美林基业编号：MLJY-YG-QP-CGG-004版号：A/0房地产业务流程管理手册页码：第1页共10页材料设备供应商采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人美林基业地产业务流程管理体系文件美林基业编号：MLJY-YG-QP-CGG-004版号：A/0房地产业务流程管理手册页码：第2页共10页美林基业地产业务流程管理体系文件美林基业编号:MLJY-YG-QP-CGG-004版号：A/0房地产业务流程管理手册页码：第3页共10页1.目的确保项目主要材料设备按照合理的方式进行采购。2.适用范围施工图设计后确定项目主要材料设备采购方式开始，按照相应方式进行材料设备采供，签署合同；并进行材料设备供应商评价。3.术语和定义无。4.职责4.1成本管理中心4.1.1负责建筑材料市场调研、信息收集；4.1.2建立维护供应商信息库；4.1.3负责审核《项目主要设备材料采购方式建议》；4.1.4负责组织开展材料设备战略采购工作；4.1.5负责组织供应商评价。4.2开发公司成本管理部4.2.1负责编制《项目主要设备材料采购方式建议》；4.2.2负责根据开发公司工程管理部提交的材料设备需求计划编制材料设备采购计划（含目标成本（价格（要求））；4.2.3负责组织开展材料设备的采购工作（战略采购除外）；4.2.4负责参加材料设备到场验收，办理结算手续。4.3开发公司工程管理部4.3.1负责提供材料设备采购用图纸；4.3.2负责提供材料、设备的技术参数和要求；4.3.3组织甲购、甲定乙购材料的工地到货验收，提出验收意见；定期对现场甲购、甲定乙购材料的检查，提出检查意见。4.3.4负责编制材料设备需求计划；4.3.5负责材料设备进场装卸及场地堆放管理。美林基业地产业务流程管理体系文件美林基业编号:MLJY-YG-QP-CGG-004版号：A/0房地产业务流程管理手册页码：第4页共10页4.4集团高层4.4.1开发公司总经理负责审批《项目主要材料设备采购方式建议》；4.4.2项目公司总经理负责审批《材料设备采购作业计划》；4.4.3开发公司总经理、财务总监、主管副总裁、总裁按照《资金费用审批权限表》审核/审批材料设备款。5．工作流程5.1编制《项目主要材料设备采购方式建议》5.1.1施工图设计完成后，由开发公司成本管理部编制《项目主要材料设备采购方式建议》，集团工程技术管理中心、开发公司（工程管理部）进行审议；5.1.2《项目主要材料设备采购方式建议》当中的主要材料设备采购方式应参照《采购方式分类表》执行；5.1.3经成本管理中心、开发公司总经理审批后的《项目主要材料设备采购方式建议》作为项目材料设备采购的指导性文件。5.2编制《材料设备采购计划》5.2.1施工单位将项目《材料设备需求计划》提交监理审核；5.2.2监理审核后提交开发公司工程管理部，工程管理部根据《材料设备需求计划》编制《材料设备采购需求计划》，包括设备、材料技术参数及技术要求；5.2.3开发公司成本管理部汇总《材料设备采购需求计划》，并根据《项目主要材料设备采购方式建议》要求编制《材料设备采购作业计划》；5.2.4开发公司按照批准后的《材料设备采购作业计划》进行材料设备的招标采购或议标、直接采购，其中属于集团战略采购的材料设备由集团成本管理中心按有关规定进行战略采购。5.3合同履行5.3.1材料设备采购合同签署完成之后，供应商供货，由开发公司工程管理部组织到货验收；5.3.2开发公司成本管理部根据合同和验收情况办理材料设备付款手续；5.3.3材料设备付款前开发公司成本管理部进行成本审核、财务部进行财务审核，并按集团《资金费用审批权限表》进行审核。审批；财务付款信息（应付/实付）由财务部及时知会开发公司成本管理部和集团成本管理中心备案。5.3.4开发公司成本管理部负责处理不合格的材料设备。美林基业地产业务流程管理体系文件美林基业编号:MLJY-YG-QP-CGG-004版号：A/0房地产业务流程管理手册页码：第5页共10页5.4供应商评价5.4.1开发公司每季度组织对材料设备供应商评价打分，并将打分结果报送集团成本管理中心；5.4.2集团成本管理中心每半年汇总材料设备供应商评价结果，提出处理意见，经主管副总裁审核、总裁审批后调整合格供应商名录。6支持性文件6.1《材料设备供应商招标管理程序》MLJY-YG-QP-CGG-0056.2《材料设备供应商战略采购招标管理程序》MLJY-YG-QP-CGG-0067相关记录7.1《项目主要材料设备采购控制表》MLJY-YG-QR-CGG-004-017.2《项目采购作业计划》MLJY-YG-QR-CGG-004-027.3《材料设备供应商评价表》MLJY-YG-QR-CGG-004-03美林基业地产业务流程管理体系文件备注采购方式单价样板材料品牌美林基业地产业务流程管理体系文件附图编号:版号：A/0页码：第6页共10页方案确定时间项目主要材料设备采购控制表面积或数量美林基业房地产业务流程管理手册材料性质描述及设计要求名称材料类型结构材料外立面材料室内材料一二三7.1项目主要材料设备采购控制表表格编号:MLJY-YG-QR-CGG-004-01项目名称：记录编号：项目名称__类别__年__月__日__序号美林基业地产业务流程管理体系文件编号:版号：A/0页码：第7页共10页美林基业房地产业务流程管理手册设备景观材料四五成本管理部：开发公司总经理：主管副总裁：总裁：供货时间签约时间直接采购议标采购采购方式招标采购战略采购美林基业地产业务流程管理体系文件编号:版号：A/0页码：第8页共10页三方合同合同形式项目采购作业计划双方合同美林基业房地产业务流程管理手册采购项目序号经办人成本管理部开发公司总经理7.2项目采购作业计划表格编号:MLJY-YG-QR-CGG-004-02项目名称：记录编号：项目名称__类别__年__月__日__序号负责人经办人合同编号评估部门开发公司工程管理部开发公司成本管理部开发公司工程管理部开发公司财务部BB4B3评价结论B2B1美林基业地产业务流程管理体系文件编号:版号：A/0页码：第9页共10页合同名称材料设备供应评价表美林基业房地产业务流程管理手册各部门评价标准质量符合有求，……，质量不合格供货及时，……，供货及时态度良好，……，态度恶劣沟通及理解能力强，……，沟通有障碍付款要求合理，……，不合理供货及时，……，不及态度良好，……，态度恶劣沟通及理解能力强，……，沟通有障碍技术性能达标，……，技术性能不达标态度良好，……，态度恶劣沟通及理解能力强，……，沟通有障碍付款要求合理，……，不合理态度良好，……，态度恶劣沟通及理解能力强，……，沟通有障碍B110921B210921B310921B410921B110921B210921B310921B410921B110921B210921B310921B110921B210921B310921评价总标准B=(B1+B2+B3+B4)/4分制，分最高，分最低10101B=(B1+B2+B3)/3B=(B1+B2+B3+B4)/4供应商名称7.3材料设备供应商评价表表格编号:MLJY-YG-QR-CGG-004-031234序号合作积分合格不合格[][]签名：日期：签名：日期：评价结论美林基业地产业务流程管理体系文件编号:版号：A/0页码：第10页共10页无个个个[][]1[]2[]3评估结果（集团成本管理中心填写）美林基业房地产业务流程管理手册评价低于的部门5.0列入《合格工程供方名录》列入《可试用工程供方名录》列入《不合格工程供方名录》处理。签名：日期列入《合格工程供方名录》列入《可试用工程供方名录》列入《不合格工程供方名录》处理。列入《合格工程供方名录》列入《可试用工程供方名录》列入《不合格工程供方名录》处理。[A][B][C][A][B][C][A][B][C]同意此处理意见不同意此处理意见，建议按同意此处理意见不同意此处理意见，应按同意此处理意见不同意此处理意见，应按[][][][][][]首次试用合格原合格供方再次合格合格降级首次试用不合格二次试用不合格平均得分低于两部门评价低于列入《合格工程供方名录》列入《可试用工程供方名录》列入《不合格工程供方名录》[][][][][][]4.5[]4.0[A][B][C]BCA审核意见平均得分处理意见处理类别成本管理中心总监主管副总裁审核意见总裁审批意见