美林基业编号:MLJY-YG-QP-CGG-001版号：A/0房地产业务流程管理手册页码：第1页共7页工程供应商采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人美林基业地产业务流程管理体系文件美林基业编号:MLJY-YG-QP-CGG-001版号：A/0房地产业务流程管理手册页码：第2页共7页美林基业地产业务流程管理体系文件美林基业编号:版号：A/0房地产业务流程管理手册页码：第3页共7页1.目的确保项目总包及主要分包工程供应商按照合理的方式进行采购。2.适用范围施工图设计后确定项目总包和主要分包工程采购方式开始，按照相应方式进行工程供应商采购，签署合同；并进行工程供应商评价。3.术语和定义无。4.职责4.1成本管理中心4.1.1负责工程供应商调研、信息收集；4.1.2建立维护供应商信息库；4.1.3负责审核《项目总包和主要分包工程承包方式建议》；4.1.4负责按照《采购分类表》组织开展工程供应商战略采购工作；4.1.5负责组织开展供应商评价。4.2开发公司成本管理部4.2.1负责编制《项目总包和主要分包工程承包方式建议》；4.2.2负责组织开展工程供应商的采购工作（战略采购除外）；4.2.3负责审核工程供应商进度款。4.3开发公司工程管理部4.3.1组织工程分项、分段验收；4.3.2办理工程进度款结算手续；4.3.3提供供应商评价信息。4.4公司高层4.4.1开发公司总经理负责审批《项目总包和主要分包工程承包方式建议》；4.4.2开发公司总经理、财务总监、主管副总裁、总裁按照《资金费用审批权限表》审核/审批工程进度款。5．工作流程5.1编制《项目总包和主要分包工程承包方式建议》美林基业地产业务流程管理体系文件美林基业编号:版号：A/0房地产业务流程管理手册页码：第4页共7页5.1.1施工图设计完成后，由开发公司成本管理部编制《项目总包和主要分包工程承包方式建议》，开发公司工程管理部进行审议；5.1.2《项目总包和主要分包工程承包方式建议》当中的工程供应商采购方式应参照《采购方式分类表》执行；5.1.3经成本管理中心、开发公司总经理、主管副总裁审核，总裁审批后的《项目总包和主要分包工程承包方式建议》作为项目工程供应商采购的指导性文件。5.1.4开发公司按照批准后的《项目总包和主要分包工程承包方式建议》进行工程供应商的招标采购或议标、直接采购，其中属于集团战略采购的工程供应商由集团成本管理中心按有关规定进行战略采购。5.2合同履行5.2.1工程供应商合同签署完成之后，供应商开始工程施工，由开发公司工程管理部组织分段、分项验收，根据验收情况办理工程进度款结算手续；5.2.2开发公司成本管理部根据合同和验收情况进行工程进度款审核、财务管理中心进行财务审核，并按集团《资金费用审批权限表》进行审核。审批；财务付款信息（应付/实付）由财务部门及时知会开发公司成本管理部和集团成本管理中心备案。5.3供应商评价5.3.1开发公司每季度组织对工程供应商评价打分，并将打分结果报送集团成本管理中心；5.3.2集团成本管理中心每半年汇总工程供应商评价结果，提出处理意见，经主管副总裁审核、总裁审批后调整合格供应商名录。6支持性文件6.1《工程供应商招标管理程序》MLJY-YG-QP-CGG-0026.2《工程供应商战略采购管理程序》MLJY-YG-QP-CGG-0037相关记录7.1《项目工程采购控制表》MLJY-YG-QR-CGG-001-017.2《工程供应商评价表》MLJY-YG-QR-CGG-001-02美林基业地产业务流程管理体系文件备注主要经济指标值编号:版号：A/0页码：第5页共7页设计变更及签证控制目标（万元）美林基业地产业务流程管理体系文件合同（招标）成本目标（万元）美林基业房地产业务流程管理手册项目工程采购控制表结算成本目标（万元）承包方式项目名称序号7.1项目工程采购控制表表格编号:编制：成本管理中心意见：开发公司总经理意见：MLJY-YG-QR-CGG-001-01美林基业编号:版号：A/0房地产业务流程管理手册页码：第6页共7页工程供应商评价表7.2项目工程采购控制表表格编号:MLJY-YG-QR-CGG-001-02项目名称：记录编号：项目名称－类别－年－月－日－序号工程供应商评估公司评估日期项目公司评估分述内容：施工质量、施工进度、签证变更、安全文明生产等内容。一、施工质量：1、是否一次性通过监理、政府部门的基础、主体结构和竣工验收：□是□否2、主要工序是否执行样板引路制：□是□否3、施工单位的质量保证体系：□很好□较好□较差□差4、乙供材料、甲指乙供材料的质量控制：□很好□较好□较差□差5、对监理、甲方的质量要求、指令的相应程度：□很好□较好□较差□差6、对图纸错、漏、碰问题的审核力度：□很好□较好□较差□差7、施工期间对甲供材料及成品保护情况：□很好□较好□较差□差7、本标段曾获得的质量奖项：二、施工进度：1、工期节点（可加上签证工期）计划是否按合同要求完成：□是□否2、施工单位是否采取抢工措施确保合同节点计划如期完成：□是□否3、施工单位上报的周、月进度计划执行情况：□很好□较好□较差□差4、施工单位对甲方的进度要求响应程度：□很好□较好□较差□差三、签证控制：1、施工单位是否存在签证高估冒算现象：□是□否2、施工单位是否做到事前签证：□是□否3、施工单位的签证管理与合同要求的响应程度：□很好□较好□较差□差四、文明施工：□很好□一般□差1、本标段曾获得：□市文明工地□市标化工地□区文明工地□区标化工地□无2、工地是否出现重大人员伤亡安全事故：□是□否2、硬地坪施工情况：□全硬地坪□主干道硬地坪□材料堆场、脚手架四周硬地坪3、材料堆放、管理情况：□很好□较好□较差□差4、施工人员着装情况：□很好□较好□较差□差5、施工现场禁止吸烟情况：□很好□较好□较差□差处罚次数：五、协调管理和配合1、施工单位对甲供材料/甲方指定分包的总包管理：□很好□较好□较差□差2、施工单位对甲方现场指令的响应：□很好□较好□较差□差3、施工单位总体配合服务情况：□很好□较好□较差□差开发公司工程管理部综合评价：美林基业地产业务流程管理体系文件美林基业编号:版号：A/0房地产业务流程管理手册页码：第7页共7页物业部门评价细部质量检查过程中的实体质量和整改情况1、四大渗漏发生情况：门窗渗漏：％（渗漏次数/门窗总樘数）屋面渗漏：％（渗漏户数/屋面总户数）卫生间渗漏：％（渗漏户数/总户数）外墙渗漏：次以上统计按入住前最后一次全面检查的数字为准。2、工程实体观感质量：□很好□较好□较差□差3、墙体、地坪裂缝情况：入住前最后一次全面检查发现条。4、工程成品保护情况：□很好□较好□较差□差5、细部检查配合整改情况：□很好□较好□较差□差物业部门综述：1、评估结论：A优秀B合格C不合格2、其他需改进建议内容及说明：主办人项目负责人开发公司工程管理开发公司注：“很好”表示认同；“较好”表示基本认同，但有需要改进的地方；“一般”表示不能满足集团的基本要求，迫切需要改进；“差”表示不认同，不能作为合格工程供应商美林基业地产业务流程管理体系文件