序号工作内容责任人与9002有关的程序文件（二层文件）1招聘流程郝红兵2入职手续办理流程邓爽3培训流程郝红兵培训控制程序C1801新增LP10.03.01检查制度郝红兵4员工考评流程郝红兵5离职手续办理流程邓爽6员工转正流程邓爽7人事统计报表作业指导书邓爽8人事变动控制流程邓爽9半年及年终奖项评比流程郝红兵10半年及处终总结提交流程郝红兵11半年及年终总结相关工作作业指导书郝红兵12排班作业指导书邓爽13考勤统计流程邓爽14会议组织流程郝红兵15制度管理流程郝红兵16计划管理流程郝红兵17资料档案管理作业指导书邓爽文件和资料控制C0501LP05.01.01文件和资料的编号规则邓爽LP05.01.02文书档案资料管理办法邓爽18工程资料接管流程冉石益19工程资料借阅管理流程冉石益20标识标牌制作流程冉石益21合同的文本管理流程郝红兵合同评审C030122办公用品购买及管理流程邓爽采购控制C0601LP06.01.01采购与分包合同协议程序签定的有关邓爽新增规定新增LP06.01.02采购业务的纪律邓爽23办公设备采购及管理流程邓爽采购控制C060224日常接待工作流程冉石益25电子文档管理作业指导书冉石益26物业公司文控流程冉石益27内部网部门信息维护流程冉石益28外部网论谈维护流程冉石益29《龙湖大家庭》出版流程冉石益30《龙湖大家庭》投递流程邓爽31外部关系维护流程郝红兵32物业接管流程郝红兵33分供方管理流程邓爽分供方选择和评审C060234特殊服务工作流程郝红兵35行政主管职务说明书郝红兵36行政秘书职务说明书邓爽37行政部文员职务说明书邓爽38宣传主管职务说明书冉石益39保安主管职务说明书徐兴宏40工程主管职务说明书陶斌41保洁主管职务说明书向永光42管理处主任职务说明书温全华43绿化主管职务说明书温全华新增LP09.01.46绿化管理养护制度温全华新增LP09.01.49代养护花木管理规定温全华44客户中心助理职务说明书朱勇45客户接待员职务说明书朱勇46管理处会议流程朱勇47相关记录印制的规定朱勇48客户来电、来访、来函作业指导书朱勇49派工报事处理流程朱勇LP19.01.02报事登记与处理规程朱勇50有偿服务项目评估流程朱勇51客户满意度调查流程朱勇52装修审批流程朱勇LP09.01.04小区内人员违规处理条例朱勇LP09.01.05龙湖花园装修管理规定朱勇LP09.01.06龙湖花园装修管理流程朱勇53收取装修押金流程刘瑛LP07.01.02装修保证金及押金管理规定刘瑛54收费员职务说明书刘瑛55装修押金退还流程朱勇56代办电话流程朱勇57代办电话返款领取流程朱勇58申办宽带网流程朱勇59收取宽带网月租流程朱勇60宽带网返款领取流程朱勇新增LP09.01.01住户交房入住管理规定朱勇61零星交房流程朱勇62转让房信息发布流程朱勇63租房办理流程朱勇64求租房办理流程朱勇65租赁户入住手续办理流程朱勇新增LP19.01.01业主档案管理办法朱勇66办理业主信息变更流程朱勇67退信处理流程朱勇68车辆IP卡办理流程朱勇69客户投诉处理流程朱勇70出入证管理流程朱勇LP09.01.03出入证管理制度朱勇71失物处理流程朱勇72小区告示发布流程朱勇73钥匙领用管理流程朱勇LP09.01.13钥匙管理制度朱勇74办理代收给据邮件流程朱勇75收取物管费流程刘瑛LP09.01.50服务收费管理规程刘瑛76催交物管费流程刘瑛77收取车位租金流程刘瑛LP09.01.51车位租赁流程刘瑛78领取天然气卡证流程朱勇79领取电费卡流程朱勇80物业简报提交流程朱勇81客户中心员工培训流程朱勇82客户助理日常工作检查作业指导书朱勇83经营主管职务说明书张乙84社区活动策划流程张乙LP09.01.07社区文化的管理规定张乙85社区活动筹备和实施流程张乙86商业门面经营管理流程张乙87商品及服务展示、销售类商务活动管理流程张乙88媒介信息经营管理流程张乙89对外宣传活动流程张乙90会所满意度调查流程何长春91会所神秘顾客监督流程何长春92会所日常客户信息监督服务流程冉石益93会所日常内部管理监督作业指导书冉石益新增LP09.01.53开心会所作业规程冉石益新增LP09.01.54开心会所管理制度冉石益94会所员工培训流程冉石益95会所委外培训流程冉石益96会所监督核查作业指导书冉石益97会所人、物、能源成本控制作业指导书冉石益98重要客户资源管理流程何长春99社区配套服务质量管理流程何长春100学校报名招生配合流程冉石益101社区社团成立流程张乙102社团活动组织流程张乙103居委会工作作业指导书张乙104项目工程前期介入流程陶斌105项目工程接管流程陶斌物业服务工程验收程序C1002新增LP09.01.20安全防火制度陶斌新增LP09.01.21值班制度陶斌新增LP09.01.22交接班制度陶斌新增LP09.01.23报告制度陶斌106派工单处理流程杨智107报事单处理流程杨智108处理故障水表流程杨智109通天然气流程杨智110渗水报事处理流程杨智111签订维修合同协议流程陶斌112签发单位工程施工委托书流程陶斌LP06.02.01对工程发包、采购、外协加工询价制陶斌新增度的规定113审批用电增容流程陶斌114工程部工作检查作业指导书陶斌115签发返修通知书流程陶斌116装修检查流程杨智117装修验收流程杨智新增LP09.01.28房屋维修管理规定陶斌119制定工程特约服务收费标准流程杨智120设施设备检查流程陶斌设备设施管理控制C0902121各专业系统检查流程陶斌新增LP09.01.29消防设施管理规定陶斌新增LP09.01.32低压配电柜、控制柜保养规定陶斌新增LP09.01.37管道运行维修管理制度陶斌新增LP09.01.40保安防盗报警系统运行规定陶斌新增LP09.01.44保安防盗报警对讲系统保养维护规定陶斌新增LP09.01.41天燃气干管阀门的开启及关闭程序陶斌新增LP09.01.47儿童游乐场管理与维护规定陶斌122设施设备保养流程陶斌设备设施管理控制C0904新增LP09.01.33电气维修操作技术安全规程陶斌新增LP09.01.34电气运行维护维修规程陶斌新增LP09.01.35低压配电柜操作规程陶斌新增LP09.01.36电气工作票制度陶斌新增LP09.01.45电信系统维修保养规程陶斌新增LP09.01.48有线电视系统维护保养规程陶斌123配电房半年保养流程陶斌124柴发机组半年保养流程陶斌125水泵房半年保养流程陶斌126电梯年保养流程杨智新增LP09.01.24电梯运行管理规定杨智新增LP09.01.25电梯维修保养安全检验制度杨智新增LP09.01.26电梯维修保养安全操作规程杨智新增LP09.01.27电梯故障困人救援规程杨智127设备大修流程陶斌128工程部员工培训流程陶斌129工程部其它例行工作作业指导书陶斌130财务主管职务说明书张雪梅131出纳职务说明书张雪梅132会计职务说明书张雪梅133工资核算流程张雪梅134帐务公布流程张雪梅135费用报销制度张雪梅136采购流程张雪梅采购控制C0601137编制缴费通知单流程张雪梅138缴水电气费流程张雪梅139收取会所缴款流程张雪梅140收费率统计流程张雪梅141委托银行代扣款项流程张雪梅142收费员结帐流程张雪梅143出纳员结算流程张雪梅144资产管理流程张雪梅145与上级公司费用结算流程张雪梅146票据管理流程张雪梅147财务部内部事务处理作业指导书张雪梅148物管费申报流程张雪梅149停车场收费申报流程张雪梅150保险办理流程刘瑛151保洁题库的建立和维护流程向永光152保洁部员工培训流程向永光LP18.01.02保洁工培训考核制度向永光153保洁部内部管理作业指导书向永光LP09.01.16保洁部门管理制度向永光154保洁部工作抽查作业指导书向永光LP10.03.02保洁部检查制度向永光155除四害作业指导书向永光156保洁派工流程向永光157公区卫生清洁流程向永光158洗车场工作流程向永光LP09.01.52保洁员洗车管理制度向永光159环卫工作流程向永光160单元楼道清洁流程向永光161钟点工服务流程向永光LP09.01.18保洁工作业规程向永光LP09.01.19保洁钟点工服务规程向永光162售楼处及示范单位清洁流程向永光163保安部员工入职培训流程徐兴宏164保安部员工在职培训流程徐兴宏LP18.01.01保安人员培训制度徐兴宏165保安部工作检查作业指导书徐兴宏166保安部骨干选拔流程徐兴宏167新项目保安接管流程徐兴宏新增LP09.01.08保安部门规章制度徐兴宏新增LP09.01.09门卫制度徐兴宏新增LP09.01.10巡逻制度徐兴宏新增LP09.01.11消防检查与管理制度徐兴宏168各项训练组织流程徐兴宏169保安部排班流程徐兴宏170保安部奖惩处理流程徐兴宏171保安部饭卡办理流程徐兴宏新增LP07.01.03钥匙接管规程徐兴宏新增LP07.01.01车库管理规程徐兴宏新增LP09.01.15车辆管理规定徐兴宏172临时停车收费管理流程徐兴宏173服装洗涤管理流程徐兴宏174保安部考勤统计作业指导书徐兴宏175保安部各项演习组织流程徐兴宏新增LP09.01.12火灾事故处置规程徐兴宏新增LP09.01.14应急分队工作制度徐兴宏176保安助理各项检查作业指导书徐兴宏LP10.03.03保安工作检查制度徐兴宏177物业经理职务说明书曹筱玲序号工作内容责任人文件编号1招聘流程郝红兵XZ-01定员定岗工作流程XZ-022入职手续办理流程邓爽XZ-0