项目内部验收检查编号：HJTF-WI-XX-001版号：A/0作业指引页码：第1页共4页项目内部验收检查作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.流程图项目内部验收检查编号：HJTF-WI-XX-001版号：A/0作业指引页码：第2页共4页项目内部验收检查施工单位监理单位项目部工程部城市公司分管副总支持文件每月组织工编制年度工程管理N对监理单位检查程管理检查检查计划考核作业指引审批接受检查对施工单位检查考核作业指引填写施工单位检查参与重大质量、总包、分包单位工程原因分析及纠正表、检查监理单位工安全问题的处理管理检查表作成效Y检查、考核施工质量和进项目工程检查度、现场安全文明、工程整改回复管理措施和水平验证纠正结果问题整改回复验证纠正结果N审核YN编制项目工程管理检N审核查报告Y审核Y编制项目工程管理听取汇报检查综述编制项目工程管理检可取用书面报告或例会汇报及审查专题会议的方式，必要时提交查综述城市公司总经理2.指引概况项目内部验收检查编号：HJTF-WI-XX-001版号：A/0作业指引页码：第3页共4页流程目的对项目工程管理体系起到“规范、监督、支持、引导”的作用，达到自我诊断、持续改进的目的适用范围适用于工程管理体系的检查、评估工作。定义无流程主导及参与部门项目部、工程部部门流程中承担职责项目部1.每月组织对施工单位进行检查评估；2.对监理单位进行检查。工程部1.对项目部进行检查、考核、评分。3.工作程序3.1对施工单位的检查、评分3.1.1项目部每月对施工单位就工作质量、实体质量、安全文明管理三部分进行检查。3.1.2汇总检查结果，要求施工单位落实整改，并检查整改情况。3.1.3填写《总包、分包单位工程管理检查表》，对检查结果进行评分。3.1.4将《总包、分包单位工程管理检查表》和整改情况上报工程部。3.2对监理单位的检查3.2.1项目部对监理单位就质量控制和安全文明施工控制两部份进行检查。3.2.2项目部将检查结果形成记录上报工程部。3.3工程部对项目部的检查、考核3.3.1编制年度工程管理检查计划1)工程部负责编制公司《年度工程管理检查计划》，经城市公司分管副总审批后，由工程部参考《工程质量检查控制要点》组织实施公司层面对所有在建项目工程管理工作的检查评估。2)《年度工程管理检查计划》列出检查的主要项目及其相关要求，所有在建项目每月进行一次检查。3)在编制计划时可考虑结合公司的计划检查和安全检查，一并进行。3.3.2检查准备：1)工程部编写项目工程管理检查表，确定检查的具体内容及方法。2)工程部通知项目部检查时间。3.3.3检查实施1)工程部检查人员通过交谈、查阅文件、观察工作现状、现场实物质量、安全文明管理情况获取证据。项目内部验收检查编号：HJTF-WI-XX-001版号：A/0作业指引页码：第4页共4页2)工程部检查成员对结果进行汇总，填写相关检查评分表单。3.3.4检查评估报告1)每次检查完成后，工程部检查人员编制《项目工程管理检查报告》，并在一周内报城市公司分管副总审批后发放给受检查的项目部。2)每月在对所有项目检查完以后，工程部检查人员编制《工程管理检查综述》，并在一周内向城市公司分管副总提交《工程管理检查综述》。3.3.5纠正措施1)项目施工经理针对检查评估中提出的问题，组织分析原因，制定并实施纠正措施将实施结果填写在《项目工程检查整改回复》中，在一周内提交给工程部。2)工程部负责纠正措施实施效果的验证，并将验证效果填写在《项目工程检查整改回复》中，达到关闭要求后由工程部存档。3.3.6检查评估结果汇总公布：1)每月对所有在建项目检查评估完毕后，由工程部组织召开工程系统月度例会，对检查评估结果汇总公布。2)由工程部记录整理工程例会纪要。3.3.7工程部对项目部就施工质量和进度、现场安全文明、工程管理措施和水平等方面进行检查、考核和评分。3.3.8工程部对检查中发现的问题发出整改单，由项目部组织实施整改，并将整改完成情况填入《项目工程检查整改回复》上报工程部。3.3.9工程部对整改结果进行抽查。3.4检查方式主要采用现场检查，采用扣分法，根据检查结果进行考核打分，满分为100分，每发现一处问题扣5分（问题明显严重的经检查小组集体表决同意的可扣10分或15分等），检查后统计得分；4.支持性文件4.1《对施工单位检查考核作业指引》4.2《对监理单位检查作业指引》5.相关记录5.1《总包、分包单位工程管理检查表》5.2《年度工程管理检查计划》5.3《项目工程检查整改回复》5.4《工程质量检查控制要点》