2011年(预算回顾)费项名称1-5月6-12月管理人员平均人数（不含营销）员工薪资--全职员工兼职员工劳务费员工补偿金员工奖金员工保险费住房公积金工会经费员工房租员工福利费--成长基金其他福利费人工成本--培训费招聘费招待费会务费办公费差旅费--中国境内中国境外交通费--车辆相关费用其他车辆相关费用市内交通费信息化费用--硬件采购及系统集成费用软件采购及开发费用网络运行及系统维护费用其他费用通讯费房租物管能源费法律及专业费用--咨询审计法律费设计咨询费财务服务费税务咨询费专项审计费保险费用税金折旧/摊销其他--捐赠费用固定资产盘盈盘亏其他市场研究费营销管理及品牌推广费--传播物料费品牌活动费营销支持费地产-管理费用合计--减：资本化部分地产-管理费用（损益部分）--资本化率0.0%0.0%签约额费效总额0.0%0.0%签约费人工成本0.0%0.0%效分析签约费效分析剔除人工后管理费用0.0%0.0%剔除房租及人工后管理费用0.0%0.0%人均总额0.00.0人工成本0.00.0人剔除人工后管理费用0.00.0均费剔除房租及人工后管理费用0.00.0用分招待费0.00.0析会务费0.00.0差旅费0.00.0月均总额--人工成本--月剔除人工后管理费用--均发剔除房租及人工后管理费用--生数招待费--会务费--差旅费--预算回顾)2011年（年初预算差异）合计0.0%--0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%--0.0%-0.0%-0.0%--0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%--0.0%-0.0%-0.0%--0.0%-0.0%-0.0%-0.0%--0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%--0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%--0.0%-0.0%-0.0%-0.0%--------0.0%-0.0%--0.0%0.0%0.0%0.0%-0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.00.00.0%0.00.00.0%0.00.00.0%0.00.00.0%0.00.00.0%0.00.00.0%0.00.00.0%--0.0%--0.0%--0.0%--0.0%--0.0%--0.0%--0.0%2011年(预算回顾)费项名称1-5月6-12月员工薪资--全职员工兼职员工劳务费员工补偿金员工奖金员工保险费住房公积金工会经费员工房租员工福利费--成长基金其他福利费人工成本--培训费招聘费招待费会务费办公费差旅费--中国境内中国境外交通费--车辆相关费用其他车辆相关费用市内交通费信息化费用--硬件采购及系统集成费用软件采购及开发费用网络运行及系统维护费用其他费用通讯费房租物管能源费法律及专业费用--咨询审计法律费设计咨询费财务服务费税务咨询费专项审计费保险费用税金折旧/摊销其他--捐赠费用固定资产盘盈盘亏其他销售间接费用小计--营销设施费--营销设施修建费--营销设施使用费调研、推广、广告费销售代理费交易相关手续费空置房物管费其他直接费用（含物业价值贡献奖）销售直接费用小计--地产－销售费用合计--减：资本化费用地产－销售费用（损益部分）--资本化率0.0%0.0%新增-营销设施修建费本期冲抵-营销设施修建费签约额营销人员平均人数费效总额0.0%0.0%费效销售间接费用费效0.0%0.0%销售直接费用费效0.0%0.0%人均人工成本0.00.0人均人均其他间接费用0.00.0月均营销费用0.00.0月均月均销售间接费用0.00.0月均销售直接费用0.00.0*请提供“营销设施修建费”、“营销设施使用费”、“调研、推广、广告费”、“销售代理费”四个费项的明细支撑。预算回顾)2011年（年初预算差异）合计--0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%--0.0%-0.0%-0.0%--0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%--0.0%-0.0%-0.0%--0.0%-0.0%-0.0%-0.0%--0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%--0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%--0.0%-0.0%-0.0%-0.0%--0.0%--0.0%--0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%--0.0%--0.0%-0.0%--0.0%0.0%0.0%0.0%-0.0%-0.0%--0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.00.00.0%0.00.00.0%0.00.00.0%0.00.00.0%0.00.00.0%请提供“营销设施修建费”、“营销设施使用费”、“调研、推广、广告费”、“销售代理费”四个费项的明细支撑。销售回款营业税及附加土地增值税所得税预交税金以前年度缓税本年支付预交税金小计土地增值税结算税金所得税2011年（预算回顾）费项（单位：万元）1-5月6月1-6月一经营收入---longforuser:1.1主力店总租金收入---1、“租赁产权面积”的填列：此处若为单月，则指当月1.1.1主力店固定租金实际在租的产权面积；若为累计数，则应为平均在租产-1.1.2主力店保底+抽成租金-权面积。例如：-2011-年1-5月平均在租产权面积=Σ（1-保底大于抽成5月各月实际在租产权面积）-/52、请在该单元格中写明计算公式，以便于审核。保底小于抽成-1.1.3主力店纯抽成租金-租赁产权面积-单方租金（元/月/平米）---1.2餐饮业态总租金收入---1.2.1餐饮业态固定租金-1.2.2餐饮业态保底+抽成租金---保底大于抽成-保底小于抽成-1.2.3餐饮业态纯抽成租金-租赁产权面积-单方租金（元/月/平米）---1.3娱乐休闲业态总租金收入---1.3.1娱乐休闲业态固定租金-1.3.2娱乐休闲业态保底+抽成租金---保底大于抽成-保底小于抽成-1.3.3娱乐休闲业态纯抽成租金-租赁产权面积-单方租金（元/月/平米）---1.4零售业态总租金收入---1.4.1零售业态固定租金-1.4.2零售业态保底+抽成租金---保底大于抽成-保底小于抽成-1.4.3零售业态纯抽成租金-租赁产权面积-单方租金（元/月/平米）---1.5服务业态总租金收入---1.5.1服务业态固定租金-1.5.2服务业态保底+抽成租金---保底大于抽成-保底小于抽成-1.5.3服务业态纯抽成租金-租赁产权面积-单方租金（元/月/平米）---1.6其他…….收入-----租金收入---整体租金租赁产权面积---收益指标单方租金（元/月/平米）---1.7车位收入---1.7.1固定车位收入-1.7.2临时停车收入-总建筑面积（M2）-总可出租车位（个）-平均单个租金（元/个.月）---1.8库房租金-1.9其他收入---1.9.1劳务咨询收入-1.9.2广告位租金-1.9.3商家推广费收入-1.9.4场地服务费-1.9.5广场服务费-1.9.6收银机租金-1.9.7-1.9.8其他-二经营成本---2.1税金---2.1.1土地使用税-2.1.2印花税-2.1.3房产税-2.2运营整改费（公区）---2.2.1商场公区整改项目-2.2.2其他（特约服务费等）-2.3推广成本---2.3.1顾问服务费-2.3.2顾问差旅费-2.3.3活动费-2.3.4包装费-2.3.5广告费-2.3.6印刷费-2.3.7设计费-2.3.8促销费-2.3.9广场活动电费-2.3.10广告灯箱电费-2.3.11-2.3.12其他-2.4招商成本---2.4.1顾问服务费-2.4.2顾问差旅费-2.4.3招商代理费-2.4.4招商活动费-2.4.5空置物管费-2.4.6其他租赁成本（租赁登记费等）-2.4.7招商整改费-2.4.8-2.4.9其他-2.5研策成本---2.5.1顾问服务费-2.5.2顾问差旅费-2.5.3市调费-2.5.4信息月报费-2.5.5前期研策费-2.5.6-2.5.7-2.5.8其他-2.6商区管理成本---2.6.1车库管理费-2.6.2商区电气费-咨询台费用（药品、包装、装2.6.3-饰、墨粉、资料印刷等）2.6.4财产保险费-2.6.5保险免赔费-2.6.6特约服务费-2.6.7发票费用-2.6.8收银系统维护及耗材费-2.6.9-2.6.10其他-2.7运营资产折旧---2.7.1收银机折旧费-2.7.2-2.7.3折旧/摊销(社区配套资产)-2.7.4-2.7.5-2.7.6其他-三营业税金及附加-四营业费用---员工薪资---全职员工-兼职员工劳务费-员工补偿金-员工奖金-员工保险费-住房公积金-工会经费-员工房租-员工福利费---成长基金-其他福利费-人工成本---培训费-招聘费-招待费-会务费-办公费-差旅费---中国境内-中国境外-交通费---车辆相关费用-其他车辆相关费用-市内交通费-信息化费用---硬件采购及系统集成费用-软件采购及开发费用-网络运行及系统维护费用-其他费用-通讯费-房租-物管能源费-法律及专业费用---咨询审计法律费-设计咨询费-财务服务费-税务咨询费-专项审计费-保险费用-税金-折旧/摊销-其他---捐赠费用-固定资产盘盈盘亏-其他-销售间接费用小计---营销设施费---营销设施修建费-营销设施使用费-调