项目目标成本及利润预测心怡左岸.花都项目(方案阶段)成都心怡房地产开发有限公司2003年5月1日1#地块项目指标项目1＃地块一期二期备注项目总占地(净地M1)12596073056.852903.2项目总占地(含代征地)1595509253967011总建筑面积（平方米）1283097558952720总可销售面积(含地下车库平方米)1259097468951220一、计入容积率的建筑面积1283097558952720（一）可售面积12590974689512201、住宅面积1180096678951220花园洋房666742852438150多层住宅513353826513070小高层02、商业面积790079000餐饮楼0其它商业790079003、停车楼面积0停车位个数04、其它-00（二）不可售面积240090015001、幼儿园面积150015002、会所面积9009003、自行车库面积04、配电房面积05、其它面积00二、不计入容积率的建筑面积0001、地下车库0停车位个数00三、不计建筑面积的构筑物0成本计入配套费用1、游泳池02、网球场03、其它-0容积率（按净地计算）1.021.031.00容积率（按含代征地计算）0.800.820.79退红线土地面积（平方米）建筑覆盖占地面积（平方米）建筑覆盖率绿化占地面积（平方米）绿化率道路占地面积（平方米）道路覆盖率道路以外硬地面积（平方米）硬地覆盖率退红线土地面积（平方米）住宅总套数（套）876532344停车楼车位地下车位车位总数（个）硬地车位道路车位编制日期：2002/05/01CBGLB利润预测表总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M12.83092可销售面积：万M212.5909项目目标成本---土地相关----1＃地块项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909计划成本实际成本项目实际总序号成本项目项目目标总成本建筑面积单位建筑面积单位备注成本（万元（万元）成本(元/M2)成本(元/M2)）一土地获得价款5887.21458.830.000.0030万/亩＝450元/m2,代征地（一）政府地价及市政配套费5837.21454.93按8万元/亩,构件厂按实际价（二）合作款项0.00（三）红线外市政配套费0.00（四）拆迁补偿费0.00（五）其它-土地转让费用50.003.90项目目标成本---前期费用----1＃地块项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909计划成本实际成本序号成本项目项目目标总成建筑面积单位项目实际总成建筑面积单位备注本（万元）成本(元/M2)本（万元）成本(元/M2)二前期成本及费用1268.9598.90（一）三通一平费用69.875.451施工用水费用0.000.00施工单位自行解决计入配套--高低压供施工用电费用0.000.00电，施工用电考虑构2件厂变压器3临时道路工程费用25.662.00按每平方米土地3元计场平土石方工程费用37.793.004算按临时设施费暂未计临时围墙工程费用6.420.505入按临时设施费暂未计临时办公室工程费用0.000.006入7（二）水电气增容及配套费109.068.50含应由政府支付的费河道整治费用109.068.501用2给水贴费（增容费）0.000.00计入配套--供水供电贴费（增容费）已0.000.00计入配套--供电3取消4气增容费（暂不计）0.00向客户收取，暂未计50.000.00（三）规划报建费用402.3831.36A、排水设施有偿使用费0.130.010.03元/吨B、新型建材专项资金51.324.004元/M2C、人防异地建设费76.996.006元/M2D、白蚁防治费29.512.302.3元/M2E、散装水泥基金12.831.00F、教育基金89.827.00按总投资的千分之七市政建设配套费128.3110.00异地消防费0.00异地绿化费0.00定额测定费0.00建设工程质量监督费3.210.25施工图审查费10.260.80中小学附加费0.00以上先暂估计0.00（四）地质勘察费18.601.45A、初步地勘费用3.210.25B、详细地勘费用15.401.20C、0.000.000.00（五）工程设计费617.7248.14A、方案设计费237.3718.50含水、电、气、讯、总平面设计费0.00B、视C、施工图设计费180.1514.04项目目标成本---前期费用----1＃地块项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909D、园林概念设计费88.177.00按土地面积计算E、园林施工图设计费47.863.80按土地面积计算会所、样板房（委托室内装饰设计费51.324.00F、外部设计的部分）0.00其他12.831.00（六）其它不可预见费用51.324.00A、文物考古费用0.00B、地基处理费用0.00房屋基础以外的成本0.00合同公证费0.000.000.00以上暂按4元/m2计51.324.00项目目标成本---工程建安造价项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M2计划成本实际成本项目实际总序号成本项目项目目标总成建筑面积单位建筑面积单位成本（万元本（万元）成本(元/M2)成本(元/M2)）三建安预测成本合计8840.82689.030.00（一）住宅工程-多层造价3465.11652.400.000.00（二）住宅工程-花园洋房造价4600.51690.000.000.00（三）住宅工程-小高层造价0.000.00（四）商业用房工程造价592.50750.000.000.00（五）停车楼工程造价0.000.00（六）幼儿园工程造价112.50750.000.000.00（七）会所工程造价70.20780.000.000.00（八）地下车库工程造价0.000.000.0012.5909备注详见6＃楼工程造价资料参照6＃楼不含地下室成本按半地下车库项目目标成本---社区管网工程造价----1＃地块项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M2计划成本实际成本项目实际总序号成本项目项目目标总成本建筑面积单位建筑面积单位成本（万元（万元）成本(元/M2)成本(元/M2)）五社区管网费用346.4327.00(一）社区给排水系统230.9618.0038.493.00A、社区给水工程成本192.4615.00B、社区排水工程成本0.000.00社区高低压供电系51.324.00（二）统0.00A、配电室建安成本0.00B、配电室内设备社区内高压线路施0.00C、工社区内低压线路施51.324.00D、工0.00（三）社区消防系统38.493.00A、0.00B、0.00C、0.00D、0.0038.493.0025.662.00（四）社区智能弱电系统12.831.00通讯系统12.831.00有线电视0.000.00社区管网工程造价----1＃地块12.5909备注管网施工管网施工、厌氧化粪池施工(最新要求为普通化粪池)按箱变考虑，已计入配套费用按箱变考虑，已计入配套费用按箱变考虑，已计入配套费用采用户表则876户*1600元/户＝140.16万元仅考虑埋地管道的费用由建设单位承担仅考虑埋地管道的费用由建设单位承担项目目标成本---园林、道路工程造价----1＃地块项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909计划成本实际成本项目实际总序号成本项目项目目标总成建筑面积单位建筑面积单位备注成本（万元本（万元）成本(元/M2)成本(元/M2)）六社区园林环境费用1381.78107.69绿化施工、苗木等453.4636.00按用地面积计算建筑小品125.9610.00按用地面积计算道路及广场440.8635.00按用地面积计算小区外围永久性围墙约600米。私家围墙141.0811.20庭院围墙约为1800米计入土建成本室外照明62.985.00按用地面积计算标识、指示系统，室外零星项目、设施37.793.00背景音乐、座椅、垃圾桶等水景75.586.00设备及溪岸处理体育设施25.192.00儿童游乐设施18.891.500.00项目目标成本---社区配套工程造价----1＃地块项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909计划成本实际成本序号成本项目项目目标总成建筑面积单位成项目实际总成建筑面积单位备注本（万元）本(元/M2)本（万元）成本(元/M2)七配套系统费用560.7143.70A、社区保安监控系统64.155.00B、停车管理系统38.493.00C、游泳池及配套64.155.00D、会所配套、二装76.996.00变配电系统费用--按箱变考虑，128.3110.00E、箱变设备含施工费F、箱变安装25.662.00DN200水表共给水水表费153.9712.00G、150万元H、市政排污碰管费8.980.70项目目标成本---管理费用----1＃地块项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909计划成本实际成本序号成本项目项目目标总成建筑面积单位项目实际总成建筑面积单位备注本（万元）成本(元/M2)本（万元）成本(元/M2)开发管理及间接八1308.75102