工程验收管理流程编号：SJJM-GC-LC005版号：A/0页码：第1页共10页工程验收管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程验收管理流程编号：SJJM-GC-LC005版号：A/0页码：第2页共10页工程验收管理流程工程技术施工单位监理单位项目管理部金辉物业工程技术部支持性文件分管领导地基工程完工自检合格复核，通知后，申请验验收收整改N组织验收参与监督Y基础工程自复核，通知检合格，申验收请验收整改N组织验收参与监督Y过程隐蔽工程自检合复核，通知格，申请验验收收整改N组织验收参与监督Y结构完工自复核，通知检合格，申验收请验收整改N组织验收参与监督专项工程完工自检合复核，通知格，申请验验收收整改N组织验收参与参与监督Y协助投资研发部办理各工程竣工验项证明文件收作业指引入住前内部组织办理竣验收作业指参与参与工验收引移交验收住宅小区综合验收工程验收管理流程编号：SJJM-GC-LC005版号：A/0页码：第3页共10页1、目的通过规范竣工验收管理程序，检查工程完成状况，以保障工程顺利完工。2、适用范围适用于公司房地产项目的工程验收。3、术语和定义验收：包括按照政府主管部门、法律法规对工程的验收备案及监督要求，也包括对施工单位是否达到合同条件的验收。4、主要涉及部门和职责流程主导部门：工程技术部部门流程中承担的职责项目管理部1、督促监理单位组织地基工程、基础工程、隐蔽工程、结构工程和专项工程的验收，并及时办理相关手续；2、组织进行竣工验收和移交验收。工程技术部1、负责参与地基工程、基础工程、隐蔽工程、结构工程和专项工程的验收，提供专业支持；2、参与竣工验收和组织移交验收。投资研发部1、负责各类验收的外部联络工作。金辉物业1、参与分户验收、各专项工程验收及综合验收。工程技术分管1、负责监督地基工程、基础工程、隐蔽工程、结构工程和专项工程的验领导收过程，确保各项工程验收工作的顺利进行。5、工作程序活动步骤及说明责任部门/输出责任人1、地基工程验1.1施工单位在地基工程完工并自检合格后，工程技术部地基工程收向监理单位申请验收。项目管理部验收记录1.2监理单位进行复核，核查合格后通知项目管理部及质监单位组织验收。1.3项目管理部通知工程技术部，由工程技术部通知勘察设计单位参加工程验收。1.4项目经理组织质监单位、勘察设计单位、项工程验收管理流程编号：SJJM-GC-LC005版号：A/0页码：第4页共10页活动步骤及说明责任部门/输出责任人目专业工程师、监理单位、施工单位、工程技术部进行验收，并由监理填写地基工程验收记录，地基工程验收合格后方可进行基础工程施工。1.5验收不合格时，施工单位根据验收整改意见整改后重新报验直至通过。2、基础工程验2.1施工单位在基础工程完工并自检合格后，项目管理部基础工程收向监理单位申请验收。工程技术部验收记录2.2监理单位进行复核，核查合格后通知项目管理部、质监单位参加验收。2.3项目管理部通知工程技术部，由工程技术部通知设计单位参加工程验收。2.4项目经理组织质监单位、勘察设计单位、项目专业工程师、监理单位、施工单位、工程技术部进行验收，并由监理单位填写基础工程验收记录，基础工程验收合格后方可进行主体工程施工。2.5验收不合格时，施工单位根据验收整改意见整改后重新报验直至通过。3、过程隐蔽工3.1施工单位在隐蔽工程完工并自检合格的基项目管理部过程隐蔽程验收础上，提前24小时通知监理工程师、监理工程技术部工程验收工程师组织项目管理部，由监理工程师组记录织项目目管理部专业工程师参加对隐蔽记录及自检资料进行审核，并对隐蔽工程进行现场核查；并由监理填写隐蔽工程验收记录。3.2地方或国家法律法规规定需要质监单位参加验收的部位，由监理与质监单位约定时间，参加验收。3.3未进行隐蔽验收不能进行下一工序的作业。工程验收管理流程编号：SJJM-GC-LC005版号：A/0页码：第5页共10页活动步骤及说明责任部门/输出责任人3.4验收不合格时，施工单位根据验收整改意见整改后重新报验直至通过。3.5对于涉及节能方面的隐蔽记录，应提供甲方存档。4、主体工程验4.1施工单位在结构主体工程完工并自检合格项目管理部主体工程收后，向监理申请验收。工程技术部验收记录4.2监理在接到结构验收申请后进行复核，核查合格后通知项目管理部组织验收，联系质监参加验收。4.3项目经理组织质监单位、项目工程人员、监理、施工单位、工程技术部进行验收，并由监理填写主体工程验收记录，报工程技术分管领导。4.4检查主要部位：–所有结构件（包括阳台拦板、空调机位等）、墙体（包括女儿墙及烟囱顶部等）、各房间地面高差，门窗洞大小、位置等进行检查整改的过程（以区别于主体工程验收），所有房间开间尺寸及进深尺寸；所有门窗是否按合同和样板间制作安装，门窗高度、大小、位置、扇数；–所有受水面的流水坡度、滴水线、挡水线是否符合要求，所有经关水或泼水检验，是否有渗漏、倒坡、集水等；–窗台、栏杆、女儿墙高度、烟囱孔、空调孔、排气孔等预留孔位是否正确；烟囱按规定进行排烟检验；工程验收管理流程编号：SJJM-GC-LC005版号：A/0页码：第6页共10页活动步骤及说明责任部门/输出责任人–所有排水方式及地漏、排水口是否正确；管道布置、走向等客户是否接受；给水管试压排水管灌水与通球试验等；–建筑立面外观质量及外观缺陷。4.5验收不合格时，施工单位根据验收整改意见整改后重新报验直至通过。5、专项工程验5.1规划验收项目管理部各专项工收–当主体工程外墙脚手架拆除完毕后，投资工程技术部程验收记研发部组织测绘单位的测绘人员到现场进行投资研发部录竣工测量工作，项目管理部和监理现场协助；–当庭院、园建及消防道路（路基）施工完成后，投资研发部负责组织规划部门到现场进行规划验收，项目管理部和监理现场协助；–针对规划部门提出的整改意见，项目管理部负责协调整改；–当问题整改完毕后，投资研发部负责再次组织规划部门进行规划复验并办理该项目《建设工程规划验收合格证》。5.2消防工程验收–当消防工程施工完毕后，由项目管理部组织，投资研发部配合向消防部门申请初验收；–消防部门经审核，认为现场已达到初验标准，则安排时间到现场进行消防工程初验收；–如初验不合格，则由施工单位整改后再申请初验；如初验合格，则由项目管理部、施工单位组织，投资研发部配合向消防申请竣工验收；工程验收管理流程编号：SJJM-GC-LC005版号：A/0页码：第7页共10页活动步骤及说明责任部门/输出责任人–消防部门经审核，认为现场已达到竣工验收标准，则安排时间到现场进行消防工程竣工验收；–如核验不合格，则需由施工单位整改后再申报验收；如验收合格，则由施工单位配合项目管理部办理《消防工程验收合格意见书》。5.3环保工程验收–工程施工完毕后，施工单位和监理协助，投资研发部向环保部门申请验收；–环保部门经审核，确认现场已达到验收标准，则安排时间到现场进行环保工程验收；–如验收不合格，则由施工单位整改后再申请验收；如验收合格，则由施工单位和监理协助项目管理部向环保部门办理环保准许文件；–当室内外排水工程施工完毕后，施工单位和监理协助投资研发部向排水管理部门申请验收；–如验收不合格，则需由施工单位整改后再申报验收；如验收合格，则由施工单位和监理协助项目管理部到排水管理部门办理该项目《排水许可证》；–在办理完上述文件情况下，施工单位和监理协助项目管理部向市环保局申请项目工程环保验收，经验收合格后办理《XXX建设工程环保验收合格证》。5.4电梯工程验收工程验收管理流程编号：SJJM-GC-LC005版号：A/0页码：第8页共10页活动步骤及说明责任部门/输出责任人–当电梯工程施工完毕后，施工单位向质量技术监督局申请初验收；–质量技术监督局经审核，确认现场已达到初验标准，则安排时间到现场进行电梯工程初验收；–如初验不合格，则由施工单位整改后再申请初验；–质量技术监督局经审核，确认现场已达到竣工验收标准，则安排时间到现场进行电梯工程竣工验收；–如核验不合格，则需由施工单位整改后再申报验收；如验收合格，则由施工单位办理《电梯（扶梯）验收结果通知单》。5.5档案验收–当工程主体施工完毕后，项目管理部应通知各施工单位和监理进行竣工资料收集；–在竣工资料基本收集完毕后，项目管理部负责组织进行自验，提出整改意见，当整改完毕后，项目管理部通知投资研发部，向市档案馆申请竣工资料初验收；–项目管理部负责组织现场竣工资料初验，如初验不合格，则施工单位和监理根据整改意见进行整改，再由项目管理部申请复验；–项目管理部根据档案馆时间安排，再次组织各施工单位和监理再次到现场进行竣工资料复验，如所有资料复验合格，包括其中各项专项验收证明书、工程质量保修书、工程款工程验收管理流程编号：SJJM-GC-LC005版号：A/0页码：第9页共10页活动步骤及说明责任部门/输出责任人支付证明、墙体材料使用核定手续证明、散装水泥办公室付款证明等都已取得，则由施工单位和监理协助项目管理部到档案馆办理《档案移交证明书》并移交所有资料。5.6各项专业验收的联系工作由投资研发部经理组织。6、竣工验收6.1项目管理部按《工程竣工验收作业指引》办项目管理部理竣工验收。7、办理移交7.1当项目通过综合验收后，项目管理部负责项目管理部组织编制《住宅使用说明书》及《住宅质量保证书》。7.2项目管理部按照《入住前内部验收作业指引》与金辉物业进行物业移交验收。8、住宅小区综8.1项目管理部收集小区竣工综合验收所需要项目管理部合验收文件资料，递交投资研发部，向市建设行投资研发部政部门申请综合验收，联系市建设行