沈阳年度经营计划一、2012年工作总结一2012年工作总结二大区理想与定位三2013年经营计划四2013年一季度目标及重点工作21.12012年度目标完成情况（沈阳大区）沈阳大区任务指标全部完成，其中回款目标超额完成名称计划实际完成率回款7030万元1.28亿元184%投资5.57亿元3.65亿元66%落地投资额1500万元1550万元103%土地指标800亩1538亩175%土地取证245亩273亩112%有效货值205亩205亩100%工业供地803亩934亩116%二、大区理想与定位一2012年工作总结二大区理想与定位三2013年经营计划四2013年一季度目标及重点工作42.1沈阳大区理想与定位沈阳大区的理想和定位：打造东北产业新城标杆战略布局：1、稳定基础阶段：建立苏家屯的精英城市标杆形象，持续扩大沈阳据点的市场规模和占有率，全面建立市场影响力。2、区域布局阶段：重点拓展沈阳核心1小时经济圈内的潜力区域或城市，计划每年拓展1个新区域，全面复制苏家屯模式。3、全面发展阶段：扩大已进入城市的市场规模和占有率。实施策略：1、坚持走标杆2、强占核心城市的市场份额，区域深耕细作3、采用以点带圈的拓展方式三、2013年经营计划一2012年工作总结二大区理想与定位三2013年经营计划四2013年一季度目标及重点工作61、2013年经营目标三2013年经营计划1、2013年经营目标2、2013年业务策略3、2013年保障策略4、2013年管控策略73.1.12013年经营目标2013年2013年2013年2012年年度编项目单位上半年下半年目苏家屯沈北于洪号目标实际增长率目标标1财务类（5个）1.1EBIT额亿元2.72——2.72————2.21-0.09-0.011.2经营性回款亿元8.000.317.701.29520.70%8.00————其中：园区业务经营性回款亿元3.090.312.781.29139.45%3.09————住宅业务经营性回款亿元4.914.92——4.91————1.3经营性净现金流亿元-0.10-4.344.24-2.36-95.61%0.09-0.16-0.03经营性支出亿元8.114.653.463.65122.28%7.920.160.031.4结算净利润亿元0.320.32——0.35-0.03-0.011.5落地投资额亿元4.200.453.750.162609.68%4.20————2资源类（3个）2.1开发用地取得亩375.8375.827337.7%375.8————2.2有效货值亿元18188.2119.51%18————2.3工业供地亩752416336934-19.66%752————3产品类（3个）3.1精英城市建设分808080————80————3.2住宅产品提升分858585————85————3.3产业升级分858585————85————4客户类（1个）4.1客户满意度分909090————9085855组织发展（2个）5.1经营团队合格齐备率%909090————90————5.2人力效能————————————————82、2013年业务策略三2013年经营计划1、2013年经营目标2、2013年业务策略3、2013年保障策略4、2013年管控策略93.2.1沈阳大区13年经营思路全面落实投资和推进苏家屯片区工作，重新启动沈北项目，落实新项目选址，尽快签订于洪BT协议全面落实投资和推进苏家屯片区工作?城市建设方面：13年苏家屯重点完成展馆建设、启动学校和浑河景观建设，着力完善核心区对外交通网络；?产业发展方面：13年苏家屯重点打造汽车整车及零部件产业园，着力推动企业进场，形成落地投，并实现投资回收，降低经营风险；?住宅建设方面：13年苏家屯重点完成小镇中心打造，实现孔雀城1期销售回款，弥补一级现金流，降低投资风险；?城市运营方面：13年苏家屯将通过高感知度的节日庆典，高端背书等相关活动，提升城市知名度，初步实现人气聚集，并着力具有文化符号意义的园区活动，形成园区的软实力和竞争力。重新启动沈北项目，落实新项目选址?资源保护方面：通过植被种植等方式合理利用和保护已取得资源；?园区开发方面：13年沈北将积极同政府沟通，推动沈北项目重新选址，以此解决沈北目前发展中所遇到的资源限制问题。尽快签订于洪BT协议?政府协议方面：于洪当下重点工作是加强与于洪政府的沟通，尽快签订政府委托协议，实现项目的落地，降低已投资资金风险，并尽快实习投资回收。103.2.2苏家屯片区2013年经营目标2013年2013年2013年2012年年度编号项目单位目标上半年目标下半年目标实际增长率1财务类（5个）1.1EBIT额亿元2.210.731.2经营性回款亿元7.990.317.681.28其中：园区业务经营性回款亿元3.090.312.781.28住宅业务经营性回款亿元4.9——4.9——1.3经营性净现金流亿元-3.03-3.30.32-1.89经营性支出亿元6.123.672.463.171.4结算净利润亿元0.35——0.35——1.5落地投资额亿元4.20.453.750.082资源类（3个）2.1开发用地取得亩375.8——375.82352.2有效房源亿元7.9——7.9——2.3工业供地亩7414163259343产品类（3个）3.1精英城市建设分853.2产业升级分854客户类（1个）4.1客户满意度分90%113.2.3苏家屯片区理想与定位理想：东北地区产业新城标杆定位：沈阳都市圈学园城市“建设精英城市集聚城市精英”城市：近期重点打通对外交通体系，整合教育资源，建设孔雀城，导入人口，以城带产；产业：近期重点引进整车制造.汽车服务完整产业链，建设三大产业园以产促城；产城融合，城乡统筹。123.2.4苏家屯片区城市格局、功能格局一带：滨水景观带滨水绿化堤岸国家级湿地公园组团：滨水商业城市格局：幸福广场或高端居住（远期规划）一带四轴?组团：高端居住一带孔雀王府、孔雀公馆国家级湿地公园浑河景观带?四轴一核：城市功能核心中央大街、孔雀大道、雪松路和金融商务走廊、文化教育核心区金钱松路城市发展轴功能格局：组团：城市宜居孔雀庄园、孔雀英国宫一核三园三组团?一核四轴：中央大街、孔雀大道、金融商务、文化教育核心区雪松路、金钱松路中央大街贯穿南北贯通铁西区、中心走廊?三园为城市功能主轴、金钱松路、雪松路东西三大产业园连接苏家屯主城区?三组团三园：产业园集群整车制造产业园、酷车小镇、两大居住组团和滨水商业组团光机电液一体化产业园3.2.5苏家屯片区资源策略12年取地：住宅开发用地：指标410亩，土地证235亩工业开发用地：指标430亩，供地934亩城市展馆用地：指标40亩，土地证38亩13年取地：住宅开发用地：指标300亩，土地证375.8亩工业开发用地：指标200亩，土地证198亩供地752亩。3.2.6苏家屯片区12+4+1”城市配套布局社区级配套投资序号标准产品规模3（亿元）组团级配套2核心区路网39.9公里孔雀公馆1通达路网产业园路网5.117.1公里住宅区路网17.257.4公里中央大街3.99.5公里2林荫大道孔雀大道0.842公里中央公园0.5250亩13公园体系孔雀王府浑河滨水公园5.94000亩幸福商街1.353万平方米（2个）24综合商业孔雀庄园幸福港湾4.810万平方米3城市级5学校幸福国际学校20按总规分布5标准5星酒店3.94.5万平方米1186星级酒店76124准5星酒店2.93.5万平方米937医院幸福3甲医院77万平方米8规划展馆规划展馆0.847000平方米9体育公园5合1运动公园1.43.5万平方米幸福车站0.15占地5000平方米1010交通枢纽地铁广场-待定11行政中心创业大厦24万平方米孔雀12文化公园幸福文化公园0.82万平方米英国宫15幼儿园1整车制造16超市社区级1.8多个产业园17四合一图书馆光机电液一体化产业园18社区医疗中心酷车小镇组团级18五合一会所0.0333.2.6苏家屯片区城市建设规划——城市配套体系总部经济区滨水商业区10万平米幸福港湾20万平米滨水商业区中央商务区幸福港湾30万平米中央商务区3.2.6苏家屯片区城市建设规划——教育配套体系国际学校2大国际学校国际学校10大小学5大中学3.2.6苏家屯片区城市建设规划——公园配套体系带状公园人30万平米带状公园4000亩滨河公园工水中央公园系6000米水系景观20万平米中央公园3.2.7苏家屯片区城市建设规划——城市运营规划坚强市政提升城市承载供热供热站拟新建供热站1座供水厂拟新建供水厂1座供电线路建设开闭所及供电线路20公里市政排水新建中央大街排水新建金钱松路排水排水供水改造娃哈哈工业区的排水燃气供应计划建设燃气站1座污水处理拟建工业区污水厂1座污水燃气供电3.2.7苏家屯片区城市建设规划——三年发展路径配套逐步引入城市稳定发展产业跨越提升都市高调亮相?支点：创业大厦2015年?配套：城市级，幸福车站、创业大厦；组团级，五合一会所?住宅：孔雀庄园、孔雀英国宫绽放都市形象?完成：孔雀庄园一期交房、酷车小镇、产业园区基本建成?支点：星级酒店2014年?配套：城市级，幸福国际中学、中央水系；社区级，四合一图书馆?住宅：孔雀庄园、孔雀英国宫奠定城市体系?产业：光机电液一体化产业园?完成：中央大街主体贯通、浑河景观改造一期、幸福国际小学完成?支点：幸福港湾2013年?配套：城市级，浑河景观改造、对外交通体系、中央公园、幸福国际小学；社区级，幼儿园、超市?住宅：孔雀庄园诠释精英生活?产业：整车制造产业园、酷车小镇