旭辉集团2012年第四季度及年度人力资源盘点报告暨2012年人力资源工作计划（机密）行政人事管理中心制2012年1月18日目　　　　录第1章2011年第四季度人力资源季报………………………………5第一部分：集团总部……………………………………………………51、2011年第四季度集团组织架构变动说明2、2011年第四季度集团总部人事异动说明3、2011年第四季度集团总部员工构成4、2011年第四季度集团总部人事费用5、2011年第四季度集团总部员工流动性分析第二部分：地产类公司……………………………………………………91、2011年第四季度地产类公司组织架构异动说明2、2011年第四季度地产类公司人事异动说明3、2011年第四季度地产类公司员工构成4、2011年第四季度地产类公司人事费用（1）非营销类人事费用开支（2）营销类人事费用开支5、2011年第四季度地产类公司人均产值6、2011年第四季度地产类公司员工流动性分析第三部分筹建期公司（办事处）………………………………………171、2011年第四季度筹建期公司（办事处）人员情况2、2011年第四季度筹建期公司（办事处）员工构成第四部分非地产类公司………………………………………………191、2011年第四季度非地产类公司组织架构异动说明2、2011年第四季度非地产类公司人事异动说明3、2011年第四季度非地产类公司员工构成4、2011年第四季度非地产类员工流动性分析25、2011年第四季度非地产类公司人事费用第2章2011年度人力资源盘点…………………………………………24第一部分集团总部……………………………………………………241、集团总部2011年度人力资源状况2、集团总部2011年人力资源费用3、集团总部2011年人力资源工作总结第二部分地产类公司…………………………………………………301、地产类公司2011年度组织架构变动情况2、地产类公司2011年度人力资源状况3、地产类2011年度公司人事费用（1）非营销类人事费用开支（2）营销类人事费用开支4、地产类公司2011年度员工流动性分析5、地产类公司2011年度人力资源工作总结与问题分析第三部分非地产类公司………………………………………………521、非地产类公司2011年度组织架构异动说明2、非地产类公司2011年度人力资源状况3、非地产类公司2011年度员工流动性分析4、非地产类公司2011年度人事费用5、非地产类公司2011年度人力资源工作总结与问题分析第3章2012年人力资源工作计划……………………………………711、集团总部2012年人力资源工作计划2、　ＡＡ地产公司2012年人力资源工作计划3、ＢＢ地产公司2012年人力资源工作计划4、ＣＣ地产公司2012年人力资源工作计划5、ＤＤ地产公司2012年人力资源工作计划6、上海地产公司2012年人力资源工作计划7、苏州地产公司2012年人力资源工作计划38、北京地产公司2012年人力资源工作计划9、沈阳地产公司2012年人力资源工作计划10、连云港地产公司（筹）2012年人力资源工作计划11、淮安地产公司（筹）2012年人力资源工作计划12、合肥地产公司（筹）2012年人力资源工作计划13、　ＡＡ**物业公司2012年人力资源工作计划14、ＣＣ物业公司2012年人力资源工作计划15、ＤＤ物业公司2012年人力资源工作计划16、上海物业公司2012年人力资源工作计划17、苏州物业公司2012年人力资源工作计划18、天津物业公司2012年人力资源工作计划19、**酒店2012年人力资源工作计划20、香港公司2012年人力资源工作计划21、　装饰公司2012年人力资源工作计划第4章**集团人力资源综述………………………………………951、2011年度**集团员工数量2、2011年度**集团人力资源盘点主要结论3、2012年度**集团人力资源重点工作4、2012年度**集团人力资源工作计划落实须得到的资源支持4第1章2011年第四季度人力资源季报第一部分：集团总部1、2011年第四季度集团组织架构变动说明2011年第四季度，集团进行了资产重置。资产重置后的**集团总部各职能部门设置无变化，原集团总部　ＡＡ部分人员计入北京总部，集团下属地方公司有所缩减。**集团最新的组织架构如图所示（见下页）。2、2011年第四季度集团总部人事异动说明2011年12月1日，资产重置后的**集团对集团总部高级管理人员进行了任命，详见**集办发【2011】1号，**集办发【2011】2号文。已任命的集团总部高级管理人员中，行政人事管理中心副总监包秋霞离职。本季度新入职的集团总部总监及以上级别人员如下：截止至2011年12月31日，**集团总部编制人员包含北京、上海两部分（原ＡＡ部分人员计入北京部分统计）：季度末本季度离职本季度地区员工总与上季度相比备注新入职协商解除合数辞职同或辞退北京部分1283083增员19人本增员统计仅为新入职上海部分38712增员4人增员，不含跨机构调动合计1663795增员23人增员5金辉集团组织架构图2011年1月20日注：此图为现运行管理架构股东会董事会总裁总裁办公室行政人事管理中心品牌营销管理中心工程、成本管理中心产品研发中心财务部资金部审计部拓展部物业管理公司融宇装饰公司酒店管理公司上海地产公司福州地产公司福州金辉物业公司苏州地产公司福清地产公司上海物业公司南京地产公司(筹）北京地产公司苏州物业公司福州金辉大酒店无锡地产公司（筹）西安地产公司重庆物业公司淮安地产公司重庆地产公司西安物业公司连云港地产公司天津地产公司（筹）天津物业公司合肥地产公司（筹）沈阳地产公司成都办事处哈尔滨地产公司（筹）3、2011年第四季度集团总部员工构成截止至2011年12月31日，集团合计员工总数166人，其中管理类员工28人，技术类员工56人，专业类员工44人，行政类员工38人。管理类技术类专业类行政类销售类总数地区上本上本上本上本上本上本备注季季季季季季季季季季季季北京部分15252229264125330088128新增人员含跨上海部分5320272365003338机构调合计202828563944343800121166动人员集团总部专业类和技术类员工合计占比60%，具备专业化集团总部定位的人员基础。4、2011年第四季度集团总部人事费用单位：万元人力资集团总第四季工资性支出总额离职补福利性支源管理部季度地区度月均合计偿金支出总额费支出人均人人数固定工资绩效工资加班费出总额总额事费用北京115358.6900108.60.9468.1904.07上海36144.600.2636.578189.432.55.26合计151503.2900.26145.178.9657.622.54.36备注：不含2011年终奖金5、2011年第四季度集团总部员工流动性分析第四季度集团总部员工数量保持较高的增长速度，北京部分员工流失率较上季度相比有所提高，有3名总监级别以上的高级管理人员离职。地区流动率流失率新进率流失率较上季相比北京18.98%7.40%27.78%提高4.37%上海14.08%2.81%19.72%降低3.36%流动率=（离职人数+录用人数）/（期初人数+初末人数）流失率=辞职人数*2/（期初人数+初末人数）新进率=录用人数*2/（期初人数+初末人数）第二部分：地产类公司特别说明：2011年第四季度集团进行了资产重置，资产重置后的**集团下属地产公司（不含筹建期公司和办事处）包括：　ＡＡ地产公司、ＢＢ地产公司、ＣＣ地产公司、ＤＤ地产公司、上海地产公司、苏州地产公司、北京地产公司、沈阳地产公司。1、2011年第四季度地产类公司组织架构异动说明本季度集团下属各地方地产公司根据集团发文完成组织架构调整，统一设置7个部门：行政人事部、财务部、工程部、设计部、外联部、营销部、成本部。　ＡＡ地产公司：2011年12月公司接管了**置业有限公司，其销售项目淮安半岛由于高端的市场定位，公司将该项目规划设置了淮安半岛销售部、淮安半岛会所两个分部，并列入公司营销部统一管理，该公司员工列入公司正式编制。8ＣＣ地产公司：根据集团机构调整的通知安排，本季度10月份商业部和客户服务中心并入营销部。上海地产公司：增设设计总监、工程总监、营销综合事务专员（宝山）3个岗位。苏州地产公司：增加前台编制1名、司机2名，成本部资料员1名，会计1名，销售助理1名，置业顾问4名。沈阳地产公司：外联部增加档案管理员编制1人。2、2011年第四季度地产类公司人事异动说明截止至2011年12月31日，地产类公司员工总数801人（不含筹建期公司），明细如下：本季度离职季度本季跨机协商跨机末员与上季度地区公司度新构调解除构调备注工总相比入职入辞职合同出数或辞退含12月公司正式接管的增员105　ＡＡ地产公司2261070200原**置业员人工89人，闽侯置业15人ＢＢ地产公司9330110增员1人　ＣＣ地产公司1501501161减员3人　ＤＤ地产公司17370700无变化　上海地产公司52141631增员5人　苏州地产公司6281600增员3人　北京地产公司2622211无变化　沈阳地产公司19111200增员10人　合计801167537113　　9资产重置后的**集团对各地方地产公司高级管理人员（副总监级别以上）进行了任命，详见**集办发【2011】1号文。本季度地产类公司部门经理级别管理人员具体异动如下：1、苏州地产公司原设计部经理ＸＸ离职；2、上海地产公司原成本部副经理ＸＸ离职；3、上海地产公司原设计部经理ＸＸ离职；4、**先生入职上海地