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庆隆屋业管理提升咨询项目计划体系报告
庆隆屋业管理提升咨询项目计划体系报告
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重庆庆隆屋业发展有限公司管理提升咨询项目计划及预算体系建设报告(原新华信管理咨询)2014年2月21日星期五重庆庆隆屋业管理提升咨询项目管控模式与组织优化报告战略-计划-预算-考核的逻辑关系公司战略规划综合计划计划调整预算计划绩效控制与奖惩考核2014年2月21日星期五版权所有,不得翻印第2页重庆庆隆屋业管理提升咨询项目管控模式与组织优化报告计划预算体系:计划是预算的行动,预算是计划的财务表现,行动计划应源于公司的战略规划,最后落实到预算中规划、计划和预算公司战略公司战略行动计划行动计划资源需求资源需求预算预算规划规划计划计划公司战略-目标行动计划-“怎么干”资源需求计划-人财物的需求预算-“花多少钱”?营销规划?开发计划?需要外聘专家?产品规划?工程计划?需要增加人员?人力资源规划?营销计划编制?投融资规划?设计计划?需要购进XX仪器?…?人才招聘计划?需要采购物资?…?…明确计划实施时间、关键节点、目标、方案、责任部门、责任人和考核人2014年2月21日星期五版权所有,不得翻印第3页重庆庆隆屋业管理提升咨询项目管控模式与组织优化报告计划体系应包含公司主要的业务计划开发计划设计计划工程计划营销计划其他计划?土地投资,及?规划设计预算?包括工程施工?包括策划、销?人力资源计划前期可行性研,包括规划设、监理、报批售、促销等营,由人力资源究和开发计划计、概念设计报建等计划销计划安排部负责?由战略拓展部、施工图设计?可分解为分项?由营销总监负?融资计划,由负责编制等各个规划设目计划责编制,策划财务部负责计计划?由工程部、项部、销售部协?采购计划,由?由总工办负责目部、报建开助采购部负责编制发部负责编制?......-总经办统筹编制公司年度计划2014年2月21日星期五版权所有,不得翻印第4页重庆庆隆屋业管理提升咨询项目管控模式与组织优化报告年度计划体系说明目标计划年度经营目标年度经营目标年度经营计划年度经营计划公司计划年度拓展计划年度拓展计划项目年度总计项目年度总计资金计划资金计划划划专项计划策划及营销计策划及营销计设计计划设计计划施工计划施工计划划划报建计划报建计划采购计划采购计划职能保障供应商开发计供应商开发计融资计划融资计划人力资源计划人力资源计划划划2014年2月21日星期五版权所有,不得翻印第5页重庆庆隆屋业管理提升咨询项目管控模式与组织优化报告计划管理体系计划计划会议会议内容内容公司年度经营计划公司年度经营计划管理委员会会议确定公司级计划和目标公司年度计划会公司计划与部门计划平衡部门年度经营计划部门年度经营计划公司半年度计划调整公司与部门年度计划会检讨公司与部门计划执部门月度计划部门月度计划公司月例会行情况,通报下月度计划部门月例会检讨部门与个人计划执个人月度计划个人月度计划行情况,通报下月度计部门周例会划2014年2月21日星期五版权所有,不得翻印第6页重庆庆隆屋业管理提升咨询项目管控模式与组织优化报告年度计划编制的“三下二上”程序管理委员会提出年度经营目标,由总裁办向各职能部门和项目部分一下一下解贯彻;各职能部门、项目部根据公司年度经营目标,制定本部门计划(各一上一上分管副总/总监平衡所管理部门计划);总裁办初步平衡各部门计划,分析计划矛盾点,提交管理委员会讨二下二下论平衡,形成调整后的年度经营目标和平衡计划;各职能部门和项目部调整本单元计划,总裁办平衡,管理委员会二上二上审批通过;三下三下总裁办下达审批通过的年度经营计划,各职能部门和项目部遵照执行。2014年2月21日星期五版权所有,不得翻印第7页重庆庆隆屋业管理提升咨询项目管控模式与组织优化报告公司年度计划编制的关键流程管理委员会决定公年度经营目标起始起始司年度经营目标要求要点:经营目标内容:1、启动时间应相1、财务指标:销对固定,建议每售收入、利润、年11月初启动;回款率、各费用2、输入条件,公比例等;司发展战略,前2、经营指标:建一年经营分析,设面积、销售面市场趋势分析等积、关键节点等;;3、会前应广泛征3、管理指标:质求各部门意见量、安全、效率等。2014年2月21日星期五版权所有,不得翻印第8页重庆庆隆屋业管理提升咨询项目管控模式与组织优化报告公司年度计划编制的关键流程总裁办计划主管计划总纲一下一下制定计划总纲(总用时应少于3日)要求要点:计划总纲内容:1、分项目组团制1、分项目、组团总裁办对管理委定关键节点计划的关键节点计划员会提出的总体,汇总形成计划;目标进行分解,总纲;2、形成公司整体对各部门、项目2、输入条件,年关键节点控制表部提出要求,并度经营目标;;发布年度经营计3、充分征求相关3、参加关键节点划制订通知到各部门意见计划表。部门2014年2月21日星期五版权所有,不得翻印第9页重庆庆隆屋业管理提升咨询项目管控模式与组织优化报告公司年度计划编制的关键流程各部门按照计划总各部门计划一上一上纲编制相关计划(总用时应少于15天)要求要点:部门计划内容:1、一般逻辑:销1、上一年度管理各分管副总/总售-工程-职计划执行情况总结监审核所负责部能部门;;门计划,总裁办2、输入条件,计2、本年度管理方汇总后分析各部划总纲;针、目标、管理计门计划匹配性,3、关注奇异项、划和举措;找出冲突项关键项、描绘部3、工作计划与主门的关键路径图要举措(参照庆隆屋业计划表)。2014年2月21日星期五版权所有,不得翻印第10页重庆庆隆屋业管理提升咨询项目管控模式与组织优化报告公司年度计划编制的关键流程管理委员会讨论平年度计划初稿二下二下衡计划(总用时应少于7天)要求要点:年度计划内容:1、重要性原则:1、上一年度管理总裁办提交年度计划关键路径、计划执行情况总结计划初稿,提示节点;;冲突点,并将管2、价值最大原则2、本年度管理方理委员会审议的(“现金流优针、目标、管理计决议下发先”原则);划和举措;3、例外原则:对3、工作计划与主超常规项充分讨要举措(参照庆隆论风险屋业计划表)。2014年2月21日星期五版权所有,不得翻印第11页重庆庆隆屋业管理提升咨询项目管控模式与组织优化报告公司年度计划编制的关键流程各部门调整部门计部门计划终稿二上二上划(总用时应少于7天)要求要点:年度计划内容:1、遵循管理委员1、上一年度管理总裁办汇总各部会决议;计划执行情况总结门,形成公司年2、遵循三大原则;度计划草案,报;2、本年度管理方管理委员会审批3、明确部门关键针、目标、管理计任务和职能计划划和举措;3、工作计划与主要举措(参照庆隆屋业计划表)。2014年2月21日星期五版权所有,不得翻印第12页重庆庆隆屋业管理提升咨询项目管控模式与组织优化报告公司年度计划编制的关键流程各部门调整部门计部门计划终稿二上二上划(总用时应少于10天)要求要点:年度计划内容:1、遵循管理委员1、上一年度管理总裁办汇总各部会决议;计划执行情况总结门,形成公司年2、遵循三大原则;度计划草案,报;2、本年度管理方管理委员会审批3、明确部门关键针、目标、管理计任务和职能计划划和举措;3、工作计划与主要举措(参照庆隆屋业计划表)。2014年2月21日星期五版权所有,不得翻印第13页重庆庆隆屋业管理提升咨询项目管控模式与组织优化报告公司年度计划编制的关键流程计划主管下发年度年度计划终稿三下三下计划定案(总用时应少于3天)总裁办相各部门年度计划内容:下发年度计划定1、上一年度管理案和各部门计划计划执行情况总结;2、本年度管理方针、目标、管理计划和举措;3、工作计划与主要举措(参照庆隆屋业计划表)。2014年2月21日星期五版权所有,不得翻印第14页重庆庆隆屋业管理提升咨询项目管控模式与组织优化报告计划表说明 1本计划分为六部分,1、基础资料输入;2、公司级计划;3、专项计划;4、职能保障计划;5、部门及个人、工作计划;6、计划跟踪与调整2基础资料输入包括不限于:年度经营目标;编制假设条件;基本项目资料:包括项目或分组团名称、总投资额,、项目(组团)关键节点要求等3生成的公司级计划为四部分:1、年度经营计划;2、拓展计划;3、项目总体开发计划;4、资金计划;、4专项计划包括:分项目(组团)--策划及营销计划;分项目(组团)--研发及设计计划;分项目(组团)--、施工计划;分项目(组团)--报建计划;分项目(组团)--采购计划5职能保障计划:人力资源部-人力资源计划;审计部-审计计划;采购部-供应商开发计划;客户关系部-客户、开发计划;战略拓展部-拓展计划;成本控制部-预决算管理计划6部门及个人工作计划:部门年度管理计划;部门工作计划;员工工作计划、7计划跟踪与修改:销售月报;部门工作考核;关键计划执行通报;计划调整申请单、 2014年2月21日星期五版权所有,不得翻印第15页重庆庆隆屋业管理提升咨询项目管控模式与组织优化报告预算体系应包含主要业务预算和管理、行政等预算开发预算设计预算工程预算营销预算其他预算?土地投资,及?规划设计预算?包括工程施工?包括策划、销?人力成本预算前期可行性研,包括规划设、监理、报批售、折扣、促,由人力资源究和开发预算计、概念设计报建、材料设销、佣金等营部负责?公共关系维护、施工图设计备等成本费用销费用,?财务费用,由费用等等各个规划设?可分解为分项?由营销总监负财务部负责计环节所需发?由产业发展部目预算,采购责编制,策划?行政费用...负责编制生的费用预算部、销售部协?由总工办负责?由工程部负责助编制编制,采购部协助-财务部统筹编制公司年度预算2014年2月21日星期五版权所有,不得翻印第16页重庆庆隆屋业管理提升咨询项目管控模式与组织优化报告预算管理体系计划计划会议会议内容内容公司年度预算公司年度预算管
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重庆庆隆屋业发展有限公司管理提升咨询项目计划及预算体系建设报告
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