地区公司工程合约管理制度中海地产地区公司工程合约管理制度工程签证管理工作程序1.需要办理工程签证的情形下述情形，需要办理签证手续：1.1设计管理部发出的工程变更指令（含修改或补充之图纸）在完成实施后，其工作数量、工艺、材料将被覆盖（结构构件除外），无法再进行现场验证的。1.2工程变更指令未具体说明部位、尺寸、工艺、材料、无实施详图，完成实施后需要进行现场验证或由承建商用图示形式表达指令内容的。1.3工程变更指令以口头形式发出，未在规定的时限内以书面形式加以确认，而指令已经完成实施的。1.4项目部发出的工程管理指令，引起承建商改变施工顺序、缩短工期、增加周转材料、使用合同文件规定之外的工艺、导致承建商工期延长增加材料设备租赁费用的。1.5项目部和设计管理部批复承建商建议，加重承建商责任和增加承建商费用支出，而增加的责任和费用又不属于合同文件规定之列的。1.6承建商之间发生相互索赔，需要经过我方协调处理的。2.承建商申报签证程序2.1承建商收到工程指令及委托书等函件时，如果涉及到返工，应立即停止原工作，并最迟应于次日与项目部主管工程师、1地区公司工程合约管理制度项目部造价师一起核定返工工作量。未能立即行停工而继续施工的工作，不得计算返工费用。未能及时核实返工工作量，而在事后将原有工作当作全部完成而索赔返工费用的，不得给予认可。2.2根据工程指令无法计算出工作数量的，应该最迟于指令完成实施的次日，与项目部主管工程师、项目部造价师一起到现场核定工作数量。2.3经现场核对后的7天内，承建商应提出签证单，报项目部造价师。2.4其他情形的签证单，按分判合同规定的变更费用申请期限申报。3.签证单内容签证单必须包括下列内容：3.1工程指令签发时间及编号；3.2签证事实发生、完成及提交日期；3.3执行签证事实的依据（以工程指令或委托书等函件作为附件）；3.4签证事实及完成情况简述；3.5涉及经济或工期索赔的数额或天数；3.6承建商项目经理签名和项目部印章。内容不清楚、不齐全的签证单或计算单，项目部造价师应拒收。4.签证单审批程序2地区公司工程合约管理制度4.1项目部造价师收到签证单后，应按分判合同分别登记造册。4.2项目部造价师应在收到签证单后的2个工作日内，将签证单交给分判工程主管工程师审核。4.3主管工程师应在5个工作日内完成审核意见，并将签证单返还给项目部造价师。4.4项目部造价师应在10个工作日内，完成数量复核，并给出建议的价格。4.5项目部造价师将初步审核的签证单交给项目经理（或工程经理）审核，项目经理应该在5个工作日完成审核意见。4.6项目部造价师将签证单移交给合约管理部审核。单一指令发生金额在2万元以下的，由合约管理部经理负责审批。超过2万元的，按《合约管理工作程序》规定执行。4.7经审批的签证单，原件由合约管理部保存，复印件返还给承建商。4.8项目部人员不得以承建商不听指挥为由，人为积压签证，防止因时间拖延导致签证内容的真实性无法得到证实。4.9在分判工程结算确认之前，任何签证中的数量均不代表是业主确认的最终数量，只要有真实可靠的证据、或经计算可以得出新的数量，则承建商须无条件地承认新的数量。4.10监理单位是否参与签证审批，可由地区公司视具体情况决定。5.审核意见要求5.1一般情况下，各层审核意见不得简化为“同意”、“属实”、“工程量属实”等词语或无任何审核意见而只作签名。3地区公司工程合约管理制度5.2分判工程主管工程师应对签证事实的真实性作出说明，对经现场核实的工程数量准确性作出判断（经书面计算的工程数量不需主管工程师核定），对承建商完成的图纸尤其是尺寸进行核对。5.3项目部造价师需对签证内容是否属于承建商合同责任作出判断，复核经主管工程师核定的工程数量，并提出价格建议。5.4项目经理（或工程经理）在主管工程师和项目部造价师的审核意见基础上，提出审核意见。5.5合约管理部项目造价师和经理需要对签证内容是否属于承建商合同责任、工程数量、价格提出审批意见。5.6任何签证均应避免以点工或台班计算。如确需以点工或台班计算，则审核意见必须说明工人每日起止工作时间及人数和机械设备运转时间及数量，否则该签证无效。5.7对于因任何原因而返工的项目，必须详细说明返工程度及材料损耗数量，注明返工原因，对于承建商提出的材料“全部损耗”必须特殊说明(如损耗的材料是否可以在今后重复使用等)。对于可继续利用或可变卖的材料，签证意见需要说明具体的处理方式。5.8签证中涉及承建商之间相互索赔的，合约管理部应将已审核的签证及时发至被索赔的承建商。附表：1.《工程签证单》（HY04-01）4地区公司工程合约管理制度2.《工程签证登记表》（HY04-02）3.《签证费用审批表》（HY04-03）5