远洋地产有限公司编号：YYDC-LC-CG-001版本：A/0供应商管理流程页码：第1页共14页供应商管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人远洋地产有限公司编号：YYDC-LC-CG-001版本：A/0供应商管理流程页码：第2页共14页通过NYNY说明：代表流程的关键控制点。远洋地产有限公司编号：YYDC-LC-CG-001版本：A/0供应商管理流程页码：第3页共14页1.目的：基于供应商项目生命周期，对供应商进行项目合作中四个阶段的评估，使供应商管理标准化和规范化，同时提高项目采购效率。2.适用范围：适用于公司及其控股子公司的开发项目以及委托公司管理的开发项目（以下简称“开发项目”）的前期、建安、基础、配套四类供应商，其他开发项目参照本制度执行。3.工作程序供应商进入信息库通过对外发布招标文件，或内部推荐，或供应商自荐而收集到的供应商信息，登记入供应商信息库，认定为待考察供应商；a)若为常规（非战略）采购，由开发项目填写《供应商信息记录表》；b)若为战略采购，由经济合同部填写《供应商信息记录表》；未进行前期考察的供应商，均认定为待考察供应商；供应商各阶段评估的意义阶段时机各阶段各部门权重各阶段评估的意义部门权重总权重价值衡量——考量供应商在开前期合作A1％A2％A3％A4％A5％100％发价值链的地位和作用，评估其考察前部门部门部门部门部门价值观和文化与公司的结合度得分12345和合作能力。过程过程控制——关注合作过程的每月开发项目直接评估评估问题预警、改善和提高。项目部门权重总权重履约入住C1％C2％C3％C4％C5％100％结果导向——注重目标的达成评估满三部门部门部门部门部门程度，作为评定等级的依据。得分月12345项目部门权重总权重信息反馈——从客户使用角度后期入住D1％D2％D3％D4％D5％100％出发，收集客服和物业公司的反评估满两部门部门部门部门部门得分馈意见。年12345远洋地产有限公司编号：YYDC-LC-CG-001版本：A/0供应商管理流程页码：第4页共14页供应商前期考察前期考察的组织c)组织机构：采购工作小组；d)主评部门：开发项目该类供应商的业务管理部门；e)参与部门：开发项目该类供应商的业务相关部门；f)具体每类供应商的主评和参与部门见附表的前期考察部分；g)前期考察的具体程序按《供应商前期考察作业指引》执行。供应商过程评估过程评估的组织h)组织机构：开发项目；i)主评部门：开发项目该类供应商的业务管理部门；j)参与部门：开发项目该类供应商的业务相关部门；k)具体每类供应商的主评和参与部门见附表的过程评估部分；l)过程评估的具体程序按《供应商过程评估作业指引》执行。供应商履约评估履约评估的组织m)组织机构：战略供应商履约评估由经济合同部(采购委员会办公室)组织；非战略供应商履约评估由开发项目组织。n)主评部门：开发项目该类供应商的业务管理部门；o)参与部门：开发项目该类供应商的业务相关部门，如设计、预算、施工、客服、物业公司等；p)具体每类供应商的主评和参与部门见附表的履约评估部分；q)履约评估的具体程序按《供应商履约评估作业指引》执行。供应商后期评估后期评估的组织r)组织机构：开发项目；s)主评部门：开发项目客服管理部门、物业公司；t)参与部门：开发项目该类供应商的业务相关部门，如设计、预算、远洋地产有限公司编号：YYDC-LC-CG-001版本：A/0供应商管理流程页码：第5页共14页施工等；u)具体每类供应商的主评和参与部门见附表的后期评估部分；v)后期评估的具体程序按《供应商后期评估作业指引》执行。各类供应商评估表(见附件)供应商评估表——服务类供应商评估表——工程类供应商评估表——货物类4.支持性文件《供应商管理制度》《供应商信息库管理作业指引》《供应商前期考察作业指引》《供应商过程评估作业指引》《供应商履约评估作业指引》《供应商后期评估作业指引》5.相关记录5.1《供应商信息记录表》(见《远洋地产供应商信息库管理作业指引》)-4主评参与●○开发项目开发项目开发项目后期评估★表单评审项目集中入住满两年开发项目和经济合同部《供应商后期评估表》适用3主评参与●○履约评估采购委员会经济合同部编号：YYDC-LC-CG-001版本：A/0页码：第6页共14页战略：经济合同部非战略：开发项目项目集中入住满三月开发项目和经济合同部《供应商履约评估表》★表单评审☆会议评审适用总价万以下不进行表单评审50-2每月主评参与●○开发项目开发项目开发项目过程评估★表单评审开发项目和经济合同部《供应商过程评估表》适用-1供应商评估表服务类远洋地产有限公司供应商管理流程——主评参与●○采购前前期考察按采购制度★表单评审采购工作小组采购工作小组①开发项目和经济合同部《供应商前期考察表》适用编号备注评估阶段评估时机评估用表评估方式服务或产品评估组织机构评估审批机构评估备案部门异常评估的裁决工程地质勘察★设计预算工程☆设计预算工程勘察外审工程测绘房屋面积测绘其他★主导部门预算☆主导部门预算设计★设计预算★设计预算工程客服设计预算工程客服○○●--○○●--///●○--●○--●○--●○○○-○○○●二级勘察测绘设计A.01A.02服务类段的管理作业指引)一级供应商的评估表具体评估指标见各评估阶(A编号：YYDC-LC-CG-001版本：A/0页码：第7页共14页远洋地产有限公司供应商管理流程房屋建筑工程监理市政公用工程监理★预算工程★工程预算（每月）★预算工程造价咨询招标代理工程审计★预算★预算其他服务★预算☆预算★主导部门预算☆主导部门预算/○●●○○●--//●--●--●-●--●○--●○--监理造价咨询其他服务A.03A.04A.05说明：①集团战略类供应商的前期考察组织机构：经济合同部采购委员会办公室。()-4主评参与●○开发项目开发项目开发项目后期评估★表单评审项目入住满两年适用开发项目和经济合同部《供应商后期评估表》3主评参与●○履约评估采购委员会经济合同部项目入住满三月编号：YYDC-LC-CG-001版本：A/0页码：第8页共14页战略：经济合同部非战略：开发项目开发项目和经济合同部《供应商履约评估表》★表单评审☆会议评审适用总价万以下不进行表单评审50-2每月主评参与●○开发项目开发项目开发项目过程评估★表单评审开发项目和经济合同部《供应商过程评估表》适用-1供应商评估表工程类远洋地产有限公司供应商管理流程——采购前主评参与●○前期考察按采购制度★表单评审采购工作小组采购工作小组①开发项目和经济合同部《供应商前期考察表》适用编号备注评估阶段评估时机评估用表评估方式服务或产品评估组织机构评估审批机构评估备案部门异常评估的裁决拆迁拆除工程临时建筑工程★主导部门预算★主导部门预算其它前期工程★主导部门预算☆主导部门预算★设计工程预算★工程预算土建总包工程★设计工程预算★工程预算（每月）★工程预算客服★工程预算客服物业钢结构工程★设计工程预算★工程预算结构加固工程★设计工程预算★工程预算其他主体工程★设计工程预算☆工程预算室内精装修工程★设计工程预算★工程预算客服★工程预算客服//●○--●○--●○--●○--○●○--●○--○●○●○●○○○○●○○●○--●○--○●○--●○--○●○--●○--○●○--●○○○○○●表评估二级前期工程地基与基础工程主体工程建筑装饰装修工程管理作业指引)B.01B.02B.03B.04工程类供应商的具体评估指标见各类供应商(一级B编号：YYDC-LC-CG-001版本：A/0页码：第9页共14页设计物业○远洋地产有限公司供应商管理流程外装修工程幕墙工程★设计工程预算★工程预算其他装饰装修工程★设计工程预算☆工程预算机电总包工程消防工程虹吸雨水工程人防通风工程有线电视系统工程多媒体系统工程无线覆盖系统工程停车场管理系统工程★设计工程预算★工程预算客服地板采暖工程通风空调工程★设计工程预算★工程预算客服★工程预算客服物业弱电总包工程楼宇自控系统工程★设计工程预算★工程预算客服其它水暖工程其他弱电工程其他通风工程★设计工程预算☆工程预算客服园林景观工程★设计工程预算★工程预算★工程预算物业道路工程交通设施工程操场★设计工程预算★工程预算/○●○--●○--○●○--●○--///////○●○--●○○--/○●○--●○○○○●○/○●○--●○○--//○●○--●○○--○●○--●○●○○//○●○--●○--机电安装工程室外环境工程B.05B.06编号：YYDC-LC-CG-001版本：A/0页码：第10页共14页远洋地产有限公司供应商管理流程工程其它室外环境工程★设计工程预算☆工程预算自来水工程中水工程雨污水工程热力工程燃气工程电力工程电信工程水系处理工程★设计工程预算★工程预算其它市政工程★设计工程预算☆工程预算○●○--●○--///////○●○--●○--○●○--●○--市政工程B.07说明：①集团战略类供应商的前期考察组织机构：经济合同部采购委员会办公室。()-4开发项目开发项目开发项目后期评估★表单评审主评参与●○项目入住满两年开发项目和经济合同部《供应商后期评估表》适用3审履约评估采购委员会经济合同部项目入住满三月编号：YYDC-LC-CG-001版本：A/0页码：第11页共14页主评参与●○战略：经济合同部非战略：开发项目开发项目和经济合同部《供应商履约评估表》★表单评审☆会议评审总价万以下不进行表单评50适用-2每月开发项目开发项目开发项目过程评估★表单评审主评参与●○开发项目和经济合同部《供应商过程评估表》