计及各专业涉及增加造价的方案,有无组织工程技术部、总工室、预决算部、招投标部、合同管理部三3重大方案审组成的审查小组审核并报公司负责人审批;核4工程现场施工是否按已审批通过的施工组织设计方案执行;5工程技术部有无检查考核;涉及到按合同总价包干的项目,如道路、钢结构等工程部有无组织总工室、工程技术部、1预决算部、设计单位召开图纸会审会议;招标部有无考核;图纸会审与四施工图管理每期地下室、主体工程、装修及园林工程图纸下发10天内或开工前,工程部是否组织召开2由地区公司主管工程领导主持的,由总工室、预决算部、工程技术部、物业公司以及设计单位和施工单位参加的大规模图纸会审;工程技术部有无检查考核;第1页,共8页工程管理工作监察重点监察环节序号监察重点序号具体监察内容备注其它专业图纸下发1周内和开工前,工程部是否组织相关人员参加图纸会审,并一周内下发3经总工室确认的会审记录给与会部门;工程技术部有无检查考核;是否严格进行设计变更审批及管理,并对变更的原因进行分类及分析,总工室是否存在使4图纸会审与用工作联系单来代替设计变更;四前期准备过施工图管理程工程部收到施工图/设计变更通知单后,是否在24小时内在施工图收发台帐/设计变更通知5单上登记;工程部是否要求施工单位收到施工图/设计变更通知单后在台帐上签字确认,并记录接收时间;自土地合同签约之日起15天,综合楼、样板房、运动中心、园林、大门及标志塔等基础动五新项目开工1工是否符合公司计划要求每期工程第三层砖砌体完成后两天内,总工室是否牵头组织工程技术部、工程部、预决算1部、开发部、营销部、物业公司等各部门及相关施工单位进行综合会验;工程技术部有无检查考核;完成三层会验一天内,总工室是否整理出验收意见,提出存在的问题及整改措施,以书面一三层会验2形式发给三层会验参加部门,七天内下发设计文件;工程技术部有无检查考核;三层会验时,工程部是否建立材料样板间,由项目经理负责管理,并建立样板入库、借出3、归还台帐;总工室有无考核;三层会验文件下发后,相关施工工程是否存在因三层会验质量不高,明显问题未发现且在4工程验收管后期暴露;理1需做施工样板的工程是否存在施工样板未经批准而进行大面积施工;施工样板审批是否符合相关审批权限;涉及工艺做法、施工质量标准的报地区公司主管工2程领导审批,涉及外观效果的报总工室和地区公司负责人审批;工程技术部有无检查考核施工样板实二;施对入户门、木地板、地砖、阳台栏杆、铝合金门窗、电梯是否作成品保护样板并经工程部3经理批准后大面积施工;施工现场是否存在因未按施工样板成品保护措施实施,造成大量成品损坏的情况;项目经理是否建立隐蔽工程验收台帐,是否存在内容涂改、代签和弄虚作假等情况;工程三隐蔽验收1技术部有无检查考核;第2页,共8页工程管理工作监察重点监察环节序号监察重点序号具体监察内容备注是否存在隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的就进入下道工序;工程技2术部有无检查考核;岩土工程勘察、工程桩(预制桩、冲孔桩、搅拌桩、旋挖桩、人工挖孔桩)、基坑验槽、锚杆、防水工程、模板工程、钢筋工程、砖砌体工程、门窗塞缝、墙体保温、地暖工程、三隐蔽验收3水电线管暗埋和预留、防雷、接地工程等工程是否按照隐蔽工程验收管理制度执行;工程技术部有无抽查考核;隐蔽工程验收有无全面实行旁站监理,相关旁站记录台帐是否符合旁站监理制度要求;工4程技术部有无检查考核;桩基础、地下室、主体、低压配电等工程在完工后三个月内工程部是否取得相关中间验收1中间及竣工登记表;工程技术部有无检查考核;四验收每期工程竣工以及实际交楼前有无召集物业、营销部及施工单位进行分户验收并整改完毕2;工程技术部有无检查考核;每期工程竣工前有无保证通水、电、煤气、供暖、电视、电讯、邮政、智能化和紧急备用3电源,完成相关道路、环境配套工程;工程技术部有无检查考核;工程验收管中间及竣工每期工程竣工前有无取得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位(子单位)工程质量验收四4理验收记录。工程技术有无检查考核;工程部在毛坯竣工后75天内是否取得《竣工验收意见书》和《建设工程竣工验收档案认可5书》;综合计划部有无检查考核;1合同签订一周内,工程部是否编制需确板的材料清单;2合同签订三周内,工程部是否组织施工单位提供材料样板;乙供材料确五板3总工室是否组织相关人员对样板进行筛选、加签、审定;4确板是否按乙供材料确板流程进行审批;1项目经理是否建立材料、设备、构配件进场验收台帐;工程技术部有无检查考核;现场材料验六收所有进场材料、设备、构配件均是否进行验收并办理《材料使用许可证》后使用;工程技2术部有无检查考核;第3页,共8页工程管理工作监察重点监察环节序号监察重点序号具体监察内容备注变更合同约定材料品牌是否经工程部、总工室、招标部、预决算部、主管工程公司领导、3地区公司董事长、集团招标中心主管领导按原合同审批权限审批,审批同意后是否签订补工程验收管现场材料验六充协议;工程技术部有无检查考核;理收工程技术部是否对水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检,是否对一般的进场设4备与材料按照10%比率进行抽查;综合计划部有无检查考核;单体扩初设计、单体施工图、地勘布孔图及技术要求、小型中央空调配置方案、小区智能1化配置方案有无报集团设计院审批后执行;集团设计院审批时间是否符合制度要求;审批意见落实如何;综合计划部有无检查考核;地区公司总工室是否组织当地设计院完成单体施工图,并初步审核通过后,报集团设计院2审批,审批通过后下发;综合计划部有无检查考核;必须报集团设计成本控制中心审批的方案有无执行制度报批后实施;审批时间是否符合3~43天的时间要求;审核意见有无真正落实;管理中心有无检查考核;设计质量管设计管理一4小区采暖方案审批前是否按照制度要求组织方案论证会;工程技术部有无检查考核;理对涉及重大成本的方案如因现场情况变化、规划调整等原因而作出修改、变更,是否重新5报集团设计成本质量控制中心审核审批;设计变更原因是否因前期图纸失误或图纸会审考虑不周造成;工程技术部有无检查考核;各地区公司凡采用设计、施工捆绑招标的专项工程,凡预估工程造价在300万元以上的专项工程,由设计成本质量控制中心组织进行技术标设计方案的评审;凡预估工程造价10-3006万元专项工程,由地区公司总工室组织进行技术标设计方案评审;设计、施工捆绑招标的专项工程的施工图纸方案是否按照各级评审意见进行优化调整;工程技术部有无检查考核;1特种作业人员以及施工机械是否按制度要求及时报验且审批;安全文明施安全文明施工程部是否严格按政府要求,确保工地安全文明施工达标,有无工地因安全文明施工原因一2工管理工被政府通报、工地因安全文明施工原因被政府停工;工程技术部有无检查考核;3对重大质量安全事故,地区公司是否在24小时内报集团管理中心;第4页,共8页工程管理工作监察重点监察环节序号监察重点序号具体监察内容备注项目收地后一个月内,工程部是否按集团建筑设计院下发的《定型产品-标准做法》中小区临时围墙标准设置,并沿工地四周连续设置,确保美观、整洁;工程部是否按要求对出入口、办公室、宿舍、厨房、厕所、材料堆放场地、加工场地、仓库地面、工地内外通道地面做硬化处理,并且是否保持道路通畅;施工现场进出口是否设置大门,且大门边是否设置“五牌一图”标识牌;各项目除天下盘外,工地出入口是否设置洗车槽、沉淀池、高压4冲洗水枪,是否正常使用;材料是否按总平面布局图堆放整齐,易燃易爆物品是否分类存放,标牌标识是否清晰,建筑垃圾工是否完场清;现场消防制度是否健全,各部位灭火器安全文明施安全文明施材配置是否合理,易燃易爆物品是否专人管理,动火审批制度是否健全;场地是否存有连一工管理工续排水设施,是否保持排水通畅,泥浆、污水、废水不得外溢,是否未经处理排入下水道和河道;外脚手架、施工用电、垂直运输、基坑支护是否按照《恒大地产集团建设工程安全文明施5工管理办法》要求实施,且有无考核;工程部是否每周组织不少于一次安全文明施工检查,督促施工单位整改,并形成记录;工6程技术部是否每月组织1~2次检查,是否每月进行一次各项目安全文明施工评比,综合计划部有无考核。新项目在收地后,地区公司工程部是否对工程设计所用地形图进行复核;地形图精度不小1于1:1000;总工室是否组织当地外委设计院完成竖向设计方案及编制土方平衡方格网图(20M×20M)工程签证、;上报设计质量成本控制中心、集团预决算审计部后2天内,总工室是否组织设计质量成本大型土石方委托、大型2控制中心、集团设计院、集团预决算审计部、当地外委设计院的相关专业负责人到现场踏管理(10万土石方、施勘、开会
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工程管理
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工作监察重点
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工程签证的原始凭证,是否由两名或两名以上监理工程师当天签署完毕,并返回施工单位,同时留存一份,上报工程部经理后存档。
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