LOGO造价采购部2006年上半年工作总结下半年工作展望目录1考核指标的完成情况2公司战略的执行情况3造价采购部职能反思4今年下半年工作重点1、考核指标的完成情况　1.1月度资金计划准确率目标值：≥95%110.00%105.9%105.00%100.00%Text98.6%95.1%95.00%91.6%90.1%89.8%90.00%TextTexText85.00%80.00%1月2月3月4月5月6月?月度资金计划准确率是根据计划财务部2月底下达的考核指标：造价采购部2006年1-6月资金计划，达标2个月，未达标4个月。?以上数据来源为造价采购部部门统计。1、考核指标的完成情况　1.1月度资金计划准确率－未达标原因内部原因外部原因超计划准月计部完手金额确内审度划漏门其成续标准工具资金宏观市场（万元）率手续差项调他延延变化变化额度政策风险未完量剂期期105%，综1622105.9%29%4%5%43%11%2%5%合成本组管　　　　控每月4次改2-42890.1%30%13%22%0%3%11%22%停用　　　为月末3次电子月末3次改表格3-88089.8%21%0%21%4%34%0%21%　　为月初3次启用成本钢、4-14298.6%26%8%23%11%21%2%8%　系统承兑　铝、额度铜材5-54995.1%27%4%29%28%8%1%2%全项到期及水5.29部门启动目资泥涨调控缓付减付金计价6-98891.6%10%1%35%31%6%6%10%　应变划上述已付款金额包含：商运公司新建改建费用约340万；营销部装饰装修费用约320万。1、考核指标的完成情况　1.2年度资金计划准确率目标值：≥95%2006年全年2006年上半年11.05千万下半年5.44千万5.61千万2006年111.97%？10.79千万2005年96.48%8.57千万2004年75.59%5.6千万2003年86.13%2002年5.74千万（含工程部）84.80%?造价采购部2006年上半年资金计划准确率为111.97%，未达标。?以上数据来源为造价采购部部门统计。1、考核指标的完成情况　1.2年度资金计划准确率－月度资金计划比较分析2006年1-6月造价采购部资金计划对比表超标原因说明月度与年初资金计划下达目标值相比，存在如6月下事项原因：1、项目进度实施提前（芳树晴川）5月2、市场材料涨价（铜、铝、钢材、水泥）4月3、产品标准提高（保温、断桥铝合金）4、项目资金计划分解误差（紫都城3月SOHO）2月5、商运公司新建改建费用6、营销部装饰装修费用1月单位：千万上述1-5项经计划财务部确认同意增加资-2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000金额度9319万元经批准的年初计划资金经批准的月度计划资金1、考核指标的完成情况　1.2甲供材料采购合同招标率目标值≥80%重庆龙湖公司造价采购部承办的采购招标有16类，其中年度：计划甲供材料设备13类，乙供材料设备3类，应在上半年完招标成的有7类，应完成合同27份。2006年1-6月重庆龙湖公司造价采购部实际通过招标完成半年的完成甲供材料合同有20份，涉及金额1637万，甲供材料采购实际合招标同招标率＝20/27＝74.1%，未达标。1、考核指标的完成情况　1.4集中采购材料协议目标值≥12招标文书招标文书开标中标通知书集中采购合同物资/服务名称编制发出定标发出协议签订签订阀门√√√√＜＜U-PVC排水管及管件√√√√＜乙供柴油发电机组设备√√√√√　＜电缆√√×　　　PVC电线套管及管件√√√√＜乙供内外墙涂料×　　　　　对讲设备√√√＜＜＜?根据集团“提高采购议价能力”的要求，在重庆龙湖公司2005年集中采购工作总结分析的基础上，各公司造价采购部在2005年底对2006年集中采购的种类和承办方式进行了研究和讨论，最后完成《2006年度龙湖集团集中采购联合通知》，明确集中采购的共计18类。?2006年上半年开展的集中采购工作中：内外墙涂料改为区域采购；电缆由于涨价原因招标失败；开关面板和消防报警推迟进行；阀门、U-PVC排水管及管件、PVC电线套管及管件及对讲设备已完成招标手续，待7月完善集中采购协议；发电机组已完成集中采购协议。?上半年仅完成一项集中采购协议，未达标。1、考核指标的完成情况1.3工程合同招标率目标值≥50%必须招标条件招标计划外招标必须招标的工程有35类条件招标的工程有14类计划外招标的工程有1?必须招标的工程合?条件招标的工程合类同应有61份同应为0。?计划外招标的工程?实际通过招标完成?实际通过招标完成合同有3份。工程合同的有41份工程合同的为0。工程合同招标率2006年上半年造价采购部应招标工程合同64份，实际通过招标完成的工程合同44份，招标合同金额48406万，工程合同招标率＝44/64＝68.8%，已达标。1、考核指标的完成情况1.5施工图优化建议导致节约成本5万元以上的次数目标值≥3次/年·项目633633万元万元节约成本蓝湖郡紫都城观山水西城天街2项3项2项1项1、考核指标的完成情况1.5施工图优化建议导致节约成本5万元以上的次数-明细表项目内容节约成本三期涂料阳台涂料建议使用一般外墙涂料，单方造价降低21.19蓝湖郡元，三期建筑面积89286平米，总共节约成本189万元。189万元蓝湖郡B15市政人行道景观工程优化比较方案。32万元在紫都城正式用电工程施工图读图中，对1号开闭所到1号商区专配的电缆走向16万元紫都城提出修改意见。　对紫都城商区车库屋面回填方案，提出改陶粒砼回填为土壤回填的优化建议。154万元对紫都城商区钢结构设计图提出将屋面镀铝锌内板改为镀锌板的优化建议。25万元针对观山水筏板基础施工方案，提出支撑双层钢筋的角码铁由ф25改为ф16观山水的优化建议。5万元观山水14栋单体楼的三个楼层设计为140mm，提出优化建议改为130mm。12万元结合西城天街车库钢筋施工图设计，建议采用锥螺纹套筒连接，并作了详细认西城天街真的分析对比，预计直径16以上的钢筋都采用锥螺纹套筒连接后，可以使钢筋接头的费用比绑扎搭接接头的费用少约200万元。200万元?另2006年上半年造价采购部提出合理化建议2项，暂无法计算节约金额。633　合计万?以上数据来源为造价采购部部门统计，尚未得到三个部门的共同确认。2、公司战略的执行情况　龙湖总体竞争战略龙湖平均售价行业平均售价龙湖平均利润行业平均利润行业平均成本龙湖平均成本提升销售1.提升产品和服务溢价能力并覆盖更多区域，实现销售收入快速增长收入控制2.提升成本控制力，保持行业内的成本竞争优势成本提高资金提高资金周转率并保持一个较大的、安全的资金运营规模3.周转率2、公司战略的执行情况2.1提升销售收入提升销售提高资金控制成本收入周转率战略路径实施要点?强化对客目前状况户敏感点的?维修及时率和有效持续挖掘和1、重新修订维保条款。性、无负面影响工作展望改进2、定期召集地产物业乙?分供方评价体系方的维修会议。1、把分供方的维保从单纯3、把执行情况反馈到分后控调整为前后循环控制；供方的合作选择和结算办实现新老分供方、工作质量法的奖惩。高低、维保工作的有序选择4、清理分供方扣款死帐。、呆帐，加大合同奖罚的2、组建专门的维修队伍，处理力度，作为分供方的妥善解决维修期内的质量和合作选择、进度支付和结效果；实现地产和物业的维算办法的奖惩的依据。修管理互补　2、公司战略的执行情况2.1提升销售收入提升销售提高资金控制成本收入周转率战略路径实施要点?强化对客目前状况户敏感点的针对“目标客户1、完成部门内的敏感度持续挖掘和群“挖掘”能够基本分析。其中“五星级改进工作展望创造新的潜在满”的是门窗、空调、植物意度的那些不同。逐步建立系统的机制持的产品或服务”2、根据材料敏感度的差。续从居住空间、生活环异采取不同的工作方法：境、工程质量、购房体甲供、招标（设计、施工）、库存。验与居住体验方面挖掘内部因素外部因素客户敏感点并进行持续敏感改进。程度配置标准功能要求成本效果业主销售贡献高6.20%0.00%6.20%10.33%15.70%7.02%中20.25%38.84%40.50%14.46%42.98%38.43%低73.55%56.61%53.31%75.21%41.32%47.11%无0.00%4.55%0.00%0.00%0.00%7.44%合计100%100%100%100%100%100%2、公司战略的执行情况2.2控制成本提升销售提高资金控制成本收入周转率战略路径实施要点目前状况1、建立三类高端工作展望?提升围绕产品（花园洋房、通过完成各个阶段的项目任务，成本敏感点1、在“研发环节中的经济评高层住宅、别墅）初步建立了模板：设计能力价体系”中成为经济模型的组的建安成本模块。1、弗莱明戈24号楼目标成本分成模块，强化目标成本对于设2、建立三类高端析2、观山水造价指标分析计和施工的指导和管理意义。产品不同档次配置3、西城天街目标成本测算2、通过“深入研究建筑规划的成本数据库4、110项目目标成本测算、分解与成本特征的相关关系，以更3、编制成本测算5、芳树晴川目标成本测算低的成本提供更优质的产品。参考基价表。6、水晶郦城一组团结算分析7、景观工程的常规清单单价”8、公寓楼室内和公共走道的装修3、分类控制指标初步设想：单价?主持类小于2%?水晶郦城一期一组团成本实际执行值比目标值超支2893?配合类小于5%万元，超支率为9.4％。其中由于量差导致的差异额为?协调类小于10%901万元，差异率为2.9%；由于价差导致的差异额为1992万元