合同附件四竣工结算资料有效性的管理规定1.0通用规定1.1完整的竣工结算资料包括（但不限于）：a、结算资料清单目录（用表格形式）；b、竣工结算资料审批表；c、工期确认函或工期签证单；d、验收申请表；e、工程项目竣工验收证明书；f、工程项目移交证明书；g、施工合同；h、竣工图（仅按竣工图结算时提供）i、现场签证单（附对应的现场核量单、变更或指令单等甲方确认的指令、工程造价审批表，按连续号编制）；j、设计变更通知单（附对应的设计变更实施确认单、工程造价审批表，按连续号编制）；k、认质认价函；l、施工过程中相关的工程造价审批表、会议纪要、谈判记录等；m、结算书；n、工程量计算书及电子版。o、大型土方工程附有经甲方委托有资质的第三方测量的方格网（按要求的密度）；p、初勘、详勘、沉降位移监测等附有经甲方委托有资质的第三方的正式报告。1.2竣工结算资料以原件为准，具体要求如下：a、竣工图、现场签证单、现场核量单、设计变更实施确认单、认质认价函均需原件（已办理工程造价审批的不做此要求）；b、设计变更通知单、工程造价审批表、各种会议记录、指令单等应是原件，没有原件的，可在复印件上加盖发出部门的受控章后有效；c、对于甲方档案室已存档的招投标文件、合同及协议，未向相关单位提供两份原件的，由甲方档案室核对确认后盖“与原件核对无误”专用章，视为等同原件使用；d、未经确认的复印件，不得作为办理结算的依据。1.3竣工结算资料有效性确认的一般规定：在无特殊规定的条件下，竣工结算资料必须同时经结算申报单位、监理单位和甲方相关部门的签字或盖章才视为有效，具体要求如下：a、施工单位上报资料需经项目经理签字确认，合同或协议明确乙方代表另有其人的，第1页，共3页合同附件四竣工结算资料有效性的管理规定要求乙方代表签字确认；b、监理单位审核施工单位上报的竣工结算资料要求相应专业监理工程师及总监理工程师签字确认，盖总监理工程师的“监理工程师”注册专用章；c、甲方相关部门审核施工及监理确认的竣工结算资料需经过以下程序的审批：各专业工程师须对每张竣工图纸进行签字确认，工程管理部经理及工程管理部主管领导对竣工图审核认可后，在竣工图的封面、目录、总说明及构造做法、系统图、总平面图上签字确认；d、甲方工程管理部经理、工程管理部主管领导必须对每份竣工图进行审查，虽只需在竣工图的封面或目录等记录上签字确认，但不能免除对每张图纸的审查责任；e、所有签字必须签注明确的意见及相应的日期；f、桩基及基坑支护工程中的有关桩（或孔）的验收记录表（或成孔记录表）的每一份或每一页，需经甲方现场工程师、项目经理签字确认，甲方工程管理部主管领导在记录表的封面确认。1.4竣工结算资料真实性责任的划分a、施工单位承担的责任：对所有结算资料的真实性、准确性、有效性、完整性负责（无论是否经过监理、甲方的审核）；任何故意虚报、瞒报（扣款）等蒙混过关、弄虚作假的，甲方保留相应处罚的权利。b、监理单位：监理确认的竣工图、签证、变更不能体现实际施工情况，导致按其办理结算增加工程造价的，按拟增加造价的一定比例予以处罚；已造成甲方实际经济损失的（指已支付工程款，超过一个月尚不能追回的），按不能追回的实际损失进行赔偿（已写入合同中）；c、甲方工程管理部专业工程师、工程管理部经理、工程管理部主管领导对审核竣工结算资料的真实性负主要责任；其他人员（成本管理部经办工程师及部门经理、相关部门经理、成本管理部主管领导对审核竣工结算资料的真实性负次要责任。d、所有因资料不合要求而造成的结算延误均由施工方负责。1.5涉及相关单位承担费用的处理原则涉及相关单位承担的设计变更、工作联系函、现场签证等，应按照发生的原因，依据签订的相应合同或协议，由施工单位分类提出申报造价经监理及甲方相关部门审核后与相关单位协商解决。原则上甲方仅负责协调，若确需甲方代为支付的，必须经相关单位协商共同确认拟代付的工程造价，否则，不应计算入结算造价。2各类竣工结算资料确认的具体要求除特别说明，所有竣工结算资料均要求满足“通则”的要求。第2页，共3页合同附件四竣工结算资料有效性的管理规定2.1竣工图（包括设计变更、工作联系函等）：a、竣工图在原批准的施工图基础上进行修改的，适用时应盖有设计单位的“工程设计出图专用章”、施工单位的“竣工图专用章”及甲方公司的“受控文件专用章”并经相关人员签字；竣工图另行绘制的不受此限；b、按“通则”要求在每一份（页）竣工图上由施工单位、监理及甲方相关部门签字确认；c、与竣工图配套使用的设计变更及工作联系函等确认参照“a、b”执行。2.2施工组织设计或施工方案原则上，拟确认的施工组织设计或施工方案应首先获得实施批准，其实施按“通则”要求确认。2.3隐蔽记录（如土方开挖前后标高，桩基础施工、基坑支护的成孔隐蔽记录等）每一份（页）隐蔽记录，按“通则”要求确认，需要时可请甲方成本管理部参加；。2.4现场签证现场签证按附件二《关于现场签证的管理规定》执行。2.5设计变更设计变更按附件三《设计变更的管理规定》执行。2.6材料、设备认质认价函及核价材料认质认价函以盖甲方公章为有效，其实施按“通则”要求确认。竣工结算出现的个别材料核价，由甲方采购中心专业工程师询价，并经采购中心负责人及主管领导审批后提交成本管理部作为结算参考。2.7其他见“通则”。3.0竣工结算资料的审批3.1甲方工程管理部督促监理单位审核施工单位上报竣工结算资料。3.2甲方工程管理部审核竣工结算资料，按要求填写《竣工结算资料审批表》，经相关部门审核，报甲方成本管理部主管领导批准。4．0作业表单4．1《竣工结算资料审批表》第3页，共3页