现场签证管理作业指引编号:版号：页码：第1页共13页现场签证管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人现场签证管理作业指引编号:版号：页码：第2页共13页1流程图工程现场签证管理流程城市核算区城相关领集团相关部施工单位监理单位城市项目部城市工程部城市造价采购部支持文件部导门及领导指除因甲方发出指令引起签证发生之外，施工单位在施提出签证需求工中确实需要额外签证的相关事由。特急签证是指必须立即执行而且延缓实施会造成更大损确定引起其他失的签证，是否为特急签证签证发生的事签证性质属于正常签证的，由由城市总经理判定，执行前必须经城市总经理审批。正常签证按照“先估价后施特急签证设计变更管工”的原则执行，理流程签证审批流程必须边估价边施工先估价后施工在七天完成。属于特急签证的，按照“边估价边施工”的原则执行，但必须在开工后七天内办妥全部手续。发出引起签证发出引起签证发生的指令发生的指令接收引起要求施工单位工程结算管签证发生立即执行实施理作业指引的指令提出签工程预算管证需求N理作业指引填写签证单对实测实量的确Y认单价，按预估现场签证单审核核实签证单数量计算成本。现场签证审批单一单一价签证成本核算《项目年月签证变更汇总表》3万元审核工程施工经理3000元高级经理5000元分管副总审审核审核核工程签证金额复核表分管副总审核集团运营管理部备案工程签证金额复城市总经理核表按指令审核集团运营管要求执≤3000元10万理部备案行实施≤5000元片区总经理运营管理部与填写审核20万审核签证单≤3万元同时进行备案分管副总裁审核≤10万元总裁审核≤20万元段阶出签证下发提证签签证性质特急签证现场成本管理员监督执行情况监督执行情况监督执行情况按指令监督执行情况要求或签证内容执行工程量复工程量复核实结果核核包括工程施工质对签证实施结果和工程量，甲方现场工程师、监理、施工单位量和工程量核实三方签字确认；如需实测实量，则需由甲方、监理、施工单位、现场造价工程是否符合师四方到场测量，签字确认。Y审批Y计入结果要求YN存档督促整改Y(按施工前“一单一段价”审批步骤进行)1、项目工程档案管理员将当月实际发生及已审批未发生阶的现场签证进行汇总；每月进签证结2、汇总表及详细签证单据提交项目经理进行复核确认施行统计后，并于每月25日将汇总表及单据的复印件上报造价采购算价的实部和核算部。并归档确认证签2指引概况现场签证管理作业指引编号:版号：页码：第3页共13页指引目的为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。适用范围公司所有工程的现场签证管理工作。定义1.现场签证是指对施工管理中发生的零星工程的确认。例如：地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）以及因设计变更导致已施工的部位需要拆除等。2.特急签证是指必须立即执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。特急签证需经城市总经理批准,主要指下列情况发生时的签证：严重影响节点工程目标(施工工期关键工序).严重影响公司形象或引起索赔(主要指维修工作发生费用,必须明确责任单位).流程主导与参与部城市项目部（主导）、城市造价采购部、城市核算部、城市工程部、门城市分管副总、城市总经理、片区总经理、集团运营管理部、集团分管副总、集团总裁部门指引中承担职责城市项目部1、负责填写现场签证单的工程量内容，并监督承包商的执行情况；2、负责下发签证到承包商和监理公司；3、负责签证量的审核。4、作为现场签证的主办人，负责跟踪签证的审批过程。5、负责审批3千元及以下签证；6、负责审核3千元以上的签证。城市工程部1、负责审批3千元-5千元的签证；2、负责审核5千元以上的签证。城市造价采购部1、负责初步审核签证工程造价金额；2、负责给签证单编号；3、负责签证后工程造价的审核。4、作为现场签证的主办人，负责跟踪签证的审批过程。现场签证管理作业指引编号:版号：页码：第4页共13页城市核算部1、负责复核3万元以上的签证；城市分管副总1、负责审批5千元-3万元的签证；2、负责审核3万元以上的签证。城市总经理1、负责审批3万元-10万元的签证；2、负责审核10万元以上的签证。片区总经理1、负责审批10万元-20万元的签证；2、负责审核20万元以上的签证或签证比例在目标成本3%以上。集团运营管理部1、负责审核20万元以上的签证或签证比例在目标成本3%以上。集团分管副总1、负责审核20万元以上的签证或签证比例在目标成本3%以上。集团总裁1、负责审批20万元以上的签证或签证比例在目标成本3%以上。3工作程序3.1现场签证的主要类型3.1.1甲方原因的设计变更导致已施工的部位需要拆除；3.1.2施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；3.1.3在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；3.1.4发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的十万元以下的零星工程；施工合同之外十万元以上的零星工程按照《合同管理流程》签订新合同或补充协议。3.1.5合同规定需实测工程量的工作项目；3.1.6红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。3.1.7合同外规定的其他原因造成的停工、窝工。3.2现场签证办理的原则3.2.1一单一算原则：一个现场签证单应编制一份预算，且对应一个工程合同。如果签证内容简单，也可以一份预算对应多个签证单，但是该预算书内应根据不同签证单的内容分别列项。现场签证管理作业指引编号:版号：页码：第5页共13页3.2.2完工确认原则：当现场签证完工后，项目部工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。3.2.3权力限制原则：公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。3.2.4正常签证的办理原则是“先估价后施工”，签证审批流程一般在7天内完成，如签证报价在50万元以上的可根据具体情况在10日内完成。3.2.5特急签证办理原则是“边洽谈边干”，但必须在开工后7日内办妥全部手续。3.3现场签证的提出3.3.1根据引起现场签证的主体不同，可以将现场签证分两种情况：3.3.1.1由甲方相关指令（如设计变更单、工作联系单等）引起现场签证3.3.1.2除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的现场签证。3.3.2当甲方确定发出相关指令会导致现场签证发生时，首先判断可能要发生的现场签证的性质是属于正常签证，还是属于特急签证（详见3.2术语和定义）。3.3.2.1如果属于正常签证，则按照“先估价，后施工”的原则执行，要求签证的审批在7内完成；3.3.2.2如果属于特急签证，为确保不因执行时间延缓导致更大损失，则按照“边估价，边实施”的原则，由甲方发出相关指令，要求施工单位立即执行，同时要求必须在开工后7日内办妥全部审批手续。3.3.3施工单位接到甲方指令后，根据甲方相关指令要求，提出办理现场签证的需求，填写《现场签证单》报监理单位审核。对于特急签证，需立即执行相关指令进行施工，同时提出办理现场签证的需求，填写《现场签证单》报监理单位审核。3.3.4除甲方指令引起签证发生之外，施工单位在日常施工过程中，也可以根据施工需要，提出现场签证需求。同样要求施工单位提出办理现场签证的需求，填写《现场签证单》报监理单位审核。3.3.5施工单位填写《现场签证单》时，要求附上初步预算或工程量清单。3.3.5.1如属实测实量的，需先确定单价，预估工程量；现场签证管理作业指引编号:版号：页码：第6页共13页3.3.5.2如原合同中有单价约定的，按原单价计算；3.3.5.3如无合同或无单价约定的，则需事先确定，包括材料设备的认质认价；3.3.5.4如果是由设计变更引起的现场签证，且在设计变更审批过程中已经对签证费用进行过计算确定的，施工单位不需重新计算。3.4现场签证的审批3.4.1监理工程师接到施工单位现场签证申请的当日内到现场对工程变化情况进行调查，审核现场签证内容，并签署意见。3.4.2城市公司项目部专业工程师核实签证原因、事项及工程量，并签署意见。3.4.3城市公司项目部专业工程师进行技术审核，并签署意见。3.4.4项目成本组造价工程师对签证预算进行审核。3.4.4.1如果是由设计变更引起的现场签证，且在设计变更审批过程中已经对签证费用进行过计算确定的，项目成本组造价工程师对其中的签证费用进行核算；3.4.4.2对于其它情况引起的现场签证，项目成本组造价工程师需进行核算。（对于实测实量的确认单价，按预估数量计算成本）3.4.5项目成本组造价工程师审核完成之后，填报《现场签证审批单》，根据签证的审批权限，提交签证进行审批。3.4.6签证的审批权限：签证类型小于等于3千元-55千元-3万3万元-1010万元-20万元以3千元千元(含)元(含)万元(含)20万元上,或签(含)证比例在审批部门目标成本3%以上城市项目部专业工程审核审核审核审核审核审核师项目造价工程师审核审核审核审核审核审核城市项目部工程施工审批审核审核审核审核审核经理城市工程部专业工程审核审核审核审核审核师城市工程部高级经理审批审核审核审核审核城市分管副总审批审核审核审核城市总经理审批审核审核现场签证管理作业指引编号:版号：页码：第7页共13页片区总经理审批审核集团运营管理部审核集团分管副总裁审核集团总裁审批3.5签证单的发放3.5.1签证单原件一式六份，乙方两份，监理一份，甲方三份（城市项目部、城市造价采购部一份、城市