说明：4说明：指标体系的应用思路：1、指标的考核目的及领域基于战略的分解及选择，如区域公司修改需要报集团相关部门批准。2、绩效指标的定义及指标值的选择根据区域公司战略确定，必须符合集团整体战略的需要。3、指标权重的确定各区域公司应根据实际情况自行确定，但必须满足公司战略、集团战略的要求。金地集团业务环节关键绩效指标筛选——土地拓展战略战略目关键考核领域绩效指标指标定义／计算公式说明框架的新增土地面积年度内新增加的土地面积年度内购置土地总费用/年度销该考核项目注重考核公司的长期可持续发财务实现快土地储备总量持续发展经济指标售总收入展能力，根据集团战略对不同区域的要求方面速增长竣工面积/购置面积会有不同考核值得要求土地成本占销售收入比例土地楼面价格/销售均价客户良好的定型评价（政府相关部门关系建公共关系获取外部信息综合能力方面环境立、主要竞争对手信息等）投资决策方案一次通过率投资决策方案一次通过数量/项目总数量投资决策能力流程提高营投资决策成功率取得项目数量/决策项目总数量方面运能力市场信息及时性能够及时反映市场情况考核的要点在于要清楚地了解土地上市计关键能力及风险划和竞争对手信息，同时区域拓展和目标防范、控制地块要有侧重点，比如说那些是长期战略土地获取节奏土地获取时间和战略要求匹配储备的，哪些是做放大资金流的等等员工能够清楚认识集团战略、公良好行动氛围战略认知效果司战略和部门年度目标学习人均效员工战略能力专业交流次数集团内部及和外部公司交流会与成能提升长员工综合满意度职业方向、分工合作团队活力人才培养率培养核心骨干员工的能力金地集团业务环节关键绩效指标筛选——规划设计阶段战略战略关键考核领域绩效指标指标定义／计算公式说明框架目的设计责任成本达成率设计实际成本/设计责任目标成本财务利润有效控制成本|无效成本（设计原因）|结算中设计无效成本/结算造价%方面战略设计费用控制率实际设计费用/设计责任目标费用定性评价/创新获奖的数量设计创新年内在建项目至少获一项国家级重点在要实现产品和同类项目的区分产品领先设计奖项，产生差异性，能够吸引目标客户客户客户新技术新材料运用定性评价方面满意定性评价通过产品功能、质量、时间、服务等客户亲密目标客户满足率根据营销策划确定的目标客户需满足客户的需求，进而促进客户购买求产品设计完成效果等确定投资决策评审阶段设计方案投资决策评审阶段设计方案一次投资决策能力一次通过率通过数量/项目总数量设计里程碑及关键路线任务进度控制项目开发周期中各阶段任务分配提高达成率流程营运方面资源整合能力合作单位的竞争优势保持合作单位的竞争优势能力限额设计合格率各种经济指标达成率品质保持与提升施工图设计成果满足清单招施工图设计成果/招标清单要求数标实现率量员工能够清楚认识集团战略、公良好行动氛围战略认知效果司战略和部门年度目标学习人均与成效能长提升学习人均员工战略能力专业交流次数集团内部及和外部公司交流会与成效能长提升员工综合满意度职业方向、分工合作团队活力人才培养率培养核心骨干员工的能力金地集团业务环节关键绩效指标筛选——报批报建阶段战略战略关键考核领域绩效指标指标定义／计算公式说明框架目的开发责任成本达成率开发实际成本/开发责任目标成本财务利润有效控制成本方面战略|无效成本（开发原因）|结算中开发无效成本/结算造价%外部环境政府等相关利益者关系维护定性评价客户关系方面维护员工满意度员工满意度／敬业度第三方调查/内部调查报批报建里程碑及关键路线进度控制项目开发周期中各阶段任务分配任务达成率提高流程新关系的建立、经济指标突破、营运价值点的提升方面资源整合能力关键时间点的提前等能力手续证件办理条件符合度规范执行内审合格率合格项/抽检总项员工能够清楚认识集团战略、公良好行动氛围战略认知效果司战略和部门年度目标学习人均员工战略能力专业交流次数集团内部及和外部公司交流会与成效能长提升员工综合满意度职业方向、分工合作团队活力人才培养率培养核心骨干员工的能力金地集团业务环节关键绩效指标筛选——施工建造阶段战略战略关键考核领域绩效指标指标定义／计算公式说明框架目的施工责任成本达成率施工实际成本/施工责任目标成本财务利润有效控制成本|无效成本（施工原因）|结算中施工无效成本/结算造价%方面战略户均维修成本因施工质量缺陷引起的维修成本各相关部门（如：质检部门关系维护定性评价各部门维护效果客户客户、环保部门等）关系维护方面满意员工满意度员工满意度／敬业度第三方调查/内部调查工程里程碑及关键路线任务进度控制项目开发周期中各阶段任务分配达成率资源整合能力合作单位的竞争优势保持合作单位的竞争优势规范执行内审合格率合格项/抽检总项提高工程施工整改率因各种原因造成的整改流程营运一次交付工程质量缺陷总数/交付方面一次交付户均缺陷数能力总套数质量控制入伙前：渗漏点数/淋水外窗数铝合金门窗渗漏率入伙后：门窗渗漏问题投诉数量/业主总户数关键能力及风险重大安全/环境事故数量工程施工重大伤亡事故数量防范、控制员工能够清楚认识集团战略、公良好行动氛围战略认知效果司战略和部门年度目标学习人均与成效能长提升学习人均员工战略能力专业交流次数集团内部及和外部公司交流会与成效能长提升员工综合满意度职业方向、分工合作团队活力人才培养率培养核心骨干员工的能力金地集团业务环节关键绩效指标筛选——市场营销阶段战略战略关键考核领域绩效指标指标定义／计算公式说明框架目的销售收入目标达成率实现销售额/KPI考核值现期利润销售回款目标达成率实际回款额/KPI考核值财务利润方面战略销售均价达成率实际销售均价/KPI考核值有效控制成本|营销费用率偏差||实际营销费用率-计划营销费用率|客户推荐/再购比率客户推荐/再购比率提供高品客户满意度销售服务满意度客户质生方面活空投诉处理满意度间员工满意度员工满意度／敬业度第三方调查/内部调查投资决策方案（市场部分）投资决策评审阶段市场方案一次通投资决策能力一次通过率过数量/项目总数量销售里程碑及关键路线任务进度控制项目开发周期中各阶段任务分配达成率资源整合能力合作单位的竞争优势保持合作单位的竞争优势规范执行内审合格率合格项/抽检总项品牌认知率第三方调查，认知人数/调查总人数品牌与项目结合传播实施率根据对每个在销售项目检查得出提高流程品牌传播/认知营运方面能力提高流程品牌传播/认知品牌传播关键媒体落实率集团要求落实媒体如路牌落实情况营运方面能力n人以上的群诉事件，或对公司形群诉及公共关系危机事件数象造成严重负面影响的媒体曝光事量件数量．市场理解力及时准确了解市场变化状况经营决策阶段与投资决策阶段物业产品定位变更率关键能力及风险类型及户型相比较防范、控制营销信息上报及时率＝及时提交报营销信息上报及时率告数／应提交报告数与经营决策阶段预测价格和销售速定价及销售计划准确率度比较员工能够清楚认识集团战略、公司良好行动氛围战略认知效果战略和部门年度目标学习人均员工战略能力专业交流次数集团内部及和外部公司交流会与成效能长提升员工综合满意度职业方向、分工合作团队活力人才培养率培养核心骨干员工的能力金地集团业务环节关键绩效指标筛选——客户关系管理阶段战略战略关键考核领域绩效指标指标定义／计算公式说明框架目的户均维修成本入伙一年内维修成本／总户数财务利润有效控制成本方面战略户均赔偿费用赔偿费用总额／总户数提供服务满意度高品客户质生客户满意度方面活空投诉处理满意度间规范执行内审合格率合格项/抽检总项客户投诉月报、重大信息的及时通客户关系信息及时上报率报率提高流程在规定时间内解决的投诉数量/投诉营运投诉解决及时率方面总量能力客户关系维护在规定时间内回复的投诉数量/投诉投诉回复及时率总量客户投诉一次性关闭率员工能够清楚认识集团战略、公司良好行动氛围战略认知效果战略和部门年度目标学习人均员工战略能力专业交流次数集团内部及和外部公司交流会与成效能长提升员工综合满意度职业方向、分工合作团队活力学习人均与成效能长提升团队活力人才培养率培养核心骨干员工的能力金地集团业务环节关键绩效指标筛选——物业管理阶段战略战略关键考核领域绩效指标指标定义／计算公式说明框架目的户均维修成本入伙一年内维修成本／总户数财务利润有效控制成本方面战略户均赔偿费用赔偿费用总额／总户数提供服务满意度高品客户满意度客户质生方面投诉处理满意度活空间员工满意度员工满意度／敬业度第三方调查/内部调查规范执行内审合格率合格项/抽检总项在规定时间内解决的投诉数量/投诉投诉解决及时率总量提高流程在规定时间内回复的投诉数量/投诉营运投诉回复及时率方面总量能力客户关系维护维修服务满意度对已解决的投诉成功回访的数量/已客户投诉回访率解决投诉总量员工能够清楚认识集团战略、公司良好行动氛围战略认知效果战略和部门年度目标学习人均员工战略能力专业交流次数集团内部及和外部公司交流会与成效能长提升员工综合满意度职业方向、分工合作团队活力学习人均与成效能长提升团队活力人才培养率培养核心骨干员工的能力金地集团业务环节关键绩效指标筛选——人力资源战略战略关键考核领域绩效指标指标定义／计算公式说明框架目的人均净利润净利润/员工人数财务利润人工效能人均开发面积各项目在建面积/员工人数方面战略人力投入产出率人工成本/利润客户员工员工满意度员工满意度／敬业度第三方调查/内部调查方面满意规范执行内审合格率合格项/抽检总项建立基于战略的组织管控模提高组织资本准备度管控模式的执行情况流程式营运方面人才晋升率、人才输出率、人才开能力梯队人才成长指数发指数人力资本准备度人员主动淘汰率、关键岗位价值流人员配置指数失率、招聘到岗率员工能够清楚认识集团战略、公司良好行动氛围战略认知效果战略和部门年度目标学习人均