荣安地产经营管理指标库附件：荣安地产地区公司经营管理指标库（定义、计算方法、统计要求、用途）说明：1.本指标库为衡量公司经营管理工作的一级指标库，用以明确公司级经营管理指标的定义、计算方法、用途、收集频率与责任部门等。2.指标的甄选考虑必要性、科学性、计算可实现性、充分性;本表可动态进行修改。3.可对表中的指标有选择的使用。指标库：1.财务维度指标库a)基准指标(绝对业绩)序考核指标计算方法用途统计频次及责任部门号衡量公司销售J-1.＊销售回款回款口径的销售额能力和回款效率衡量公司获利J-2.＊净利润本年净利润按年。财务资金部能力综合衡量：盈利＊占用总部资源调整后的考核净利润/平均J-3.能力、资本结按年。财务资金部回报率占用总部资源构、周转能力衡量公司销售J-4.销售收入按签约口径计算按年。财务资金部能力和工作量当期销售回款额/当期签约销衡量公司销售J-5.销售回款率按年。财务资金部售额×100%回款效率J-6.销售面积年度已签约的销售面积衡量销售能力按年。财务资金部（销售毛利（项目利润）-期间衡量公司销售按年。财务资金部J-7.销售利润率费用中的营业费用）/销售收入效率(总部口径)本年度调整后的考核净利润/衡量公司的获J-8.净利润增长率按年。财务资金部上年度调整后的考核净利润利提升速度衡量物业公司主营业务利润率主营业务利润/主营业务收入J-9.主营业务盈利按年。物业管理公司。（物业）*100%能力。1荣安地产经营管理指标库b)财务视角指标(补充)序统计频次及责任部考核指标计算方法用途号门＊土地储年末土地储备建筑面积/当年计衡量战略资源——“土F-1.按年。战略投资部备周转期划开工建筑面积地”的获取能力本年度市场占有率/上年度市场占有率-1市场占有率=（公司本年度销售额）/（当地本细分市场的1到＊相对市在竞争市场中公司的F-2.场占有增11月销售总金额+当地本区域内按年。战略投资部市场（客户）占有状况。长率本细分市场的上一年度12月份销售总金额）（签约口径）。说明：如当年考核时12月市场销售数据已有，则分母直接引用本年度当地市场销售金额土地储备截至年底，未转化可售资源已签衡量战略资源——“土F-3.按年。战略投资部面积总量约土地总的建筑面积地”的可持续发展能力衡量公司（含合作方通因产品的质量问题，我司或合作质量缺陷过我司支付）因为产品按年、按项目。财务资金F-4.方进行整改、维修、赔偿等费用成本质量问题而造成的价部、战略投资部之和值损失目标成本Σ（|各项目动态成本增减额|÷衡量目标成本的准确F-5.按年。产品管理部变动率各项目目标总成本）÷项目个数性可售资源截至年末公司的可售资源库存衡量公司存货消化能按年。财务资金部、销售F-6.占压总量占用总成本力管理部车位销售截至年末公司各项目车位已销衡量公司存货消化能按年。财务资金部、销售F-7.个数售个数力管理部存货周转360÷(结算销售成本×2÷（年F-8.衡量公司的周转能力按年。财务资金部天数初存货+年末存货）)应收账款360÷(结算营业收入×2÷（年F-9.衡量公司的周转能力按年。财务资金部周转天数初应收帐款+年末应收帐款）)一年以上现房占自一年以上现房、配套资产/（公衡量公司现房的消化F-10.按年。财务资金部有资金比司净资产）能力率总资源周F-11.销售收入/平均总资产衡量公司的周转能力按年。财务资金部转率公司可控管理费用总额：人工费用、行政衡量公司可控管理费F-12.管理费总管理费用及其它和公司管理运按年。财务资金部用的支出状况额作直接相关的费用等F-13.人均管理报告期平均管理面积/报告期平衡量物业公司的人均按年。物业公司2荣安地产经营管理指标库序统计频次及责任部考核指标计算方法用途号门面积（物均管理人数负荷状况业）推荐成交明源系统中重复购买客户今年衡量因老业主重复购按年、按项目。财务资金F-14.（含多次的销售额(不含总部购买、不含买和推荐成交而贡献部和销售经营部销售）额置换房)的销售收入总额年末现房截至年末，已竣工，未签约销售衡量公司存货消化能F-15.按年。战略投资部资源的库存（不含认购）的占用面积力单笔成交平均回款年内认购并全款收清的销售单F-16.反映回款效率按年。战略投资部周期（一次位平均天数性/按揭）本年公司回款净额/本年签约金额说明：累计回款1.回款含诚意金回款。综合衡量：运营能力、F-17.按年。财务资金部比例2.回款为净额，即总回款减去退资金周转能力款后的净额。3.置换房业务成交价款计入回款额。青岛市场衡量公司市场上的地F-18.政府正式发布按年。战略投资部占有率位土地储备F-19.年内土地储备增长情况衡量项目开发能力按年。战略投资部增量[返回目录]3荣安地产经营管理指标库2.客户维度指标库统计频次序考核指标计算方法用途及责任部号门达成情况以总部衡量客户对公司的总体满意程度和按年。总部C-1.＊客户忠诚度标准分客户满意度调查忠诚程度统计发布结果为准客户忠诚度绝衡量客户对公司的总体忠诚程＊客户忠诚度维系与按年。总部C-2.对值提升幅度度，同时反映客户忠诚度水准的提升状况统计发布考核分纵比提升情况＊客户推荐购买意向客户推荐购买从客户推荐购买意向角度衡量客按年。总部C-3.得分意向考核得分户对公司的忠诚度统计发布客户抱怨度考＊客户抱怨度下降体核分，客户抱怨从客户抱怨降低程度角度衡量客按年。总部C-4.现度度下降程度考户满意度提升工作效果统计发布核分按项目；年以总部客户满意衡量客户对公司产品与服务的总体C-5.客户满意度（总部）度统计。战度调查结果为准满意程度略投资部Σ各类（规划、设分项目（毛产品综合缺陷率（毛计、工程）产品质坯及精装C-6.衡量产品的总体质量情况坯/精装修）量缺陷总数/Σ户修）。战略投数资部服务接待有效投诉次统计投诉累计次按年。战略C-7.衡量服务质量数数投资部客户满意度提升专项执行计划数/总体按年。战略C-8.衡量专项计划执行效率计划执行率计划数投资部[返回目录]4荣安地产经营管理指标库3.内部维度指标库序考核指标计算方法用途统计频次及责任部门号以客户调查获得的工程I-1.＊工程管理质量质量满意度分值作为考按年，总部报告核指标以客户调查获得的客户I-2.销售服务质量服务质量满意度分值作为考核指标对每个项目的各期，以总部批准的经营计划为依据统计如下节点是否按时完衡量公司计划项目经营计划关成：I-3.管理制度的严按年。运营审计部键节点完成率a)全套施工用图完成肃性时间b)开工——竣工时间c)开盘时间衡量公司内部有效投诉关闭数/有效投对客户投诉的I-4.有效投诉关闭率按年。战略投资部诉总数重视程度及处理力度Σ各项目工程成本结算价工程结算与定标衡量公司过程按项目、按年度汇总分析。I-5./Σ各项目工程合同包干价增减率成本控制能力产品管理部价Σ各专业（规划设计、工衡量产品的总I-6.专业工作满意度程质量、销服、客服、物按年。总部总办各专业部门体质量情况服）工作满意度/5（Σ（每月纠正预防措施纠正预防措施关衡量公司的整I-7.关闭数/每月到期纠正预按月。人力资源部闭率体纠错能力防措施总数））/12经营计划会和总经理现场衡量公司决定公司级会议决议I-8.办公会会议决议完成量/和执行和落实按年。人力资源部关闭率总量情况年末公司及部门质量目标衡量公司质量ISO质量目标达成I-9.达成的总个数/公司及部体系运行的有按年。人力资源部率门质量目标的总数效性Σ（项目入伙前整改完毕衡量公司产品的质量缺陷问题数/本项按年、分项目统计并汇总。I-10.模拟验收整改率交付前的纠错目入伙模拟验收中检查出战略投资部能力的质量缺陷总数）项目开发计划延方案确定后至竣工的实际衡量计划目标I-11.按年。人力资源部误指数天数/计划天数实现能力按要求审核过的图纸/使减少图纸变更I-12.图纸、方案审核率按年。产品管理部用的图纸总量次数及签证数5荣安地产经营管理指标库序考核指标计算方法用途统计频次及责任部门号量，有利于成本控制能够衡量供方采用清单招标的主体工程项目主体实施工施工管理水平，I-13.数量/当年招标的主体工按年。产品管理部程量清单招标率降低我司项目程总量开发成本二次设计减少种正式施工图纸在施工时需衡量设计图纸I-14.按年。类要减少的二次设计种类质量施工图审图率（对衡量设计图纸审核图纸数量（批数）/I-15.户型、技术及客户控制能力，确保按年。总的图纸数量（批数）意见）图纸质量有利于实现双产品管理部供方满意度调I-16.供方满意度(工程)赢，发展战略合按年。产品管理部查结果作伙伴标准及成熟产品开发项目产品策略符合总衡量产品库建I-17.按年，推广率部要求设成果及运用施工图审图意见施工图审核正式意见在最衡量图纸审图I-18.按年，改进率终版施工图上的落实情况质量[返回目录]6荣安地产经营管理指标库4.学习与发展维度指标库序统计频次及责任定义及说考核指标计算方法用途号部门明＊人力投入产调整后的考核净利润/衡量组织人按年。人力资源部;L-1.出公司年度总人力成本均效能财务资金部“关键人员价值流失率＝当年所有离职骨干固定收入/本年度衡量公司的按年。各部门配合，骨干：主管及＊关键人员价内公司所有骨干平均L-2.骨干保有能人力资源部调查、统主管级以上值流失率月度总工资”收入计力计、公布人员算方式为：离职人员工资以离职当天岗位薪金为基准；提升管理水管理质量事故风险管理部风险检查平和管理质按年。总部审计法务L-3.数及风险防范及审计报告结果量，防范管理部统计结果能力风险主要衡量员员工综合满意问卷调查获取（1年一工的综合满按年。公司指标，人L-4.度次）意程度及其力资源部统计改善情况利润额/年度平均人数衡量人均效