编号：HY-P2-GC01-6城市公司工程检查管理作业指引版号：A/2页码：第1页共6页城市公司工程检查管理作业指引编制李莹日期2009-06-26审核许智来日期2009-07-01批准孙誉晏日期2009-07-01修订记录修订状日期修改内容修改人审核人批准人态增加流程适用范围；对流程及相关办法、评分表格08-4-23第一次进行了梳理；增加了工程赵威许智来孙誉晏担保及招标采购的制度检查内容。根据二级管控模式修订，将原《工程巡检管理流程》09-6-26第二次李莹许智来孙誉晏及《项目部工程巡检管理流程》进行了合并。编号：HY-P2-GC01-6城市公司工程检查管理作业指引版号：A/2页码：第2页共6页1、流程概况通过建立城市公司分级检查机制对在建项目进行巡视、检查与监督，流程目的发现工程管理过程中存在的问题及隐患并及时纠正、改进，从而促进城市公司工程管理体系的有效运作。1.本流程适用城市公司设立项目部的工程检查管理工作。适用范围2.城市公司由工程技术部履行项目部职能的参照此流程执行。城市公司工程巡检：城市公司内部进行的各项目工程管理工作例定义行检查。项目现场联检：项目现场组织的参建各单位联合检查。流程主导及总部技术部（主导）、城市公司工程技术部（主控）、城市公司项参与部门目部上游流程名称下游流程名称子流程名称《工程管理流程》部门流程中承担职责1、负责组织成立工程巡检小组；2、负责组织编制《项目工程质量检查验收标准》并按权限上报评城市公司审及审批；工程技术部3、组织对本公司各项目的巡回检查并出具工程巡检报告，提出（下称工程技术部）整改意见、跟进整改措施的落实情况。4、组织城市公司决策层、项目经理参加的巡检工作汇报会。1、负责本项目现场联检制度的建立，组织本项目现场联检工作；城市公司项目部2、配合工程技术部的检查工作；（下称项目部）3、负责根据检查意见制订相关整改方案并监督落实；1、负责本流程的编制与修订；总部技术部2、通过总部联检对城市公司工程检查管理工作进行检查与帮助，（下称技术部）并监督联检问题整改落实。2、检查组织1.城市公司工程管理检查工作分为两级管理，具体设置如下：1.1城市公司工程巡检（下称工程巡检）：城市公司内部进行的各项目工程管理工作例行巡查，通过检查反映城市公司各项目工程管理整体状况，发现问题后及时提出纠正措施。1.2项目现场联检：在项目现场组织的各参建单位联合工作检查，通过检查发现现场工程各项工作存在的问题并及时加以纠正。编号：HY-P2-GC01-6城市公司工程检查管理作业指引版号：A/2页码：第3页共6页2.工作组织形式：编号：HY-P2-GC01-6城市公司工程检查管理作业指引版号：A/2页码：第4页共6页2.1工程技术部负责成立工程巡检小组，以工程技术部工程管理人员为小组固定成员，根据需要可安排本公司其他项目或部门工程管理人员为小组机动成员。2.2工程技术部负责根据本公司所在地政策法规及所属项目的工程特点，结合公司现行的管理流程文件，组织项目部编制《XX项目工程质量检查验收标准》，并按权限组织评审、审批及下发执行，具体工作按《过程关键工序检查管理作业指引》执行。2.3项目现场应根据公司流程及合同约定建立现场联检制度及奖惩机制，组织成立现场联检小组，项目部项目经理（项目现场负责人）、监理总监（或总监代表）、总承包商项目经理（或生产经理）、分包商项目经理为固定小组成员，并可根据项目工程各阶段重点召集其它相关单位人员参加。3、检查程序、频率及时间1.工程巡检：1.13.1.1工程巡检小组在巡检前提前发出巡检通知告知受检项目，检查内容包括现场工程质量及进度检查、现场管理制度及公司管理流程执行情况检查、总部联检及上次巡检问题整改检查等方面。1.23.1.2检查结束后工程巡检小组根据检查情况召开工程巡检现场总结会，针对检查发现问题提出整改建议，书面填写《项目工程巡检报告》并对现场发现的重点问题进行影像记录，由项目参建人员签字确认。1.33.1.3巡检结束后，项目现场工程管理人员负责根据现场巡检情况和《项目工程巡检报告》在2个工作日内，出具《巡检问题整改方案》报送工程技术部审核、备案，并按审核确定的整改方案组织整改落实并做好检查记录。1.43.1.4工程技术部负责每月定期召开由城市公司决策层参加的巡检工作汇报会，汇报本月工程巡检情况。2.项目现场联检：2.1现场联检内容包括但不限于以下内容：(1)现场施工质量；(2)工程施工组织及进度；编号：HY-P2-GC01-6城市公司工程检查管理作业指引版号：A/2页码：第5页共6页(3)项目人、机、料配备情况；(4)安全文明施工及成品保护管理状况；(5)监理单位管理工作；(6)工程巡检及总部联检问题整改；2.2现场联检完成后由监理单位出具现场联检记录，对检查发现问题组织责任单位提出项目整改方案，项目整改方案经监理、项目部审批后执行，监理单位督促整改实施。2.3项目部现场参检人员负责依据现场联检情况，填写《对监理单位工作质量检查评价表》、《对承包商工作质量检查评分表》并分别与监理单位及相关承包商签字确认、归档备查并作为当月奖惩及合作伙伴评价的依据。3.检查频率及时间：3.1工程巡检由工程技术部根据本公司所属项目实际情况确定检查频率及时间，基本原则如下：(1)工程巡检频率及时间可根据各项目施工阶段确定，确保在重要的施工节点进行巡视：如土方开挖第一周内、基础工程完工后一周内、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前一周内、装修施工开始第一周内等，主体标准层施工阶段的巡检时间可相对机动；(2)视工程实际情况可根据《材料设备验收管理流程》、《现场施工样板管理作业指引》、《施工过程关键工序检查工作管理作业指引》的要求增设巡检节点及要求；(3)在满足上述条件的基础上，须保证每月至少巡检一次；3.2项目现场联检频率及时间规定：(1)须保证每周至少组织联检一次，原则上安排在监理例会前进行，以便重点问题及落实情况在监理例会上集中反馈；(2)重点部位及已发现问题的分部、分项工程可按《材料设备验收管理流程》、《现场施工样板管理作业指引》、《施工过程关键工序检查管理作业指引》的要求适当增加检查频次；4、信息上报编号：HY-P2-GC01-6城市公司工程检查管理作业指引版号：A/2页码：第6页共6页1.现场联检检查情况及工程巡检整改情况应在上报工程技术部的周报、工程管理月报时进行通报，以便工程技术部进行城市公司各项目日常信息收集、工程管理状况的动态跟踪；2.工程技术部负责将《项目工程巡检报告》及巡检工作汇报会纪要即时上报技术部备案，并根据工程巡检情况及项目部上报信息分析，在上报总部月度报告中汇报本月工程检查情况及总部联检问题整改进展。3.技术部通过总部联检及日常信息跟踪，对城市公司工程检查管理工作进行检查与帮助，并监督联检问题整改落实。5、支持性文件1.《工程管理流程》2.《材料设备验收管理流程》3.《现场施工样板管理作业指引》4.《施工过程关键工序检查管理作业指引》5.《工程验收管理作业指引》6.《工程档案管理作业指引》7.《施工组织设计审查及进度控制作业指引》8.《总部对城市公司联检管理流程》6、相关记录1.《项目工程巡检报告》2.《项目整改方案》