保利地产成都公司工程管理制度汇编————2012年版————目录第一部分工程管理制度月度综合检查管理办法......................................1工程质量监管体系..........................................6产品质量实测实量工作指引（试行）.........................24工程进度监管体系.........................................56项目开发进度计划编制指引.................................69工程安全文明施工监管体系.................................79安全文明施工操作指引.....................................88工程管理工作指引........................................126第一章工程施工办事指南................................126第二章工程管理规定....................................131第三章施工管理处罚规定................................144第四章项目质量、安全事故应急处理程序及处理办法........152第五章附则............................................155样板管理制度............................................156工作面移交制度..........................................166工程总体策划制度........................................169一、目的................................................169二、适用范围............................................169三、策划的时间..........................................169四、策划内容............................................169五、策划的评审..........................................172施工单位评价办法........................................173现场监理管理办法........................................1811、进度控制.............................................1902、质量控制.............................................1903、安全文明施工管理.....................................1914、工程材料、设备管理（包括施工材料及机械）.............1915、需各方协调备忘.......................................1926、监理组概况...........................................1927、气象数据.............................................192项目后评估制度..........................................201一、目的................................................2012.项目后评估工作的原则..................................2013.项目后评估报告的编制程序..............................2024.后评估原理和内容......................................2025．后评估报告的基本格式.................................204项目物业移交工作指引....................................205一、目的................................................205二、适用范围............................................205三、物业接管质量验收....................................205项目部考核制度..........................................219材料/设备验收管理规定...................................223工程招标管理规定........................................258设计变更、技术核定及现场签证管理规定....................265资金计划工作流程及指引..................................279保利（成都）实业有限公司月度综合检查管理办法（试行）一、目的1、督促各施工单位按公司要求施工，提高工程质量，满足进度要求和安全文明施工要求。2、全公司范围内展开质量、进度及安全文明施工的评比，奖优惩劣。3、考核各项目部工作情况，为员工考核提供量化依据。二、适用范围公司开发的项目中，已完成竣工验收项目仅检查质量，不评分、不评比；其余项目参与检查、评分，评比。三、检查时间1、每月下旬，具体时间另定。2、每个项目部根据承担的面积及物业形态的不同，安排半天至一天时间进行检查。四、检查人员1、月度检查由计划品质部组织。2、检查组人员由计划品质部及工程部抽调人员组成。其中质量方面2~4人（含一个安装）进度1人，安全文明施工1~2人。五、检查内容月度检查对像为每个项目的总包单位施工的范围，检查内容包括质量检查、进度检查及安全文明方面的检查。具体如下：1、质量检查质量检查包括质量管理行为、现场实体质量及实测实量三部分工作，具体检查内容详见《质量监控体系》及附表，实测实量工作指引及附表。质量管理行为应全数检查当月形成的管理资料；现场实体质量检查采用抽查，每个项目的每个项次抽查一栋楼，每栋楼抽查两层，抽楼的楼层里应全数检查检查表内的所有内容。实测实量采用抽查，抽查内容为施工单位已按要求进行实测实量，并形成实测实量档案的实体。按每项次抽查两套房，房内各指标抽查点数满足《实测实量工作指引》。如施工单位未进行实测或实测造假，实测实量合格率按50%记算质量得分；如部分未实测，部分未按时进行实测，合格率按已完成部分下浮5%~30%计算合格率；如现场不且备实测实量条件的项目，实测实量合格率按80%计算质量合格率；别墅项目、地下室、首层等不具备代表性的楼层不进行实测。已完成下一道工序不能进行检查或尚未开始施工的检查内容，不记入总分。2、进度检查进度检查主要检查工程进度是否满足已确定的B级节点要求。检查表格及检查方式详见《进度监控体系》及附件。进度检查需全数对每一栋的实际进度进行查看，对比出已被突破的B级节点及突破天数，并对下一个需要完成的B级节点进行预判，推测是否存在被突破的风险。3、安全文明检查安全文明检查包括上月需解决的问题的落实情况检查、本月安全文明施工管理行为的检查及现场安全文明施工措施检查三部分，具体内容详见《安全监控体系》及附件。上月需解决的问题应实地逐个检查，查看是否按项目部提出的整改方案进行落实，并对整改结果进行评估。本月安全管理行为应全数检查当月形成的管理资料，对需要进行现场核实的，应进行现场核实。2现场安全文明措施检查应结合抽查与全数检查。对基坑支护及保利CI标识两项，应全数检查，发现所有不符合项；脚手架方面，外观抽查一栋，搭设抽查两层，其中包括一层挑架层；三宝四口方面，抽查一栋楼的任意两层；模板支撑方面，抽查一个操作面；生活区抽查一栋；塔吊、施工电梯、钢筋加工房、木工加工房、一级箱、二级箱、三级箱、木工材料堆放场地、民工食堂等抽查一处，对涉及的安全用电、施工机械、消防、文明施工等逐一检查。六、奖罚及排名1、针对工程质量、进度及安全文明施工的各单项进行奖罚，具体内容请参见各体系。2、对总包单位进行排名，每个总包范围内的质量、进度、安全按50%、30%、20%的权重进行综合，最终得分为总包单位得分，每月按得分从高到低排名。3、对监理单位进行排名，监理单位管辖范围内的各总包单位得分的平均分为监理单位得分，每月按从高到低排名。4、对项目部进行排名，项目部管辖范围内的各总包单位得分的平均分为项目部得分，每月按从高到低排名。支持性文件：1、《质量监控体系》2、《进度监控体系》2、《安全文明施工监控体系》附件一、月度检查总包单位评分统计表附件二、月度检查项目部/监理评分统计排名表3月检查总包单位评分统计表序总包单位名称施工范围单项得分月度排号质量进度安全得分名50%30%20%4月检查项目部/监理评分统计表序项目名称总包单位名称及得分月度排号得分名名称得分名称得分5保利（成都）实业有限公司工程质量监管体系（试行）一、目的1、加强施工过程的监管力度，减少质量通病和质量隐患，提高工程质量。2、对各项目工