供应商管理作业指引编号：SJJM-CG-LC006版号：A/0页码：第1页共6页供应商管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的供应商管理作业指引编号：SJJM-CG-LC006版号：A/0页码：第2页共6页为提高采购管理水平，合理利用和优化资源，加强与供应商的合作，特制定本作业指引。2.适用范围2.1本流程适用于公司房地产开发项目过程中供应商的管理工作。3.术语和定义3.1战略合作伙伴：已在《合格供应商资源库》中，年度评价为“优秀供应商”或连续三年评为“合格供应商”，以及经过对潜在供应商进行考察后被确定为战略合作伙伴；3.2合格供应商：已在《意向合作资源库》中，年度评价为“合格供应商”。3.3留（续）用待察供应商：“留用待察供应商”，即新报名供应商资源经综合考察后认为能力一般，但基本符合公司要求，可暂列入《意向合作资源库》留用待察；“续用待察供应商”，即与公司有过合作，合作过程中因综合实力较弱或合作过程中配合不到位被列入《黑名单供应商》，但经考察评价认为其有一定承揽能力或近三年业内评价良好、业绩显著的资源，经公司审批后可暂时保留“招标意向合作供应商资格”续用待察（有重大违约行为或质量问题的供应商除外）；当后续合作资源不足时，留（续）用待察供应商可作为补充资源，择优选择性邀请投标的供应商资源。3.4黑名单供应商：业内口碑较差或经考察实力明显不符合公司要求的新报名供应商，或与我公司有过合作，有严重违约行为或重大质量问题年度评价为《黑名单供应商》的供应商资源，3年内不得参与我公司的经济合作，严禁选择的供应商。3.5《意向合作资源库》：通过自主报名填写《世纪金马地产合格供应商申请表》或由各公司各相关部门、合作供应商或相关单位推荐，通过资格预审的意向合作单位及合作过的单位的集合。3.5《合格供应商资源库》：与我公司有过合作，并被评定为“优秀供应商”和“合格供应商”构成的供应商资源的集合。（由成本控制部每年更新一次）3.6《特殊资源信息库》：由成本控制部组织业务相关部门进行考察或评价后进行录入、更新的技术附加值高、技术或资源具有垄断性的合作单位的集合。4.主要涉及部门和职责供应商管理作业指引编号：SJJM-CG-LC006版号：A/0页码：第3页共6页流程主导部门：成本控制部部门流程中承担的职责成本控制部1、建立、维护和更新公司合格供应商名录；2、进行供应商的信息收集，建立供应商档案；3、组织供应商的资格考察；4、在合作过程中对供应商进行监督；5、组织材料供应商的履约评价；6、组织各部门会审。工程技术部、项目1、参与供应商履约评估；管理部、营销管理2、参与合格供应商名录建立。部、投资研发部成本控制分管领1、审核合格合作商名录；导2、参与供应商的现场考察。总经理1、审批合格供应商档案建立。供应商管理作业指引编号：SJJM-CG-LC006版号：A/0页码：第4页共6页5.工作程序活动步骤及说明责任部门输出/责任人1、供应5.1.1正式招投标或洽商确定供应商前，成本控制部梳成本控制商选理供应商资源并进行资格预审，需推荐新单位或扩大投部择标单位范围，由成本控制部协调相关部门推荐新的供应相关部门、商资源，经资格预审合格后，进入招标或商务洽商程序，人员并将通过资质预审的单位列入《意向合作资源库》。5.1.2合同履行完毕并经供应商评定合格后，进入《合格供应商资源库》，资质预审未合格的、未参加投标的或从合格供应商删除的合作单位在《意向合作资源库》中保留至少1年后由成本控制部集中进行梳理，梳理工作原则上每三个月进行一次。5.1.3为有效利用评定成果，除特殊原因外，首先推荐《合格供应商资源库》中的单位，《合格供应商资源库》中没有的单位在《意向合作资源库》中推荐。《合格供应商资源库》中有单位而未推荐的应在开标比选表中注明，并说明原因。2、供应5.2.1供应商每年评定一次，成本控制部于每年1月10成本控制商评日前发放《供应商评价表》,各相关部门的具体业务负责部定人及部门负责人分别进行量化打分。表格发放10个工作日内（特殊情况除外）完成量化评价并将表格返成本控制部。5.2.2成本控制部在评价表收齐后7个工作日内完成各单项工程的分值计算、优劣势分析、总体评价及汇总工作并将相关评价资料报至各相关部门审核。分值计算中各相关部门按附表5-2-1进行权重统计。5.2.3经评价，合作供应商最终得分在60分以下的合作单位进入《黑名单供应商》，最终得分在60～75分（含）的合作单位进入《续用待察供应商》，最终得分在75～85分（不含）的供应商进入《合格供应商》，最终得供应商管理作业指引编号：SJJM-CG-LC006版号：A/0页码：第5页共6页活动步骤及说明责任部门输出/责任人分在85分以上（含85分）的合作单位进入《优秀供应商》中。3、合作5.3.1成本控制部每年组织相关部门对供应商资源进行供应升降级评定。工程技术商的1）供应商升级管理部管理（1）初次合作的单位在供应商评价中1次得90分（含90分）以上，直接进入优秀供应商。（2）合格供应商在后续合作评价中连续3年年度评价得80分以上（含80分），升为优秀供应商。（3）留（续）用待察供应商在年度综合评价中得80分以上（含80分），升为合格供应商，否则按相关标准列入留（续）用待察供应商或直接列入《黑名单供应商》。2）供应商降级管理（1）优秀供应商在后续供应商评价中：1次得70～80分（不含）降为合格供应商；2次得70～80分（不含）降为续用待察供应商；3次得70～80分（不含）或1次得75分（不含）以下，取消次年合作资格。（2）合格供应商在后续合作评价中：1次得60～75分（不含）降为续用待察供应商；2次得60～75分（不含），取消次年合作资格；1次得60分（不含）以下从合格供应商资源库中删除，直接进入《黑名单供应商》。（3）留（续）用待察供应商在后续供应商评价中：1次得65分（不含）以下直接列入黑名单。5.3.2成本控制部将结果报公司领导审批并留行政管理部备案。5.3.3评为优秀供应商的单位应在项目数量、付款方式供应商管理作业指引编号：SJJM-CG-LC006版号：A/0页码：第6页共6页活动步骤及说明责任部门输出/责任人合同条款上可根据工程具体情况享受适当优惠。附表5-2-1分值计算中各相关部门按以下权重统计：评价部门成本控制部（30%）相关部门（和成本控制分管值/N*50%）领导（20%）经办人部门经理经办人部门经理权重比例40%60%40%60%100%评价说明：（1）供应商评价采取百分制评分，评价部门先根据评价内容逐项进行评价后进行综合量化打分，未发生或本次评价不涉及的子项按“良好”计入总分；各评分人和评分部门按权重比例计算部门综合评分，再将各部门综合评分按部门权重比例计算最终评分，按最终评分确定评价结果的评价方法；（2）最终评分计算方法：（成本控制部综合评分×30%+相关部门综和评分的和值/N×50%+分管领导评分×20%）/评价部门个数＝最终评价分数；但在评价过程中，若最终评分与单项评分分差超过20分时，必须由评价人或评价部门对评价目标进行详细文字性描述，说明评价原因后，由成本控制部组织相关部门对其进行重新评价，经总经理审批后，确定最终评价结果。（3）合同履约过程中出现重大违约行为，或因合作过程中配合不到位对公司造成重大经济损失的供应商，成本控制部均具有一票否决权。6.主要文档：7.附件