雅居乐地产工程监控管理手册——监控部提纲?一、为规范各岗位职能职责，确保部门管理目标的实现，根据集团管理目标，制定本手册。?二、了解公司理念，熟悉部门规章，明确岗位职责，加强沟通协调，提高工作效率。?三、提高事前控制水平，深化审图广度、深度，实现工程建设成本最小化、效益最大化目标。?四、加大现场监控力度，树立监帮结合理念，促进各项目提高工程建设管理水平，文明施工，保证建设工程质量。?五、加强学习，及时了解、掌握行业新技术、新工艺，提高专业技能，并结合公司实际情况，制定本公司统一标准、工艺。（一）技术方案报审施工图审核制度?1、目的：为规范区域监控部和各项目工程部员工的管理，确保监控力度，特制定本制度。?2、范围：本制度适用于区域监控部及各项目工程部。?3、职责：监控部技术组主要负责中山区域各项目审批权限范围内的技术方案及施工图纸的审核、优化及成本控制；协助集团督导各项目技术监控工作；各项目工程部技术组主要负责组织技术方案论证会及图纸的会审、跟进落实现场技术问题的解决。?4、定义：监控：监督、协助；?巡查：巡视、检查。5、管理规定：?5.1设计方案策划及论证?根据集团公司总的投资方向，确定设计的规模、分步、分期及分阶段。由规划设计部进行总体规划设计（或外部委托设计），总工室提供技术方案的适用性、安全性及经济合理性意见及参数，其他各职能部门（如投资部、合同成本部、预算部等）配合供公司董事会进行总体设计规模及方案的调整。?5.2初步设计方案招标及方案比选?规划设计部会同总工室对调整后的规模及方案分期、分步、分阶段进行设计方案的细化，形成相应的设计委托意见，进行外部委托设计，在反复沟通及修改的基础上形成初步设计方案。?5.3初步设计阶段设计要点审核?根据初步设计方案、建筑规划进行相关专业的初步设计，根据功能使用的不同要求，总工室对结构及水电专业的设计方案提出相应的要求。?5.4各专业初步设计会审（结构、给排水、电气）?对初步设计方案，根据设计的重点，采取按建筑及规划专业的以规划设计部为主和结构及水电专业的则以总工室为主会同区域监控部与本工程相关的项目工程部及相关职能部门和设计单位组织初步设计审核。主要提出有关影响功能、成本、工期、销售等重大问题意见、建议，协调各专业重大矛盾等，并与设计院协商修改初步设计。?5.5施工图设计阶段：?在本阶段中建筑及规划专业的由规划设计部跟进控制，结构及水电专业的由区域监控部配合总工室进行跟进控制，主要控制初步设计所确定的技术方案和设计要求在施工图阶段的落实执行情况。各项目工程部对施工图的出图计划跟踪落实。?5.6施工图纸审核：?各项目工程部在收到施工图纸后，应及时将图纸提供给集团总工室及区域监控部，进行重点审核各专业图纸技术上的正确性、安全性和经济上的合理性。同时也应及时安排各专业技术人员对各专业图纸进行审核，并将审核意见以书面形式上报集团总工室和反馈给设计单位，督促其优化修改。?5.7开工前技术交底与图纸会审：?工程开工前，各项目工程部应及时组织设计、监理、各施工单位对各专业施工图纸进行施工前技术交底和图纸会审工作。修改图面错误，核对各专业的安全性、经济性、协调性与正确性，形成书面的会审记录并报中山区域房地产管理中心备案。把有重大不合理的情况或较好的建议，反馈给集团和项目各职能部门。（二）建筑材料质量监控制度?1、目的：为规范区域监控部和各项目工程部员工的管理，确保监控力度，特制定本制度。?2、范围：本制度适用于区域监控部、各项目工程部。?3、职责：区域监控部负责对各项目使用的原材料进行抽查,主要抽查其是否使用推荐品牌材料、出厂合格证及检验报告；各项目工程部对所有施工单位进场的原材料都必须进行检查验收并且签署材料报验手续。?4、定义：监控：监督、协助；?巡查：巡视、检查。5、管理规定：?5.1.1材料部组织甲供材料的定板工作，设计单位、规划设计部、总工室、区域监控部、项目工程部参加。?5.1.2甲供材料样板确定后，由参加定板的项目工程部和使用单位封板保存一套样板。?5.1.3甲供材料的采购由规划设计部向采购部门提供样板；由项目工程部向采购部门提供采购数量。?5.1.4采购部门根据材料样板采购材料，负责对各原材料品种、质量等级进行初步验收；由材料部负责对甲供不合格材料的最终处理。?5.1.5甲供材料运到工地后，由项目工程部和施工单位共同对材料进行质量检验和抽样试验；材料抽样检验前应首先查验产品质量保证资料，核对材料与封存的样板是否相同。?5.1.6对于不合格的甲供材料，项目工程部和施工单位共同向采购部门提供相关依据，要有书面意见并签名确认。无法使用的不合格的甲供材料项目工程部和乙方可不签收，不负保管责任。?5.1.7合格的甲供材料，由材料部和项目工程部一起向乙方点交；并向乙方移交相关质量保证资料（材料产地证明、产品等级证明、产品合格证、供方的检验、试验报告、产品使用说明书、产品保修证明书等）。?5.1.8乙方点收甲供材料后，发现材料不合格的，由工程部提出意见上报，得到区域房地产管理中心批准后，方由材料采购部门负责组织退货或确定处理办法；由此发生的工期损失和经济损失由材料供用方负责。?5.2乙方自购材料质量监控制度（注：自购材料包括甲方指定品牌乙方购买的材料）?5.2.1乙方是自购材料质量把关的责任人；甲方工程部对乙方自购材料的质量进行监督管理；区域监控部对工程材料进行不定期抽查。?5.2.2乙方自购材料进场后应进行自检，自检合格后向甲方工程部报验，并要提供供货方出具的相关材料质量保证资料原件。?5.2.3甲方工程部根据相关材料规范要求和甲方指定材料要求，对乙方自购材料按相关的材料检验方法进行认真检查验收。?5.2.3.1外观检查质量不合格的则不再进行抽样试验，该批材料直接退场；?5.2.3.2外观质量合格的材料，供方提供有可靠的质量保证文件，有必要的乙方（或供货方）配合甲方再做相关方法检验合格的，甲方可以批准使用；?5.2.3.3对于外观质量合格，供方没有足够的质量保证文件的材料，甲方必须监督乙方进行必要的抽样试验。?5.2.3.4对于甲方和有关单位规定必须进行抽样试验的材料，观察检查合格后，必须进行抽样试验检查；?5.2.4对于已经批准使用的材料，甲方任何部门在使用中发现有不合格情况出现时，由项目工程部发函给乙方停止使用，已做工程必须返工。要求再次抽样检查和试验的试验费用由乙方承担；对于甲方因怀疑材料质量问题进行非正常抽样试验的，乙方必须予以配合，如试验合格的，试验费用由甲方承担，试验不合格的，试验费用由乙方承担，同时乙方承担返工费用。?5.3大型设备进场检验制度?5.3.1大型设备质量由供方负责。?5.3.2大型设备进场由项目工程部、设备采购部门、设备供应部门和安装单位共同开箱验收，查验设备成新率，设备配置是否符合装箱单所列附项。设备的产地、品种和规格是否符合订单要求。?5.3.3供方应将设备相关质量保证资料移交安装单位保存，设备安装调试合格后，将相关附属配套工器具和质量保证文件移交甲方。?5.3.3.1设备证明资料包括：装箱单、开箱验收报告、设备产地证明、设备出厂合格证明、设备检验报告、设备使用说明书、设备维护保修证明或合同、进口设备附采购报关文件。?5.3.4大型设备进场开箱验收后，参加验收人员应在开箱验收报告上签名确认检验情况。?5.3.5大型设备进场开箱验收后，符合订单要求的，由安装单位负责保管直到安装调试完毕移交给甲方使用；不符合订单要求的由采购方组织退货处理和保管。（三）建筑工程监控制度?1、目的：为规范区域监控部、各项目工程部的员工管理，确保监控力度，特制定本制度。?2、范围：本制度适用于区域监控部及各项目工程部。?3、职责：区域监控部主要负责对各项目在建工程的质量、进度、安全文明施工及成本进行监控；各项目工程部对所属工程现场的质量、进度、成本和协调各方关系等全方位的监理。?4、定义：监控：监督、协助；?巡查：巡视、检查。5.打（压）桩分项工程监控制度：5.1材料控制?5.1.1各种桩使用的原材料和半成品材料的品种、规格和质量必须符合设计和规范的要求。?5.1.2现场监理必须对每批次进场的各种建材进行检查、登记和做必要的抽样试验。?5.1.3按规定检查、实验、分类堆放；合格的建筑材料要求施工单位必须标识清楚。?5.1.4现场监理根据检查情况和实验报告签署允许使用证书。?5.1.5对于砼灌注桩，现场监理应在现场对各种原材料按规定要求抽样送检，并由实验室配制施工配合比。?5.2基线控制?5.2.1现场监理应配合建设规划局验核建筑红线。?5.2.2现场监理负责验核工程坐标定位点。?5.2.3现场监理负责验核工程基线和基桩定位点。?5.2.4现场监理负责收集上述各项工程测量技术资料。?5.3施工过程监控?5.3.1现场监理要验核桩机证和特种工种上岗操作证，并收集复印件。?5.3.2现场监理必须参与审核施工方案，在施工过程中监督施工方案的实施。?5.3.3现场监理要监督施工单位做好配合比计量设施或施工配合比计量样板，并随机抽查配合比实施情况。?5.3.4现场监理必须参与现场打(压)桩试验并做好监理记录。?5.3.5现场监理必须监督每一只桩的成桩过程，记录各种技术指标。?5.3.6现场监理负责处理施工过程中出现的相关技术问题。?5.3.7现场监理必须验核施工单位的施工记录并给予签证。?5.4成品检验?5.4.1打(压)桩工程施工完毕后应立即验核桩位偏移情况。?5.4.2现场监理应及时将复核后的施工记录和桩位偏移图(表)送交设计院，由现场监理和设计院确定桩基础的检验方案。?5.4.3现场监理将检验方案送交质量监督站，由质