济宁九巨龙建筑工程有限公司质量、环境和职业健康安全整合管理体系相关表单受控状态受控文件，未经许可不得复制分发号发布日期2010年3月5日实施日期2010年3月10日记录一览表XB（424/454-01-03）-B/0序版保存期备记录名称编号号本（年）注1（）目标分解表XB(401-01-03)-B/0B32（）目标分解考核表XB(401-02-03)-B/0B33持续改进计划XB(401-03-03)-B/0B54文件目录XB(423/445-01-04)-B/0B55文件发放、回收登记表XB(423/445-02-04)-B/0B56文件更改申请审批表XB(423/445-03-04)-B/0B57文件领用申请表XB(423/445-04-04)-B/0B18文件销毁清单XB(423/445-05-04)-B/0B19文件评审表XB(423/445-06-04)-B/0B110文件发放清单XB(423/445-07-04)-B/0B311文件借阅登记表XB(423/445-08-04)-B/0B312文件保留清单XB(423/445-09-04)-B/0B113记录一览表XB(424/454-01-04)-B/0B514管理评审计划XB(506/406-01-04)-B/0B315管理评审通知单XB(506/406-02-04)-B/0B316管理评审报告XB(506/406-03-04)-B/0B317（）管理评审会议记录XB(506/406-04-04)-B/0B318管理评审会议签到表XB(506/406-05-04)-B/0B319（）年度培训计划XB(602/442-01-05)-B/0B520培训记录表XB(602/442-02-05)-B/0B321培训申请表XB(602/442-03-05)-B/0B322员工培训登记表XB(602/442-04-05)-B/0B至员工离职为止23安全技术交底单XB(603-11-03)-B/0B324施工组织设计(方案)审批表XB(603-12-03)-B/0B325安全检查整改通知单XB(603-13-03)-B/0B126机械设备检修保养计划表XB(603-14-03)-B/0B长期227机械设备台帐XB(603-15-03)-B/0B长期28机械设备进场验收单XB(603-16-03)-B/0B长期29机械设备检查记录XB(603-17-03)-B/0B330机械设备检修保养记录XB(603-18-03)-B/0B长期31合同/招标书评审记录XB(702-01-06)-B/0B5032合同更改通知单XB(702-02-06)-B/0B533合同一览表XB(702-03-06)-B/0B534材料合格供方评审表XB(704-01-04)-B/0B535材料合格供方名录XB(704-02-04)-B/0B536材料采购及质量验收单XB(704-03-04)-B/0B337材料合格供方年度复评表XB(704-04-04)-B/0B338材料计划单XB(704-05-04)-B/0B339仓库物品台帐XB(704-06-04)-B/0B340工程合格供方评审表XB(704-01-06)-B/0B341工程合格供方名录XB(704-02-06)-B/0B342工程合格供方年度复评表XB(704-03-06)-B/0B343工程预结算书XB(751-01-03)-B/0B544施工进度月报一览表XB(751-02-03)-B/0B345施工现场质量管理检查记录表XB(751-03-03)-B/0B长期46施工技术交底记录XB(751-04-03)-B/0B长期47（）标识一览表XB(753-01-03)-B/0B348标识检查记录XB(753-02-03)-B/0B349物品标识卡XB(753-03-03)-B/0B350顾客提供产品验证记录XB(754-01-03)-B/0B351工作联络单XB(754-02-03)-B/0B152顾客财产一览表XB(754-03-03)-B/0B153监视和测量设备周期校准计划表XB(706-01-03)-B/0B354监视和测量设备检定记录表XB(706-03-03)-B/0B1355计量器具台帐XB(706-04-03)-B/0B356顾客满意度调查表XB(821-01-03)-B/0B157调查汇总表XB(821-02-03)-B/0B158报修记录XB(821-03-03)-B/0B159顾客投诉处理表XB(821-05-03)-B/0B160年度内审计划XB(822/455-01-03)-B/0B161内审实施计划XB(822/455-02-03)-B/0B362内审检查表XB(822/455-03-03)-B/0B363不符合项报告XB(822/455-04-03)-B/0B364内审报告XB(822/455-05-03)-B/0B365内审首(末)次会议签到表XB(822/455-06-03)-B/0B366不合格项分布表XB(822/455-07-03)-B/0B367检（抽）查记录表XB(823/451-02-03)-B/0B368不合格整改通知单XB(803-01-03)-B/0B169不合格品(项)及处理意见表XB(803-02-03)-B/0B170信息联络处理单XB(804-01-03)-B/0B371纠正预防措施表XB(805-01-03)-B/0B372纠正预防和改进措施情况一览表XB(805-02-03)-B/0B373环境因素排查表XB(431-01-03)-B/0B374重要环境因素清单XB(431-02-03)-B/0B375危险源识别、评价和控制措施表XB(431-03-03)-B/0B376重大危险源清单XB(431-04-03)-B/0B377法律、法规及其他要求清单XB(432-01-03)-B/0B5职业健康安全和环境目标、指标78与管理方案一览表XB(433-01-03)-B/0B379应急演练计划XB(447-01-03)-B/0B380应急演练记录XB(447-02-03)-B/0B381应急预案评审记录表XB(447-03-03)-B/0B34目标、指标、管理方案完成情况考82XB(451-01-03)-B/0B3核表83用水/用电统计考核表XB(451-02-03)-B/0B284合规性评价记录XB(452-01-03)-B/0B385消防设备台帐XB(446-01-03)-B/0B长期86相关方环境、安全状况调查表XB(446-02-03)-B/0B3相关方环境、安全状况检查（调87查）报告XB(446-03-03)-B/0B3关于对相关方的环境/安全要求88（施加影响）的通报或安全环保XB(446-04-03)-B/0B3协议89重点施加影响相关方一览表XB(446-05-03)-B/0B590劳动防护用品配置计划XB(446-06-03)-B/0B391劳保用品发放记录XB(446-07-03)-B/0B392XB(446-08-03)-B/0B废弃物处理登记表293XB(446-09-03)-B/0B化学危险品清单55文件文件编号-版本/状态名称相关表单WB-B/0编制日期审核日期批准日期更改记录更改日期文件更改审批单编号更改页次更改后版本号更改人6()目标分解表XB（401-01-03）-B/0序目标值对策措施责任部门责任人检查频次号编制：审核：批准：日期：日期：日期：（）目标分解考核表XB（401-02-03）-B/0第7页共93页序目标值对策措施进度责任人实际完成情况考核结果考核人号计划编制：审核：批准：日期：日期：日期：第8页共93页持　续　改　进　计　划XB（401-03-03）-B/0部门负责人序号需改进的事项名称及内容完成日期责任人检查人检查人意见：检查人签字：日期：管理者代表审核意见：签名：日期：经理批准意见：签名：日期：第9页共93页文件目录XB（423/445-01-04）-B/0序号文件名称编号版本备注1部门：保管人：　共页第页第10页共93页第11页共93页文件发放、回收登记表XB(423/445-02-04)-B/0序分发版发放记录回收记录备文件名称编号号号本部门签收日期份数签回日期份数注第12页共93页文件更改申请审批表XB(423/445-03-04)-B/0文件名称编号版本称更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：　　　　　　　　　　　　　　　申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：第13页共93页文件领用申请表XB（423/445-04-04）-B/0部门申请人日期所需文件名称编号数量申请事由：部门负责人意见：签字：日期：经理审批意见：签字：日期：第14页共93页文　件　销　毁　清　单XB(423/445-05-04)-B/0序版号本/文件废止销毁文件名称分销毁原因监销人编号时间时间发号第15页共93页文件评审表XB（423/445-06-04）-B/0评审时间评审组织部门评审地点评审目的参加评审人员评审文件目录编号评审结果记录记录人：日期：管理者代表签字日期：经理签字日期：第16页共93页文件发放清单XB（423/445-07-04）-B/0序版时部门份文件名称编号收件人签字备注号本间(个人)数编制：审核：批准：日期：日期：日期：文件借阅登记表第17页共93页XB（423/445-08-03）-B/0版借阅人归还日期文件名称备注本（部门）时间第18页共93页文件保留清单XB(423/445-09-04)-B/0序号文件