复地（集团）股份有限公司流程手册文件编号：FT-CB-LC003材料设备采购实施流程编号：FT-CB-LC003版号：版本：1.01.0页码：第1页共5页材料设备采购实施流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人材料设备采购实施流程编号：FT-CB-LC003版号：1.0页码：第2页共5页材料设备采购实施流程材料设备供方施工单位项目部区域设计管理部采购评审小组区域审算合约部/集团成本管理中心支持性文件编制材料设备采购确定供货方式*材料设备采购计划计划甲供或甲指选择采购方式**提供样品材料设备技术材料设备供方材料设备技术评审作业评审选择指引样品确认确定供方材料设备供方选择流程通过未通过现场封样未通过甲供甲指采购合同管理流程采购合同管理供货签订采购合同指定材料或供方*供货方式分为：甲组织验收供、甲指（乙供）、甲委（乙办）三种；**采购方式分为：战略采购、招投标采购、议标采购及直接通过委托采购，参见《采购方式选择作业指引投入工程施工记录到货信息》；采购材料设备甲委组织验收未通过通过投入工程施工记录到货信息材料设备采购实施流程编号：FT-CB-LC003版号：1.0页码：第3页共5页1目标确保采购的材料设备符合规定的采购要求。2适用范围房地产开发项目工程材料、设备等的采购管理工作1。3术语和定义3.1供方：指提供产品或服务的组织或个人。3.2材料设备供方：工程供方的一类，特指向复地集团提供直接用于项目建设或维护的材料、设备的组织或个人。4部门职责4.1区域审算合约部：负责组织选择材料设备类供方；负责与被选中的供方单位签订合同。4.2采购评审小组：负责对供方提供的材料设备进行技术评审。4.3区域设计管理部：负责对供方提供的材料设备样品进行确认。4.4项目部：负责编制材料设备采购计划，组织验收工作及记录到货信息。4.5集团成本管理中心：负责确定供货方式及采购方式；负责执行超出区域权限的材料设备的采购实施。5工作程序活动步骤及说明负责部门/负输出责人1编制材料设备1.1项目部根据项目初步节点计划，编制工程所需的项目部材料设备采采购计划材料设备的采购计划，报区域审算合约部审核通购计划过后实施。2确定供货方式2.1根据集团成本管理中心制定的制度，确定材料设备的供货方式，具体参见《采购方式选择作业指1根据区域与集团的权限设置，材料设备的采购实施将在不同层面完成。即区域采购权限内的，将由区域审算合约部组织实施，区域相关职能部门参与；超出区域采购权限的，将由集团成本管理中心监督实施。下述工作程序以区域采购权限内的为例。材料设备采购实施流程编号：FT-CB-LC003版号：1.0页码：第4页共5页活动步骤及说明负责部门/负输出责人引》；2.2区域审算合约部组织形成采购评审小组，报集团成本管理中心审核，主管副总裁审批，具体参见《材料设备供方选择流程》。3甲供或甲指方3.1在甲供或甲指方式下，区域审算合约部选择采购审算合约部采购合同式的采购实施方式；施工单位3.2审算合约部主持进行材料设备供方选择；3.3采购评审小组对材料设备进行技术评审；3.4根据评审意见，审算合约部确定最终供方；3.5材料设备供方提供样品；3.6区域设计管理部对样品进行确认；3.7通过样品确认的，样品在项目部现场进行封样，作为验收时对照的依据，同时审算合约部向项目部及监理公司进行书面交底；3.8未通过样品确认的，由审算合约部重新选择材料设备供方；3.9对于甲供材料设备，由审算合约部与供方签订采购合同；3.10对于甲指材料设备，由审算合约部指定材料供方；3.11材料设备供方进行供货；3.12项目部组织验收，监理公司及设计管理部参与，将现场封样与供货进行比较；3.13验收合格的，项目部记录到货信息，供货投入工程施工；3.14验收不合格的，分别返回3.9或3.10。4甲委方式的采4.1审算合约部委托施工单位进行材料设备的采购；施工单位购实施4.2项目部组织验收，监理公司及设计管理部参与；4.3验收合格的，项目部记录到货信息，供货投入工程施工；4.4验收不合格的，由施工单位重新采购。材料设备采购实施流程编号：FT-CB-LC003版号：1.0页码：第5页共5页6权限及标准步骤权限及标准2确定供货方式?材料设备招标采购的区域权限为300万；超出300万，集团成本管理中心参与并审核，主管副总裁审批；?小于50万的招标采购，可由项目部进行采购实施，区域审算合约部监督执行；?材料设备甲指乙供和协议采购的区域权限为50万；超出50万，集团成本管理中心参与并审核，主管副总裁审批；?材料设备战略采购由集团成本管理中心主持，主管副总裁审核、总裁审批，区域审算合约部配合。7主要文档文档名称编制部门/人主要内容接收部门/人提交时限/频率员员材料设备采购计划项目部材料设备采购数量、供审算合约部材料设备施工使用前及时货时间提出8主要附件8.1《材料设备技术评审作业指引》8.2《材料设备采购计划》