QD·01·03文件资料报送规程-地产文库

QD·01·03文件资料报送规程

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安徽绿城房地产开发有限公司文件编号：AGT/QD·01·03质量管理体系工作规程页码：第1页共3页文件资料报送规程修改状态：B/01目的通过对各项文件资料报送的管理，提高工作效率。2范围适用于本公司质量文件(包括质量记录)的报送管理。3职责3.1各职能部门负责对本部门报送的文件进行传递等处置工作。3.2综合管理部负责监督各类文件的流转情况。4流程图文件资料报送流程图5流程说明5.1文件处理5.1.1公司各职能部门报送文件时，应填写《文件审批单》，在“填报部门负责人意见”一栏中简要写明报送事由，需要审批还是审阅，以及其他特殊要求；明确“会签”栏内需会签的部门或人员。5.1.2由主办部门专/兼职人员根据部门负责人意见将文件及《文件审批单》传递给相关部门或人员会签，会签后交综合管理部经办人员，由经办人员填写《收文登记表》进行收文登记，并及时送分管领导审核，总经理（或其授权人）审批。5.2审批流程控制5.2.1综合管理部经办人员应及时跟踪送审文件的处置流转状况，及时传递、积极催办，并在《收文登记表》中“备注”栏中做好文件流转记录；负责在公司层面的文件传递、催办、报送，以及文件归档等工作。5.2.2各相关职能部门/人员应及时完成送审文件的会签、审核、审批和其他处理工作，并对文件处置情况、回复意见等做好记录。5.3审批结果处理及备案管理5.3.1当参与会签、审核的部门/人员对送审的文件存在不同意见时，主办部门专/兼职文员应及时收集汇总意见，回复部门负责人。修改后按原流程进行审核、审批和发放。5.3.2对部门重大事项的批复，应使用公文形式予以回复。具体执行《公文处理办法》的有关规定。5.3.3对需集团公司会签、审核及审批的文件应经过公司内部审批后，由主办部门专/兼职人员负责填写《文件审批单》，报集团公司主责部门详见《绿城房地产集团管理审批权限》的相关规定。5.3.4对制度规定需报集团相关职能部门备案（不需审核、审批）的各类文件资料，需执行收、发文登记制度。6记录安徽绿城房地产开发有限公司文件编号：AGT/QD·01·03质量管理体系工作规程页码：第2页共3页文件资料报送规程修改状态：B/06.1文件审批单6.2收文登记表7相关/支持性文件7.1文件和资料控制程序7.2公文处理办法文件草拟，填写文件审批单主办部门安徽绿城房地产开发有限公司文件编号：AGT/QD·01·03质量管理体系工作规程页码：第3页共3页文件资料报送规程修改状态：B/0文件处理部门负责人签署部门意见送相关部门、领导主办部门专/兼职文员跟踪文件流转过程文件处理主办部门专/兼职文员相关部门、相关领导各部门意见不一致各部门意见一致收集处理意见、回复审核部门负责人分管领导主办部门专/兼职文员审批总经理（或其授权人）不需集团公司审批需集团公司审批存档填写《文件审批单》主办部门专/兼职文员主办部门专/兼职文员报集团公司主责部门主办部门专/兼职文员

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