一、审计法务关键绩效考核指标（KPI）11年年考核指标BSC维序考核周关键绩效指标指标定义及说明指标计算公式度/季数据来源权重备注度号基准目标挑战期度指标值值值财务部门预算费用控部门内部运营发生的相关费用，（实际发生费用总额－预算费用总额）±5%±4%±3%半年/详见财务预算1万元财务管理7%类制目标达成率以财务预算界定的费用项目为准÷预算费用总额×100%以内以内以内年度管理流程客户总部各、项目部、项目公司对本以人事行政部组织的内部协作满意度调（60（70（75半年/2部门协作满意度/人事行政部10%类部门协作方面的满意程度查结果为准）分）分）分年度完成与否以计划时间内通过分管领导审年度审计工作计考核年度内各项审计工作在保证核为准；完成率＝实际完成项目数÷计半年/3/90%95%100%分管领导30%划任务完成率质量的前提下，按时完成的情况划完成项目数（或以事前确定的计划项年度目权重计算得分）完成与否以计划时间内通过分管领导审考核年度内各项工程结算工作在工程结算审核工核为准；完成及时率＝在规定时间内完半年/K4保证质量的前提下，完成的及时/90%95%100%分管领导20%作完成及时率成的项目数÷提交审核的项目数）×年度P情况100％I完成与否以整改项目通过公司整改项目考核期内对公司各项内部控制制指审计及制度检查所在部门分管领导及董事长审核通过为各整改部门分运营度建设及流程管理体系提出的完半年/标5中发现问题的整准；整改项目完成率＝按通过审核的整/90%95%100%管领导、董事15%类善、补充、调整的整改项目的完年度改完成率改方案在规定时间内完成的整改项目数成率；长÷整改项目总数）×100％以提出的改善意见条数计算。分为三类：A类仅对该部门的工作有改进作用计考核期内通过审计及制度检查提0.5条，该部门分管领导确认；B类对公内控管理体系改出的对公司各项内部控制制度建司多部门工作有改进作用计0.8条，C类半年/6/345分管领导8%善建议设的完善、补充、调整的改进建对公司防范风险及改进管理有较大作显年度议，并被采纳的建议数量；著作用，计1条，B/C类以董事长确认为准。以上改进建议尚需运营管理对效果进行确认，并确认为有效。学习考核本对内部员工的培养情况，培训计划完成率＝（实际完成培养事项分管领导/人半年/发展7培训计划完成率以及本对公司其他部门专业知识÷计划培养事项）×100%，主要包含培/95%98%100%10%事行政部年度类培训计划的完成情况训、交流、考察等100%二、战略发展关键绩效考核指标（KPI）11年年考核指标BSC维序考核周关键绩效指标指标定义及说明指标计算公式度/季数据来源权重备注度号基准目标挑战期度指标值值值年度土地储备总量指标的的完半年土地储备土地储备指标完最终获取项目的总建筑面积÷计划获取100％半年/1成情况，以签订的土地出让合㎡60%90%分管领导25%量为年度储备成率的建筑面积面积）×100%以上年度财务同为计算时点。总量除以2）类部门内部运营发生的相关费用，部门预算费用控（实际发生费用总额－预算费用总额）±5%±4%±3%半年/详见财务预算2以财务预算界定的费用项目为万元财务管理10%制目标达成率÷预算费用总额×100%以内以内以内年度管理流程准，包括土地获取的相关费用客户总部各、项目部、项目公司对本以人事行政部组织的内部协作满意度调（60（70（75半年/3部门协作满意度/人事行政部10%类部门协作方面的满意程度查结果为准）分）分）分年度K战略规划及实施P反映战略规划及实施措施的可根据公司年度战略评审会作出的评估80分半年/4措施制定的准确/60分70分公司高层10%I执行性及准确率进行评价以上年度性指标反映部门重点工作计划的完成部门年度重点程度(包括宏观政策及市场趋90分半年/可详见部门工5工作计划完成势研究、专题报告及可研报告部门重点工作计划完成情况考核得分/60分80分分管领导20%以上年度作计划运营率编制计划，公司董事长办公会类安排的其他工作等)按照报告的提交及时性、数据完整性、真实性、论据充分性等方报告上董事长办公会评审后，返回修订半年/6报告评估通过率/2次1次0次分管领导10%面进行评估；指项目建议书、可的次数年度行性研究报告等土地资源管理完土地资源完好程度及测量的准确发生土地资源破坏事件或测量错误，每半年/7/10分5分0分分管领导5%好率性次扣5分年度学习考核本对内部员工的培养情况，培训计划完成率＝（实际完成培养事项分管领导/人半年/发展8培训计划完成率以及本对公司其他部门专业知识÷计划培养事项）×100%，主要包含培/95%98%100%10%事行政部年度类培训计划的完成情况训、交流、考察等100%三、行政管理关键绩效考核指标（KPI）11年年考核指标BSC维序考核周关键绩效指标指标定义及说明指标计算公式度/季数据来源权重备注度号基准目标挑战期度指标值值值财务部门预算费用控部门内部运营发生的相关费用，（实际发生费用总额－预算费用总额）±5%±4%±3%半年/详见财务预算1万元财务管理15%类制目标达成率以财务预算界定的费用项目为准÷预算费用总额×100%以内以内以内年度管理流程客户行政后勤及IT服总部各、项目部对本部门协作方以人事行政部组织的内部协作满意度调（50（60（65半年/2/人事行政部25%类务的满意度面的满意程度查结果为准）分）分）分年度K发生重大公共关系危机事件，并对公司指除营销类及无媒体曝光事件及重大的公共关半年/P3公共关系维护声誉造成较大影响扣5分，发生其他危机/-4-20分管领导10%客户投诉类以系危机发生年度I事件及媒体曝光事件每次扣2分外的事件指完成与否以计根据公司信息系统规划制定的信完成率＝信息系统建设项目计划项目实标信息系统建设项半年/划时间内通过4息系统建设及推广计划的完成程际完成数÷计划完成项目数（或以事前/85%90%95%分管领导15%运营目计划完成率年度分管领导审核度确定的计划项目权重计算得分）类为准信息系统正常运办公系统、以及财务、营销等所（系统正常运行天数÷工作总天数）×半年/5/90%95%98%分管领导10%行率有信息系统正常运行100%年度按档案资料归档的要求，各类资（抽查发现不合格数或÷抽查档案总半年/6档案资料归档完整/90%93%95%分管领导10%料归档的完整性数）×100%年度学习考核本对内部员工的培养情况，培训计划完成率＝（实际完成培养事项分管领导/人半年/发展7培训计划完成率以及本对公司其他部门专业知识÷计划培养事项）×100%，主要包含培/95%98%100%15%事行政部年度类培训计划的完成情况训、交流、考察等100%四、人力资源部关键绩效考核指标（KPI）11年年考核指标BSC维序考核周关键绩效指标指标定义及说明指标计算公式度/季数据来源权重备注度号基准目标挑战期度指标值值值部门内部运营发生的相关费用，以财务预算界定的费用项目为准财务部门预算费用控（实际发生费用总额－预算费用总额）±5%±4%±3%半年/详见财务预算1（包括员工工资、培训费用、招万元财务管理10%类制目标达成率÷预算费用总额×100%以内以内以内年度管理流程聘费用、人事费用及企业文化建设费用等）客户总部各、项目部、项目公司对本以人事行政部组织的内部协作满意度调（60（70（75半年/2部门协作满意度/人事行政部15%类部门协作方面的满意程度查结果为准）分）分）分年度反映计划时间内招聘到合格员工（在规定期限内实际完成的招聘人员数/员工招聘到位率的比例（招聘周期：普通员工20K计划招聘人数）×100%【或∑（各类员分管领导/审半年/3/或空缺岗位填天/专业技术人员1个月/中层一个/90%93%95%10%工招聘实际平均周期÷计划周期）÷员计法务年度P补周期月/中高层1.5个月/高层2－3个工类别数）】I月）运营指类试用期员工不合反映招聘员工满足岗位要求的程试用员工总数－试用期合格员工数/试用半年/4/20%15%10%分管领导10%标格率度，衡量招聘工作的质量员工总数×100％年度员工人均培训课反映员工接收培训的覆盖率和频∑实际完成的员工培训课时/平均员工人分管领导/审半年/5/15小时18小时20小时20%时数率数计法务年度半年/注某企业城市6人均效能人力成本投入产出比公司净利润/人力总成本（万元）/456财务管理5%年度公司为9.5衡量公司关键员工的保有能力关键员工价值流∑流失关键员工离职当月的月工资/∑关半年/7（关键员工指公司专业技术人员/5%3%2%财务管理15%失率键员工年度月平均工资水平×100％年度学习及经理级以上员工）发展类员工敬业度（或考核本通过各种方式提升员工忠由人事行政部组织或委托第三方调查获分管领导/审半年/8/50%55%60%15%员工满意度）诚度/满意度的成效得计法务年度100%五、客户服务关键绩效考核指标（KPI）11年年考核指标BSC维序考核周关键绩效指标指标定义及说明指标计算公式度/季数据来源权重备注度号基准目标挑战期度指标值值值部门预算费用控部门内部运营发生的相关费用，（实际发生费用总额－预算费用总额）±5%±4%±3%半年/详见财务预算1万元财务管理10%财务制目标达成率以财务预算界定的费用项目为准÷预算费用总额×100%以内以内以内年度管理流程类（实际收取租金总额÷计划收取租金总半年/2租金收取完成率考核租金收取的完成情况/90%95%98%财务管理10%额）×100%年度总部各、项目部对本部门协作方以人事行政部组织的内部协作满意度调（60（70（75半年/3部门协作满意度/人事行政部10%面的满意程度查结果为准）分）分）