机密文件注意保存南京建邺万达广场月度经营分析报告2011年2月总第2期1.0项目总体经营状况一、广场2月销售与客流走势2011年2月销售与客流走势周末周末60010.0周末春节9.05008.07.04006.03005.04.02003.02.01001.000.01号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12号13号14号15号16号17号18号19号20号21号22号23号24号25号26号27号28号1.2月份销售总体体现了节假日及周末消费效应，逢假日及周末，销售额提升明显；且在春节前一天的购物热潮带动了当天的销售，销售额位居全月首位。2.客流趋势基本与销售额趋势吻合，逢周末，客流增加；在工作日期间，客流量较稳的同时，也受雨雪天气影响，小幅度波动二、广场2月车流走势2011年2月车流走势春节周末周末周末50004500400035003000250020001500100050001号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12号13号14号15号16号17号18号19号20号21号22号23号24号25号26号27号28号1.2月车流在周末的数量相比工作日，均呈现高度上滑。2.在春节期间，车流波动明显，由于期间2月2日至8日停车场开通免费停车，车流量总体上保持稳中有升的趋势，临近节末，车流量高位下滑。三、各经营分析指标的同比、环比1、广场2月销售额同比、环比2011年2月广场销售额同比、环比+5.7%单位：万元-35%128381270112084878984468250831678667482725770707470634962962010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年1月2月（1）.2011年2月销售同比2010年，上升5.7%。（2011年春节期间的营业时间相比较去年有所延长，在某种程度上也推进了销售小幅度的增长。）（2）.2011年2月销售在1月的高位上滑落，环比下降35%。（1月元旦3天假期持续延续了周年庆的大力促销活动，销售额在3天小长假的假期内提升明显）2、广场2月销售坪效同比、环比2011年2月广场销售坪效同比、环比单位：元/平方米/月+5.8%-62%%1902110710427177587286787117176266456106445475432010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年1月2月（1）.2011年2月销售坪效同比2010年同期，上升5.8%。（2）.2011年2月销售坪效环比大幅度下滑62%。3、广场2月客流同比、环比2011年2月广场客流同比、环比+95%单位：万人次+1.8%16016316015113614112913411388878280742010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年1月2月（1）.2011年2月客流同比2010年，大幅度上涨，同比上升95%，客流增加接近一倍。（2）.2011年2月客流与1月环比，客流波动微小，几乎持平。但从销售额角度出发，2月份的销售环比1月下降35%，由此看出2月份的有效客流相比较1月，逐渐降低。2.0主力店客流和销售分析一、广场主力店2月销售走势2011年2月广场主力店销售走势春节周末周末周末4003503002502001501005001号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12号13号14号15号16号17号18号19号20号21号22号23号24号25号26号27号28号（1）.主力店销售走势与广场总销售走势类同，逢节假日、周末销售较平日上涨。（2）.2月1号主力店销售位于当月之首，1号是临近春节假期的前一天，加之广场的促销活动，消费者潜在的过年购物欲望在当天被购物气氛再次激发表现出来。二、广场各大主力店2月销售情况2011年2月广场各大主力店销售概况单位：万元222481370566123930113297333053沃尔玛万千百货国美孩子王万达影城大歌星大玩家奇迹健身奇乐儿同庆楼小尾羊（1）.2月份主力店销售接近5300万，其中万千百货仍是销售主力，在11家主力店中，销售业绩突出。三、广场各大主力店2月销售坪效2011年2月广场各大主力店销售坪效单位：元/平米/月18011168592483429387366341278142205沃尔玛万千百货国美孩子王万达影城大歌星大玩家奇迹健身奇乐儿同庆楼小尾羊1.2011年2月主力店销售坪效比较中，场内专业卖场表现突出，其中国美电器坪效优势明显，列于主力店销售坪效第一。四、广场各大主力店2月销售贡献率2011年2月广场各大主力店销售贡献率小尾羊同庆楼奇乐儿奇迹健身大玩家大歌星万达影城孩子王国美万千百货沃尔玛1.2011年2月各大主力店销售贡献率比较中，孩子王、国美、万千销售贡献率数值为正数，看出以上3家主力店对广场主力店销售额贡献较大，高于主力店总体水平；而其余主力店销售贡献率呈现负值，低于主力店总体水平。五、广场各大主力店2月客流密度2011年2月各大主力店客流密度比较单位：万人/平米/月4544384025181710810沃尔玛万千百货国美孩子王万达影城大歌星大玩家奇乐儿同庆楼小尾羊（1）.从客流密度指标来看，休闲娱乐业态总体客流密度较高，这部分商家聚客能力较大。六、主力店各经营指标同比、环比1、主力店2月销售额同比、环比2011年2月主力店销售同比、环比-7.0%单位：万元-40%930890698823615558575682568050325167528543504328426745342010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年1月2月1.2011年2月主力店销售与2010年同期相比，小幅度下滑，同比下降7%。2.2011年2月主力店销售与1月相比，大幅度下降，环比下降40%。3.2011年2月总销售虽高于2010年2月，但在主力店销售的比较上，却低于同期。2、主力店2月坪效同比、环比2011年2月销售坪效同比、环比单位：元/平米/月-6.9%-40%10179919656326736406216215505655784754734664962010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年1月2月（1）.2011年2月主力店销售坪效与2010年同期相比，同比下降6.9%。（2）.2011年2月主力店销售坪效与1月相比，环比下降40%。（3）.2010年主力店销售平均坪效632平米/元/月，2011年2月主力店销售坪效稍显落后。3.0步行街销售分析一、广场步行街2月销售走势2011年2月广场步行街销售走势1801601401201008060402001号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12号13号14号15号16号17号18号19号20号21号22号23号24号25号26号27号28号（1）.2011年2月步行街的销售在节假日及周末稳步提升二、广场步行街2月各业态销售走势2011年2月广场各业态销售概况单位：万元1326868837服装餐饮生活配套（1）.2011年2月步行街销售趋势与以往相同，餐饮业态销售在步行街业态中一如既往胜出。三、广场步行街2月各业态销售坪效2011年2月广场各业态销售坪效比较单位：元/平米/月129212421181服装坪效餐饮坪效生活配套坪效（1）.2011年2月步行街各业态销售坪效中，配套业态排名第一。四、广场步行街2月各业态销售贡献2011年2月步行街各业态销售贡献率生活配套餐饮服装（1）、从销售贡献率指标上比较，服装低于步行街整体销售水平。五、广场步行街各经营指标同比、环比1、步行街2月销售额同比、环比2011年2月步行街销售同比、环比+39%单位：万元-21%3818353025643015303028032936258925702634218422252315199919682010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年1月2月（1）.2011年2月步行街相比2010年同期，销售增长幅度明显，同比上升39%。经过一年的稳定经营，步行街销售已稳步提升。（2）.与2011年1月相比，销售额有所下滑，环比下降21%。下滑的主要因素是服装业态的销售降低，消费者在2月的消费中，在服装购买的费用支出减少。（3）.2010年步行街销售均值为2564万元，2011年2月步行街的销售高于2010年均值水平。2、步行街2月坪效同比、环比2011年2月步行街销售坪效同比、环比+39%单位：元/平米/月-22%15831439104512291237114211971055104710748909079448158022010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年1月2月（1）.2011年2月步行街销售坪效相比较2010年2月，同比上升39%。（2）.2011年2月步行街销售坪效与1月相比，环比下降22%。（3）.2010年步行街销售坪效均值为1045元/平米/月，2011年2月的坪效在2010年步行街整体均值之上。六、各业态2月租售比1.租售比=（租金费+物业费成本）/销售额，即可看做：租售比=固定成本/销售额。2.商户的成本除固定成本外，另涵盖可变成本，即货品的进价等方面。但租售比的指标中未包含商品的可变成本，所以在计算租售比的过程中，为能接近结果的准确性，将可变成本的因素考虑在内。3.考虑到广场实际各业态的可变成本中，货品的进价成本高低不一，一般餐饮业态的货品成本低于服饰及饰品家居类，所以根据实际情况及商业行业规律，对广场内各业态