融汇地产成本采购制度之附件二-地产文库

融汇地产成本采购制度之附件二

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文件名称工程结算流程编制:成本管理部生效日期:2009年月日1.适用范围：本流程适用于成本管理部承办工程结算2.管理流程流程说明责任人1、施工单位按照《工程结算资料的管理办法》的要求报送结算资料，并填写《工程结算资料报取得审核的送审批表》。项目造价工程师相关资料2、工程部按照《工程结算资料的管理办法》的要求，审核工程结算资料的完整性后提交给成本成本部资料员管理部。外委:提交工作外委：按照《工程造价咨询单位管理办法》的约定和《**项目工程造价咨询合同》（模板），由请示单项目造价工程师填写《工作请示单》，并经公司确认后，委托工程造价咨询单位编制预（结）算项目造价工程师审核成果。内部审核的结算：签署外委合同1、施工单位按照《工程结算资料的管理办法》提交结算成果；2、项目造价工程师按《工程预结算管理制度》规定的内部审核程序、合同、有效结算资料，对施工单位提交的结算资料进行审核，核对期间每天的核对成果等项目造价工程师须留底存档并建立台帐，项目造价工程师审核完成后提交审核成果《工程预（结）算审核意见表》中的初审意见给成本部经理；项目造价工程师3、成本部经理按《工程预结算管理制度》规定的内部审核程序、合同、有效结算资料，对施工单成本部审核咨询公司审核位提交的结算资料进行复审，成本部经理审核完成后提交复审成果《工程预（结）算审核意见表成本部经理》中的复审意见给成本总监；成本总监4、成本部总监按《工程预结算管理制度》规定的内部审核程序、合同、有效结算资料，对施工单位提交的结算资料进行复审，成本总监审核完成后，提交复审成果《工程预（结）算审核意见表》中的复审意见报财务部审核，完成内部三级审核；5、财务部根据需要，委托工程造价咨询单位进行审计，并将审计合格结算报公司审批。内部工程结算审核外委审核的结算：1、施工单位按照《工程结算资料的管理办法》提交结算成果；2、造价咨询单位审核施工单位结算提交初步审核意见后，成本部指定地点造价咨询单位与施工单位核对结算，核对完成后造价咨询单位提交审核报告；3、项目造价工程师对造价咨询单位报送的结算审核成果进行复审，并再次与施工单位进行核对，核对完成后，项目造价工程师审核完成后提交审核成果《工程预（结）算审核意见表》中的初审意见给成本部经理；3、成本部经理按《工程预结算管理制度》规定的内部审核程序、合同、有效结算资料，对施工单项目造价工程师材料结算审核位提交的结算资料进行复审，成本部经理审核完成后提交复审成果《工程预（结）算审核意见表成本经理》中的复审意见给成本总监；4、成本部总监按《工程预结算管理制度》规定的内部审核程序、合同、有效结算资料，对施工单位提交的结算资料进行复审，成本总监审核完成后，提交复审成果《工程预（结）算审核意见表》中的复审意见报财务部审核，完成内部三级审核；5、财务部根据需要，委托工程造价咨询单位进行审计，并将审计合格结算报公司审批。财务外委结算审核1、由采购工程师和施工单位核对完成并编制《甲供材料领用汇总及明细表》，并将《甲供材料领项目造价工程师用汇总及明细表》（手续完善的纸质文档复印件）提交给成本部；采购工程师、财务结算审核2、项目造价工程师视情况自行或委托造价咨询单位编制《甲供材料结算汇总及明细表》，结算书采购部经理中须注明工程材料结算量与实际甲供材料领用量对照，并按照合同的约定进行多退少补。成本部经理1、由部门资料员协助计财部相关人员与施工单位进行核对并完成《工程进度款支付明细表》；成本部资料员2、根据工程结算、材料结算和财务结算的相关数据，由项目造价工程师按合同约定完成工程结算财务部结算审批款最终支付申请。项目造价工程师流程说明责任人1、审批通过后的结算资料，由部门资料员协助办理签章、发放及存档手续：成本部资料员2、按照《预（结）算的管理制度》的规定办理结算资料的存档。结算资料存档由成本部完成《工程结算总结》，并与《目标成本分解模块》进行相应指标的比较和对接，由成项目造价工程师本经理提交审批。成本部经理工程结算总结

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融汇地产,成本采购制度

内容摘要：说明：本表由成本部项目造价工程师完成、并经施工单位和建设单位完善签字、盖章等内容；本表一式三份，施工单位一份，建设单位成本部和财务部各一份；在提交工程结算进行审批时，须附已经完善手续的复印件。

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