柏庄置业集团流程管理文件编号：版号：A/0页码：第1页共4页材料设备验收作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的1.1使在建项目工程施工所用的材料设备质量满足材料定板要求、工程承包合同规定和现行的国家标准。柏庄置业集团流程管理文件编号：版号：A/0页码：第2页共4页2.适用范围2.1适用于甲供及甲定乙供材料设备的验收管理。3.术语和定义3.1无。4.职责4.1项目公司采购部4.1.1负责在现场与监理单位共同建立材料设备联合样板库；4.1.2组织材料设备验收；4.1.3负责不合格品的处理及索赔。4.2项目公司设计部、工程部4.2.1根据需要参与材料设备验收。4.3项目公司成本部4.3.1协助不合格品的处理和索赔。现有项目公司部门设置与标准项目公司部门设置对应关系：标准项目公司芜湖公司铜陵公司宣城公司营销部策划部、销售部营销部营销策划部设计部设计部设计部总工程师办公室开发部开发部开发部前期事务部工程部工程部1、2工程部、景观部工程管理部成本部预算部预算部工程成本管理部财务部财务部财务部财务部办公室行政人力部综合部总经理办公室采购部预算部采购部材料管理部5.工作程序5.1建立联合样板库5.1.1项目公司采购部负责在现场与工程部、监理单位共同建立材料设备联合样板库，以便存放本项目的材料设备样板，登记《材料设备样板目录》。封样样板应保留到工程竣工及至保修期结束。5.1.2对于数量较少且价值较大的材料设备，如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等，现场工程师应直接参加验收，可不设材料设备样板。对于其它未述内容，项目公司工程部可按需考虑设置材料样板。5.2材料设备验收5.2.1乙供材料设备进场时，监理单位负责现场验收，审核供应商提交的《工程材料/购配件/设备进场申报表》，并做出材料设备是否合格的判断，报总包单位审查，通过后柏庄置业集团流程管理文件编号：版号：A/0页码：第3页共4页由监理单位备案，并抄送总包单位。项目公司工程部对乙供材料设备进行抽查。监督要点如下：1)产品质量须符合国家标准、建材行业标准、当地使用认证技术指标及设计要求，并按规定进行见证取样和现场复试。2)主要原材料、成品、半成品、构配件应有出厂证明和质量试（检）验报告，并有出厂质量合格证或按规定批量要求提供试验报告。3)凡使用新材料、新产品、新工艺、新技术，应有法定单位鉴定证明及市建委技术管理部门签发的确认文件。使用前应按其质量标准进行检验。4)加强对设备进场的检查、试验和试运转工作。设备到场后依据清单认真清点，并核验出厂合格证，安装前必须按有关技术规范、规程进行检查验收，并做好记录。5)是否符合合同限定品牌相关要求。5.2.2甲供材料设备到货时，项目公司采购部组织工程部、监理单位、收货单位验收；其中高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径大于80的阀门等重大材料设备到货时，采购部和验收参与人员需对验收过程进行记录，并填写《材料设备验收单》，重要或特殊的材料的验收，采购部应邀请设计部、工程部共同参与，验收合格后收货单位负责接货并安排合格货物入库。5.2.3验收过程中，由监理单位负责按供货合同（如有供货样板则对照样板）验收质量及对其型号、规格、指定品牌等参数进行审核，收货单位负责检查其外观质量、数量并接收。5.2.4监理单位判断该材料设备是否送检，如应送检，则按规定要求并见证送检。送检报告要求在送检后二周内完成（水泥送检可在一月内）。5.2.5甲供材料设备如整批都验收合格：1)由收货单位接收，并由供货商办理《材料设备验收单》一式五份向收货单位及监理单位申报，收货单位及监理单位在二个工作日内审核确认后交项目公司采购部审核。采购部在二个工作日内完成审核后存档原件一份，其余返回监理单位，由监理单位发送至收货单位及供货商。2)供货单位同时应填写《材料设备（供货）清单》一式三份直接送至项目公司采购部审核。采购部在二个工作日内审核完成后存档原件一份，二份直接返回供货商。如有价格变动按合同约定或工程洽商办理。3)供货商在申报当期付款时附上《材料设备验收单》复印件（核验原件）及对应的《材料设备（供货）清单》复印件交项目公司工程部审核，在申报结算时需附上确认后的《材料设备验收单》原件及相对应的《材料设备（供货）清单》原件，经项目公司采购部经理、采购分管领导审核签认后，移交至成本部。5.3不合格品的处理5.3.1甲供材料：如一批材料设备部分或全部不合格，由项目公司采购部和工程部判断货物拒收是否影响工期，如不影响工期，则发出部分拒收或全部拒收通知，要求供应商重新供货；如影响工期，则由采购部组织制定解决方案，并由组织办理索赔，成本部协助费用洽谈，结果由采购部备案。5.3.2乙供材料：如一批材料设备部分或全部不合格且无法使用但可重新供货，由工程部和监理单位判断是否合格，不合格则拒收，若影响工期则按合同进行处罚。柏庄置业集团流程管理文件编号：版号：A/0页码：第4页共4页6.支持文件6.1《材料设备供方选择与管理流程》6.2《甲定乙供材料设备采购管理流程》7.相关记录7.1《材料设备样板目录》7.2《材料设备验收单》7.3《材料设备（供货）清单》