工程管理流程编号：SJJM-GC-LC001版号：A/0页码：第1页共8页工程管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程管理流程编号：SJJM-GC-LC001版号：A/0页码：第2页共8页工程管理流程施工单位监理单位相关部门项目管理部投资研发部工程技术部公司领导支持文件项目拓展项目拓展及项目管理部成及论证管论证管理流立理流程程工程类、材料设备类供方管理流程项目计划管编制工程进度施工组织理流程计划（一稿）设计审查作业指引三通一平市政配套调查地质勘察作业指引组织地勘报告项目关键节点参与地勘报告分析分析计划项目管理部筹备方案方案设计管理流程项目总体控制地勘三通一平计划作业指引项目总体施工图设计工程进度计划管理流程参与施工图交参加施工图交底底施工图交地质勘察报告底作业指引提交监理规划施工图交底记提交施工组织大纲及实施细录设计则参加施工组织设计审查监理规划大纲审查施工施工组织组织设计设计审查审批作业指引监理实施细则成本控制部参加施工组织设开工报告计审查细部质量检查标准编制材料进场采购管理对监理单位工审核审核计划流程作质量检查评价表对施工单位工作质量检查评材料设备价表验收管理作业指引材料设备进场计划表段阶材料设备备验收管理准作业指引工施施工质量施工质量控制作业控制作业指引指引设计变更质量、进度和基础/主体/配监理管理和质量、进度和安全管理及参管理流程套/装饰施工组织验收安全检查加验收工程收方设计变更管理流程管理流程工程图纸工程收方与档案管段及签证管理作业指阶理流程引工施工程验收竣工验收管理作业参加竣工验收参加验收管理流程指引工程维修管理作业指引组织物业验收及移交竣工备案证明文件企管运营部组建设工程竣工织工程后评估参加工程后评估备案表其他部门参与验收合格报告审批项目工程后评段估报告阶收验工程管理流程编号：SJJM-GC-LC001版号：A/0页码：第3页共8页1、目的确保项目的施工过程处于受控状态，使项目的质量、进度、成本及资源得到最合理的控制。2、适用范围适用于公司开发项目的工程管理。3、术语及定义项目工程管理：就是为成功地实现项目目标而进行的全过程、全方位的工程计划、组织、控制与协调。供方：指提供产品或服务的组织或个人。工程供方：指向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的组织或个人，如供应商、承包商、监理单位统称工程供方。总包单位：主体工程土建及安装工程总承包单位。分包商：分项工程承包单位。承包商：总包单位和分包商统称承包商。供应商：材料设备供货单位。三通一平：三通指水、电、路贯通，一平指施工场地平整。4、涉及部门及部门职责流程主导部门：项目管理部部门流程中承担的职责项目管理部1、参与编制项目总体计划，负责工程开发类；2、组织三通一平工作；3、组织施工组织设计、监理规划大纲和实施细则审查；4、负责工程质量、进度、成本和安全文明施工管理；5、负责对监理、施工单位进行监督和管理；6、组织白蚁防治工作；7、配合销售调整和控制工期；8、组织各规划验收、专项验收、竣工验收和物业移交；9、负责项目技术、施工资料的归类、归档管理。工程技术部1、负责工程管理的策划；2、负责对工程质量、进度、成本和安全文明施工进行巡检；工程管理流程编号：SJJM-GC-LC001版号：A/0页码：第4页共8页3、组织设计变更；4、参加施工组织设计、监理规划大纲和重大施工方案审查。投资研发部1、配合竣工验收和物业移交；2、配合规划验收和各专项验收、竣工验收。营销管理部/1、参加物业验收。金辉物业成本控制部1、参与审查施工组织设计，现场签证。企管运营部1、组织项目后评估。工程技术部/1、审核施工组织设计、监理规划大纲及重大施工方案；项目管理部分2、对工程质量、进度、成本和安全文明施工过程中的事项进行审核。管领导5、工作程序活动步骤及说明责任部门/输出责任人1、施工准备阶1.1项目取得开发权后，企管运营部制定《项企管运营部项目关键段目关键节点计划》，人力资源部组织招聘项目管理部节点计划或内部竞聘项目管理部经理和项目管理部成员，经分管领导审核、总经理审批后项目总体项目管理部正式成立。控制计划1.2计划管理：企管运营部按【项目计划管理项目开发流程】规定，根据批准的《项目关键节点指导书计划》，组织相关部门编制《项目总体控地质勘察制计划》和《项目开发指导书》。报告1.3前期工程：项目管理部负责现场临建与施工图交三通一平工作，对现场地形标高进行测底记录开工报告量。1.4设计评审：投资研发部调查大市政条件后，进行概念与方案设计；工程技术部在方案审批通过后，组织勘察设计单位进行地勘、初步设计与施工图设计；项目管理部参加概念设计、方案设计的成果评审，参加初步设计与施工图设计的任务工程管理流程编号：SJJM-GC-LC001版号：A/0页码：第5页共8页书及成果评审。1.5招标：成本控制部按【采购管理流程】规定组织工程承包商的考察与招标工作，实施招标，并组织的合同交底工作。1.6施工图交底：施工图设计完成后，工程技术部将施工图发放至相关单位，收集相关单位读图纪要，汇总后提交至设计院修正并准备现场答疑，工程技术部组织项目管理部、设计单位、参建单位（施工单位和监理单位）进行施工图设计交底，并形成《施工图交底记录》。1.7施工组织设计与监理大纲审查：施工单位提交的施工组织设计，经监理单位审核后，项目管理部组织工程技术部、成本控制部按【施工组织设计审查作业指引】规定进行审查。监理单位提交《监理规划大纲》，项目管理部组织工程技术部进行审查，并经项目管理分管领导批准后，监理单位编制及提交《监理实施细则》，项目管理部进行审查。1.8组织进场：项目管理部组织监理单位和总承包商进场，提供项目基本情况和施工要求的培训，并向监理单位和总包单位进行现场情况交底。1.9现场检查：项目管理部检查总承包商现场准备情况，保证其满足本公司现场CI形象要求及施工合同相关条款要求。1.10开工技术准备：项目管理部负责场地移工程管理流程编号：SJJM-GC-LC001版号：A/0页码：第6页共8页交并办理移交手续；监理单位审查总承包商提交的测量放线控制成果和保护措施，审查总承包商的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系和《开工报告》，审查总承包商提供的专业分包商的资格。2、基础、主体2.1工程进度、质量、安全文明管理：项目管理部材料设备及专项施工管?项目管理部组织土方基础分项工程承包进场计划理阶段验收合格商进场施工，并按照【安全文明管理作业报告指引】、【施工质量控制作业指引】《细部质量检查标准》、《对监理单位工作质量检查评价表》、《对施工单位工作质量检查评价表》的要求对工程的质量、进度、安全进行管理，确保工程按计划如期完成；?项目管理部负责组织白蚁防治工作及按工程进度情况对各项目的施工管理质量、工程进度和安全文明施工管理进行管理，工程技术部对工程进度、质量、安全文明进行检查。2.2材料设备验收：项目管理部按【材料设备验收管理作业指引】规定组织材料设备的验收。2.3设计变更实施监督：工程技术部按【设计变更管理流程】规定对现场的设计变更进行管理，项目管理部与成本控制部复核变更的实施情况。2.4现场签证管理：项目管理部按【工程收方及签证管理作业指引】规定进行签证审核与实施监理。工程管理流程编号：SJJM-GC-LC001版号：A/0页码：第7页共8页2.5合同履行与付款：项目管理部按【合同及付款管理流程】规定对工程承包商与材料设备供应商的合约履行情况进行监控，并提出工程进度付款与材料设备付款申请。2.6工程图纸管理：工程技术部按【工程图纸与档案管理作业指引】规定进行图纸编号发放与移交。2.7分部分项工程验收：分部分项工程完工后，按【工程验收管理作业指引】对工程进行验收，并取得各项《验收合格报告》。3、竣工验收3.1项目管理部或监理单位负责组织质检单项目管理部建设工程位、设计勘察单位、工程承包商、工程技术竣工备案部进行竣工验收，工程技术部组织规划表项目工程验收，并最终获得市建委所属主管部门后评估报颁发的《建设工程竣工备案表》。告3.2项目管理部按【工程验收管理作业指引】规定组织营销管理部、金辉物业、工程技术部、工程承包商、监理公司进行物业验收和移交工作。3.3对于工程验收中发现的问题，由项目管理部负责按【工程验收管理作业指引】规定责成施工单位进行整改，监理单位和项目管理部进行监督和落实。3.4在取得竣工验收备案表后3个月内，项目管理部参加由企管运营部组织的项目工程后评估工作，并编制《项目工程后评估报告》，至少但不限于包括对项目进度、质量和成本管理的过程、目标达成情况和工程管理流程编号：SJJM-GC-LC001版号：A/0页码：第8页共8页持续改进设想进行总结，报告提交总经理审批和补充完善，并备案至董事长。3.5在施工过程中，项目管理部应按【工程图纸及档案管理作业指引】规定做好工程资料管理工作,竣工验收完成后1个月内将竣工资料移交工程技术部，工程技术部办理完《竣工备案证明文件》后将所有竣工资料及相关资料移交行政管理部。后评估完成后7天内，将后评估资料移交行政管理部。6、主要文档无。7、相关记录7.1SJJM-YY-LC001-BD001项目关键节点计划7.2SJJM-GC-LC001-BD002项目总体计划（模板）7.3SJJM-GC-LC001-BD003项目总体工程进度计划7.4SJJM-GC-LC001-BD004施工图交底记录表7.5SJJM-GC-LC001-BD005细部质量检查标准（模板）7.6SJJM-GC-LC001-BD006对监理单位工作质量检查评价表7.7SJJM-GC-LC001