招商地产纠正与预防措施控制作业指引-地产文库

招商地产纠正与预防措施控制作业指引

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纠正与预防措施控制文件编号CMPD-QY-GC-WI003作业指引版本/修订A/0第1页共5页纠正与预防措施控制作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期版本号修改内容修改人审核人审批人纠正与预防措施控制文件编号CMPD-QY-GC-WI003作业指引版本/修订A/0第2页共5页纠正与预防措施控制文件编号CMPD-QY-GC-WI003作业指引版本/修订A/0第3页共5页1.流程图纠正/预防措施控制作业指引（主导部门：工程采购部）支持性文件/相关城市公司项目部城市公司工程采购部城市公司总经理记录存在不合格或潜在不合格不批准纠正与预防措施立纠正与管理措施立项申请审核项申请立项审批不合格处理批准不合格原因是是否跨部门否原因分析并制定纠正原因分析并制定纠正不批准与预防措施与预防措施纠正预防不通过通过措施审核纠正预防不批准措施审批批准实施纠正与预防措施实施结报备无效果评审有效归档有效2.指引概况纠正与预防措施控制文件编号CMPD-QY-GC-WI003作业指引版本/修订A/0第4页共5页指引目的对潜在或已出现的不合格采取措施，消除潜在不合格或产生不合格的诱因，防止不合格的发生或再发生。适用范围公司项目部提出的纠正-预防措施的控制。定义1.不合格：未满足要求（明示的、通常隐含或通常必须履行的需求和期望）2.纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。3.纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。4.预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。指引主导部门城市公司项目部指引参与部门城市公司工程采购部部门指引中承担职责城市公司项目对出现的或潜在的不合格实施纠正或提出预防措施。部城市公司工程1．负责审核纠正-预防措施的可行性采购部2．负责评审纠正-预防措施的有效性。城市公司总经1．负责对纠正-预防措施的立项申请进行审批理2．负责对预实施的纠正-预防措施进行审批3.工作程序3.1.发现不合格或潜在不合格情况的途径：3.1.1.工程日常检查；3.1.2.工程巡查；3.1.3.数据分析；3.1.4.过程测量和监视；3.1.5.顾客投诉；3.1.6.顾客满意测量；3.2.纠正-预防措施的立项：3.2.1.城市公司项目部依据输入的内容发出纠正措施要求，发出《纠正-预防措施立项申请》。3.2.2.《纠正-预防措施立项申请》中应详细描述不合格发生时间和内容。3.2.3.城市公司工程采购部对《纠正-预防措施立项申请》进行审核后报城市公司总经理。3.2.4.城市公司总经理批准是否立项。3.3.不合格-潜在不合格原因分析3.3.1.由城市公司工程采购部组织对跨部门发生的不合格-潜在不合格进行原因分析；由城市公司项目部对发生不合格-潜在不合格的原因进行分析。纠正与预防措施控制文件编号CMPD-QY-GC-WI003作业指引版本/修订A/0第5页共5页3.4.纠正-预防方案的制定和审批3.4.1.对于发生的不合格-潜在不合格的纠正-预防方案由城市公司项目部制定，城市公司工程采购部审核，城市公司总经理批准。3.4.2.纠正-预防方案明确规定措施实施的责任人和完成时间。3.5.纠正-预防措施的实施3.5.1.城市公司项目部按照所确定的纠正-预防措施进行实施。3.5.2.实施结果应记录在《纠正-预防措施报告》中。3.6.纠正-预防措施结果的评审3.6.1.对发生的不合格-潜在不合格的纠正-预防措施结果的评审由城市公司工程采购部进行。3.6.2.如果实施无效，则重新分析原因并制定实施方案。3.6.3.达到措施预定效果，向城市公司总经理报备并进行相关文件归档。4.支持性文件无5.相关记录5.1.《纠正预防措施报告》

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纠正,预防,措施,控制,作业,指引

内容摘要：指引目的：对潜在或已出现的不合格采取措施，消除潜在不合格或产生不合格的诱因，防止不合格的发生或再发生。

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