QP·02质量记录控制程序-地产文库

QP·02质量记录控制程序

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安徽绿城房地产开发有限公司文件编号：AGT/QP·02质量管理体系程序文件页码：第1页共2页质量记录控制程序修改状态：B/01目的对质量记录进行有效控制和管理，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。2适用范围本程序适用于与质量体系有关的所有质量记录的管理，包括来自供方的质量记录。3职责3.1综合管理部负责质量管理类、行政管理类质量记录的控制和管理，负责对各部门的质量记录控制进行不定期的监督和检查，负责公司的档案管理工作。3.2各部门工作人员负责按程序文件和工作规程要求填写、审签和制作质量记录，部门专/兼职文员负责与本部门有关的质量记录的收集、保存和移交工作。4工作程序4.1质量记录表式的编制4.1.1质量记录表式除国家、行业已有外，由各职能部门负责设计，并按《文件和资料控制程序》进行评审、审批及管理。4.1.2质量记录表式必要时须说明份数和流转路线和保存期限。4.1.3质量记录表式的更改，按《文件和资料控制程序》有关规定执行。4.1.4综合管理部须编制公司所有质量记录表式清单。4.2质量记录的标识和编号4.2.1综合管理部对批准后的质量记录进行编号，并将其列入质量记录目录。4.2.2质量记录编号具体按《文件编码规程》执行。4.3质量记录的填写要求4.3.1书面的质量记录应用钢笔、签字笔认真填写。电子媒体的质量记录应确保有效版本的使用。4.3.2质量记录表式中各栏目的填写应准确及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，且具备记录人的签字和填写日期。4.3.3如因笔误或计算错误等原因确需修改原数据，不能采取涂抹的方式，可用双横线划去原数据（保持原数据可辨认），在其上方写上更改的数据，并签上更改人的姓名和日期加以确认；合同中因笔误产生的更改，须加盖修改确认章或校正章。确无内容可填写的，要在空格上划斜线“/“表式，或加盖“以下空白”章，不得留有空白栏。4.4质量记录的收集、编目和保存4.4.1各部门专/兼职文员负责收集、整理与本部门有关的质量记录，并根据公司安徽绿城房地产开发有限公司文件编号：AGT/QP·02质量管理体系程序文件页码：第2页共2页质量记录控制程序修改状态：B/0《工程资料管理标准》和《文书档案管理办法》对收集到的质量记录进行分类整理，并按序列号集中编目，以备存取和查询。4.4.2各部门专/兼职文员负责根据程序文件和工作规程的要求，将由公司统一归档管理的质量记录移交给公司档案管理员，移交双方应填写《文件移交清单》。4.4.3综合管理部对归档后的质量记录进行管理，保存期限按《文书档案管理办法》的要求执行。4.4.4超过保存期的质量记录，由保管人按《档案管理制度》规定予以销毁。4.5质量记录借阅4.5.1质量记录一般仅限公司内部人员查阅和借阅。外单位人员一般不得查询质量记录，特殊情况须经质量记录保管部门的分管领导批准后，按《档案管理制度》办理查询手续。4.5.2各部门人员需查询质量记录时，按《档案管理制度》中档案查询规定办理。4.6监督管理综合管理部负责对各职能部门质量记录控制情况进行不定期的监督和检查。5相关/支持性文件5.1文件和资料控制程序5.2工程资料管理标准（绿城房产通[2007]46号通知下发）5.3档案管理制度、文书档案管理办法6质量记录6.1文件移交清单6.2质量记录目录

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QP·02质量,记录,控制程序

内容摘要：对质量记录进行有效控制和管理，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。本程序适用于与质量体系有关的所有质量记录的管理，包括来自供方的质量记录。

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