万科绩效体系考核总体框架——不同层级人员的考核周期/考核内容不同年度考核季度考核年终KPI考管理层述不做季度考核下属公司总经理核（BSC）+职五项基准经营目标专业评价区域内城市公司总经理指标++完成不做季度考核部门KPI考下属公司部门经理季度考核资质考核管理能力行为指标(70%)+(30%)核（BSC）++行为指标一般管理人员季度考核(70%)+资质考核(30%)计划目标+管理能力+季度考核资质考核部门员工(70%)+(30%)计划目标+行为指标注：五项基准指标：净利润集团资源回报率销售收入客户满意度员工满意度1PDF文件使用"pdfFactoryPro"试用版本创建www.fineprint.cn万科KPI考核：建立战略地图战略的四个层战略目标面规模扩张、持续增长财务层面提升市场占有率聚焦客户价值客户层面产品品质地产服务品牌提升运营效率精细运营产品竞争整合运作内部流程面n卓越绩效体系n客户导向品类选择n项目运营策划n风险防范体系n全面家居n战略合作资源整合n工程质量保证n标准化n产品线整合、专业报建组织准备度知识准备度人员准备度n员工资质模型的建学习与成长层n决策体系n知识管理体系建设n经验教训转化立面n两个平台n产品库、案例库n外部猎人n基于战略合作的架构调整n标杆学习n系统化的培训体系22PDF文件使用"pdfFactoryPro"试用版本创建www.fineprint.cn万科KPI考核：基于战略地图分解得到KPI指标指标类型名称计算方法用途基准指标考核净利润本年度调整后的考核净利润衡量公司当前业绩集团资源回报考核净利润/平均占用集团资源综合衡量:盈利能力率资本结构周转能力总资产周转率销售收入/平均总资产衡量公司周转能力销售收入按签约口径计算衡量公司销售能力和工作量销售利润率(销售毛利(项目利润)-营业费用)/衡量公司销售效率签约销售额财务视角净利润增长率调整后的考核净利润/上年度调整衡量公司获利提升后的净利润速度土地储备周转(年初土地储备建筑面积+年末土地衡量战略资源-土地期储备建筑面积)/(当年开工建筑面的获取能力积X2)客户视角客户忠诚度达成情况以集团客户满意度调查结衡量客户对公司的果为准总体满意程度和忠诚度市场占有增长本年度市场占有率/上来度市场占竞争市场中公司的率有率-1市场占有状况33PDF文件使用"pdfFactoryPro"试用版本创建www.fineprint.cn万科KPI考核：基于战略地图分解得到KPI指标指标类型名称计算方法用途内部流程项目经营计划关键节对每个项目的各期以集团衡量项目经营计划控制视角点完成率批准的经营计划为依据统能力计如下节点是否按时完成专业工作满意度各专业(规划设计、工程质衡量产品的总体质量情量、销售服务、客服、物况业服务）工作满意度/5学习成长员工综合满意度问卷调查获取衡量员工的总体满意度视角及其改善情况人力投入产出调整后的考核净利润/公司衡量组织效能年度人力成本骨干人员价值流失率当年所有骨干人员离职时衡量公司骨干人员的保的月工资/本年度内骨干人有能力员的平均月度总工资44PDF文件使用"pdfFactoryPro"试用版本创建www.fineprint.cn龙湖:项目成功标尺?第一层面：项目成功：?项目销售净利润率20%?项目内部收益率IRR69%?一次性交房成功率98%?项目一级计划达成率80％?第二层面：项目管理成功：?形成PMO制度下高标准的项目运作模板:包括但不限于：项目启动会综合模板、别墅项目建造标准模板、样板区建设计划管理模板、报批报建流程模板?锻炼出能打硬仗的项目团队:项目建设过程中，向公司其他项目团队输送人才不少于5人。?第三层面的成功：公司成功?奠定在地区内地产界的口碑及领先地位:项目品牌知名度进入前5（无提示状态下第一提及率，第三方调查）单项目年度销售额进入前555PDF文件使用"pdfFactoryPro"试用版本创建www.fineprint.cn基于公司战略与年度经营计划，建立并描述各级组织的KPI考核指标，进而汇总形成集团KPI指标库2008年度KPI指标库考核目考核目维编号关键考核指标集团公司城市公司标基本标指标计算公式权重度值挑战值房产销售收入（销售F-1集团公司城市公司年度实际签约销售额/年计划销售额×100%额）达成率F-2销售回款率集团公司城市公司年度实际回笼资金/年计划回笼资金×100%(考核时点的动态销售收入-考核时点的动F-3销售利润率(集团口径)集团公司城市公司态成本）/考核时点的动态销售收入×100%本年度的实际土地储备量/年度计划土地储F-4土地储备目标达成率集团公司城市公司备量×100%本年度区域商品房销售面积/本年度区域市F-5区域市场占有率集团公司城市公司场总销售量×100%销售面积(万平方米)完年度实际的销售面积/年度计划的销售面积财F-6集团公司城市公司成率×100%（计算增长率）务F-7单项目净收益率集团公司城市公司单项目净利润/单项目平均净资产×100%年度实际完成净利润/年计划净利润F-8净利润增长率集团公司城市公司×100%-1F-9净利润集团公司城市公司财务口径计算的当期净利润F-10投资回报率集团公司城市公司当期税后净利润/当期占用集团资源营销费用、管理费用控各部门实际营销管理费用总额/计划营销管F-11集团公司城市公司制率理费用总额×100%年度实际融资资金/年度计划融资资金F-12融资计划的达成情况集团公司城市公司×100%6PDF文件使用"pdfFactoryPro"试用版本创建www.fineprint.cn集团KPI指标在高层/各部门/下属公司进行分解集团总部2008年度KPI分解矩阵财人总总务总总力裁工客裁总裁裁人总资助资投资计经程销户法助监助助力裁源理本资金划营技售服办律维编总理（理理资助部关键考核指标（运发计财管术企务公监度号裁（总（（源理（客营展划务理管划管室审投会工/销总(法含/部部部部部理部理部资计经企监务)培办部部）师））训）））房产销售收入（销售F-1▲▲▲额）F-2销售回款率▲▲▲F-3销售利润率(集团口径)▲▲▲F-4土地储备目标达成率▲▲▲F-5区域市场占有率▲▲▲F-6销售面积(万平方米)▲▲财F-7单项目净收益率▲▲▲务F-8净利润增长率▲▲▲▲F-9净利润▲▲▲▲▲▲▲▲▲F-投资回报率▲▲▲▲▲10F-营销费用、管理费用控▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲11制率F-融资计划的达成情况▲▲▲▲1277PDF文件使用"pdfFactoryPro"试用版本创建www.fineprint.cn计划考核—将计划节点按照重要性分类专业逻辑关系名称填报说明及成果标准考核类别考核分值本期或本组团建筑的地上结构类型建筑结构类型及地上AA（砖混、框架、剪力墙等）及相应层层数数本期或本组团建筑的基础形式（桩基基础形式及地下室层BB基础、天然地基基础等），如有地下数室则写明层数从基础开工到交付使用时间（遇到春CC周期分析节扣除一个月）DD可售面积/里程碑版本号及执行EE/调整营销01出图报建01市场定位以该次评审会议的会议通知时间为准C1（营销）创新项目：概念设计方案通过集团或区域确认的时间（以参加评审的会议记录时间为准）；3（设计+设计01出图报建02概念设计B非创新项目：概念设计方案通过广州营销）公司设计评审委员会确认时间（以参加评审的会议记录时间为准）；以《国有土地使用证》的签发时间为报建01出图报建03取得《土地使用证》B3（发展）准取得《建设用地规划《建设工程规划许可证》上的签发时报建02出图报建04B3（事务）许可证》间规划设计开始时间，及规划方案完成时间（以上报时规划局的签收时间为准），如果政府收案时间在设计部出设计02出图报建05规划设计完成C1（设计）图时间之后三天内，则此项工作的完成时间为政府收案时间，其他情况由公司运营管理委员会判定5（设计+报建03出图报建06规划方案通过审批以规批意见的签发时间为准A事务）如果政府收案时间在设计部出图时间之后三天内，则此项工作的完成时间设计03出图报建07单体方案完成C1（设计）为政府收案时间，其他情况由公司运营管理委员会判定888PDF文件使用"pdfFactoryPro"试用版本创建www.fineprint.cn计划的考核方法－按照类别根据延误时间加减分序类别分值扣分原则号A类：直接影响销售和结算重大节点，包括：规划方案通过审批、基础开始时间、销售开15一旦延误，扣5分放时间、销售开盘时间、竣工备案时间、交付使用延误≤7d，扣1分B类：直接影响下个专业的关键节点（详见2330d≥延误＞7d，扣2分里程碑模板）延误＞30d，扣3分C类：除上述节点的其他节点（详见里程碑31一旦延误，扣1分模板）a)考核分数计算n考核节点：考核时间点落在本季度度内的所有节点n里程碑计划考核得分=100*（所有考核节点分值总和-考核节点扣分总和）/所有节点分值总和n根据考核分数，90分以上考核为1.2，40分以下为0.9，其余分数在此区间按线性得分计算999PDF文件使用"pdfFactoryPro"试用版本创建www.fineprint.cn计划考核－根据期间应该完成的节点及完成情况进行考核评分，并对应到季度考核指标中各部门汇总得分表?部门名称各部门应得分各部门实得分里程碑考核得分换算考核系数节点总数aa家园11100.01.201bb413892.71.2019cc1079386.91.1839dd282485.71.178ee项目352982.91.1615采购部302480.01.1413沙湾8562.51.044设计部21812959.21.02