沿海地产投资（中国）有限公司管理体系文件文件类型报告模版文件名称集团成本月报表文件编号CF204目前版本2008-1版发布日期2008.05.01修订记录版本修订时间修订内容编制人：审核人：李霆批准人：夏向龙日期：2007.12.15日期：2008.04.10日期：2008.04.25X月份集团各项目的单方（可售面积）利润对比表上海丽水馨庭项目鞍山智慧六期B高盛一期武汉赛洛城一期东莞丽水一期江西丽水二期一期预测单方利润额-----预测单方销售额“实际+预测”单方成本CS01表计划利润预测销售利润率计划利润率30045%37%29%21%13%-5%鞍山智慧六期B高盛一期武汉赛洛城一期上海丽水馨庭一东莞丽水一期江西丽水二期期预测单方利润额CS01表计划利润预测销售利润率计划利润率X月份各地区项目全成本(本期成本已考虑摊入摊出）汇总表上海丽水馨庭一项目鞍山智慧六期B高盛一期武汉赛洛城一期东莞丽水一期江西丽水二期期本月投资金额-----累计投资总额-----实际+预测-----CS01总标杆-----90,00084,00078,00072,00066,00060,00054,00048,00042,00036,00030,00024,00018,00012,0006,000-鞍山智慧六期----B-高盛一期---武汉赛洛城一期----上海丽水馨庭一期----东莞丽水一期----江西丽水二期本月投资金额累计投资总额实际+预测CS01总标杆X月份各地区工程项目全成本(本标的）汇总表上海丽水馨庭一项目鞍山智慧六期B高盛一期武汉赛洛城一期东莞丽水一期江西丽水二期期本月投资金额------累计投资总额-----实际+预测-----CS01总标杆----＝＝133,000126,000119,000112,000105,00098,00091,00084,00077,00070,00063,00056,00049,00042,00035,00028,00021,00014,0007,000-鞍山智慧六期----B-高盛一期---武汉赛洛城一期----上海丽水馨庭一期----东莞丽水一期---江西丽水二期-本月投资金额累计投资总额实际+预测CS01总标杆集团各项目全成本统计汇总表统计截止日期：单位：万元目标成本实际+预测成本差异累计投资本月投资序本期本期的本期本期的本期本期的本标的本标的本标的本标的地区项目名称本标的本期本期本标的本期建筑面积可售面积本标的项目建筑面积可售面积建筑面积可售面积本标的项目成建筑面积可售面积本标的项目建筑面积可售面积号项目成本项目成本项目成本项目成本项目成本单方成本单方成本成本(万元)单方成本单方成本单方成本单方成本本(万元)单方成本单方成本成本(万元)单方成本单方成本(万元)(万元)(万元)(万元)(万元)(元/m2)(元/m2)(元/m2)(元/m2)(元/m2)(元/m2)(元/m2)(元/m2)(元/m2)(元/m2)集团总合计----------###鞍山公司总合计---------------###华北地区总合计---------------###华东地区总合计---------------###华中地区总合计---------------###华南地区总合计---------------###江西地区总合计---------------###沈阳公司总合计---------------###大连公司总合计---------------###西南公司总合计---------------第5页共41页返回目录XX期项目全成本汇总表项目名称：占地面积＝0.00m2目标成本本期本期的一级科二级科本标的二级科目三级科目合同清单项目成建筑面积目目编号项目成本本单方成本(万元)(万元)(元/m2)一、土地成本小计二、前期费用小计三、设计费用小计四、建筑安装工程费小计五、政府配套费小计六、售后服务费小计七、营销费小计八、财务费小计九、管理费小计十、税金小计项目总成本XX期项目全成本汇总表占地面积＝0.00m2建筑面积＝0.00万m2目标成本实际+预测成本差异本期的本期的本期建筑面本期的本标的项本标的本期可售面积合同标的变更累计预测增减项目成积可售面积目成本（项目成本项目成本单方成本（万元）（万元）（万元）本单方成单方成本万元）(万元)(万元)(元/m2)(万元)本(元/m2)(元/m2)建筑面积＝0.00万m2可售面积＝0.00万m2成本差异累计投资本月投资本标的本标的本期的本期的本标的本标的可本标的本标的可建筑面建筑面建筑面积可售面积项目成售面积单方项目成售面积单方积单方积单方单方成本单方成本本(万元成本本(万元成本成本(元成本(元(元/m2)(元/m2))(元/m2))(元/m2)/m2)/m2)差异分析说明返回目录XX期项目全成本汇总表项目名称：占地面积＝0.00m2目标成本本期本期的一级科二级科本标的二级科目三级科目合同清单项目成建筑面积目目编号项目成本本单方成本(万元)(万元)(元/m2)一、土地成本小计二、前期费用小计三、设计费用小计四、建筑安装工程费小计五、政府配套费小计六、售后服务费小计七、营销费小计八、财务费小计九、管理费小计十、税金小计项目总成本XX期项目全成本汇总表占地面积＝0.00m2建筑面积＝0.00万m2目标成本实际+预测成本差异本期的本期的本期建筑面本期的本标的项本标的本期可售面积合同标的变更累计预测增减项目成积可售面积目成本（项目成本项目成本单方成本（万元）（万元）（万元）本单方成单方成本万元）(万元)(万元)(元/m2)(万元)本(元/m2)(元/m2)建筑面积＝0.00万m2可售面积＝0.00万m2成本差异累计投资本月投资本标的本标的本期的本期的本标的本标的可本标的本标的可建筑面建筑面建筑面积可售面积项目成售面积单方项目成售面积单方积单方积单方单方成本单方成本本(万元成本本(万元成本成本(元成本(元(元/m2)(元/m2))(元/m2))(元/m2)/m2)/m2)差异分析说明返回目录XX期项目全成本汇总表项目名称：占地面积＝0.00m2目标成本本期本期的一级科二级科本标的二级科目三级科目合同清单项目成建筑面积目目编号项目成本本单方成本(万元)(万元)(元/m2)一、土地成本小计二、前期费用小计三、设计费用小计四、建筑安装工程费小计五、政府配套费小计六、售后服务费小计七、营销费小计八、财务费小计九、管理费小计十、税金小计项目总成本XX期项目全成本汇总表占地面积＝0.00m2建筑面积＝0.00万m2目标成本实际+预测成本差异本期的本期的本期建筑面本期的本标的项本标的本期可售面积合同标的变更累计预测增减项目成积可售面积目成本（项目成本项目成本单方成本（万元）（万元）（万元）本单方成单方成本万元）(万元)(万元)(元/m2)(万元)本(元/m2)(元/m2)建筑面积＝0.00万m2可售面积＝0.00万m2成本差异累计投资本月投资本标的本标的本期的本期的本标的本标的可本标的本标的可建筑面建筑面建筑面积可售面积项目成售面积单方项目成售面积单方积单方积单方单方成本单方成本本(万元成本本(万元成本成本(元成本(元(元/m2)(元/m2))(元/m2))(元/m2)/m2)/m2)差异分析说明返回目录XX期项目全成本汇总表项目名称：占地面积＝0.00m2目标成本本期本期的一级科二级科本标的二级科目三级科目合同清单项目成建筑面积目目编号项目成本本单方成本(万元)(万元)(元/m2)一、土地成本小计二、前期费用小计三、设计费用小计四、建筑安装工程费小计五、政府配套费小计六、售后服务费小计七、营销费小计八、财务费小计九、管理费小计十、税金小计项目总成本XX期项目全成本汇总表占地面积＝0.00m2建筑面积＝0.00万m2目标成本实际+预测成本差异本期的本期的本期建筑面本期的本标的项本标的本期可售面积合同标的变更累计预测增减项目成积可售面积目成本（项目成本项目成本单方成本（万元）（万元）（万元）本单方成单方成本万元）(万元)(万元)(元/m2)(万元)本(元/m2)(元/m2)建筑面积＝0.00万m2可售面积＝0.00万m2成本差异累计投资本月投资本标的本标的本期的本期的本标的本标的可本标的本标的可建筑面建筑面建筑面积可售面积项目成售面积单方项目成售面积单方积单方积单方单方成本单方成本本(万元成本本(万元成本成本(元成本(元(元/m2)(元/m2))(元/m2))(元/m2)/m2)/m2)差异分析说明XX期项目全成本汇总表项目名称：占地面积＝0.00m2目标成本本期本期的一级科二级科本标的二级科目三级科目合同清单项目成建筑面积目目编号项目成本本单方成本(万元)(万元)(元/m2)一、土地成本小计二、前期费用小计三、设计费用小计四、建筑安装工程费小计五、政府配套费小计六、售后服务费小计七、营销费小计八、财务费小计九、管理费小计十、税金小计项目总成本XX期项目全成本汇总表占地面积＝0.00m2建筑面积＝0.00万m2目标成本实际+预测成本差异本期的本期的本期建筑面本期的本标的项本标的本期可售面积合同标的变更累计预测增减项目成积可售面积目成本（项目成本项目成本单方成本（万元）（万元）（万元）本单方成单方成本万元）(万元)(万元)(元/m2)(万元)本(元/m2)(元/m2)建筑面积＝0.00万m2可售面积＝0.00万m2成本差异累计投资本月投资本标的本标的本期的本期的本标的本标的可本标的本标的可建筑面建筑面建筑面积可售面积项目成售面积单方项目成售面积单方积单方积单方单方成本单方成本本(万元成本本(万元成本成本(元成本(元(元/m2)(