绿城房地产集团有限公司工程质量督导管理制度第一章总则第一条目的为明确工程质量督导人员的岗位工作职责，建立工程质量督导工作标准和管理流程，强化工程营造精细化管理，促进产品品质的整体提升，确保集团精品工程的顺利实施，特制定本制度。第二条工作目标1．通过工程质量督导人员及工程管理人员的共同努力，建立、完善自我诊断、持续改进的工程质量管理机制，提高全体员工的品质意识，提升工程管理人员的质量问题预控能力，推动施工合作单位管理水平的共同提高。2．逐年降低因工程质量引起的客户投诉率，提高客户对工程质量的满意度。3．根据巡查通病或者项目类型，整合编制各类施工技术指导手册，强化集团工程质量管理技术保障。有计划、有针对性地开展培训提高工程管理1人员的工作能力。第三条适用范围本制度适用于集团公司、执总片区及所属各项目公司的工程质量督导工作。第二章管理架构第四条工程质量督导三级管理架构1.在集团公司、执总片区和项目公司三个层面分别设置集团公司工程质量督导部、片区工程质量督导部和项目质量督导员，形成三级督导管理架构。2.项目质量督导员可视项目具体情况设为专职或兼职，但重点或重大项目必须设立专职质量督导员。第三章管理职责第五条集团公司工程质量督导部管理职责1．负责对集团范围内各重点、重大项目和项目的重点节点的工程质量2情况进行跟踪、监控及随机检查、指导，及时提出改进、完善意见并督促实施；2．负责审核片区督导部和项目督导员的督导计划，并根据上报的督导计划和各项目的工程进度节点，制定并实施集团的督导计划；3．负责根据工程质量督导工作中发现的的重大工程质量问题，酌情对项目公司负责人、工程部负责人等相关管理人员提出处罚建议；4．负责定期提交工程质量分析报告；5．通过轮岗培训的方式，输出优秀的工程质量管理人员；6．负责组织工程质量通病、工程技术难题处理专题研讨，并提出工程管控中的合理化意见和建议；7．负责对各片区督导部人员和项目公司督导员的考核工作;8．配合客户服务部处理疑难、重要的工程质量投诉。9．通过考察国内外优秀工程与绿城产品缺陷的分析，及时收集、整理新工艺、新材料，逐步建立绿城工程质量企业规范，优化施工工艺工法；10．完成集团领导安排的其他任务。第六条片区工程质量督导部管理职责1．负责对片区所属各项目工程营造质量状况进行督促及日常跟踪、监控；32．负责对片区所属各项目工程营造质量情况独立进行随机检查、指导；3．负责按月编制片区工程督导计划，并向集团公司工程质量督导部提交片区工程质量检查报告；4．负责按季度向集团公司工程质量督导部提交关于片区所属项目营造中存在的工程质量通病、工程技术难题及解决建议的专题报告；5．负责协助集团公司工程质量督导部收集、整理典型施工工艺案例；6．配合集团公司工程质量督导部对项目公司督导员考核工作；7．负责对片区的工程质量督导人员、工程系统管理人员进行专项培训8．负责参加各项目公司相关的专项施工方案的评审和论证；7．完成集团公司工程质量督导部及执总片区安排的其他任务。第七条项目公司工程质量督导员管理职责1．负责全过程跟踪和监控项目工程营造质量，并落实质量问题的整改及回复工作；2．负责按月编制项目工程督导计划、项目工程质量检查报告，并上报片区工程质量督导部和集团公司工程质量督导部；3．负责收集和解决项目的重大工程质量问题、工程技术难题，且有权对项目的重大工程质量问题采取停工等措施，并立即上报至片区工程质量4督导部或集团公司工程质量督导部；4．配合工程管理部对施工图纸的关键节点、专项方案进行审核；5．配合工程管理部完成各关键节点施工前的交底工作；6．负责做好各关键节点施工时的监督工作；7．负责完成集团、片区工程质量督导部安排的其他任务。第四章工作质量督导工作流程第八条主要工程督导节点集团公司、片区工程质量督导部对项目开展工程质量督导的主要节点包括：1．基础部位的检查和预控；2．地下室底板混凝土浇捣前的预控和交底；3．±0.00结构完成时的检查以及主体结构工程施工交底；4．主体结构基本完成时的检查及装饰工程的交底；5．装饰面样板楼完成后的检查；6．大面积装饰工程完成50%时的检查及硬质景观工程交底；7．竣工前的预验收。5第九条工程质量督导工作安排集团公司工程质量督导部根据上报的督导计划和各项目的工程进度节点，制定统一的督导月度计划；1．对新开工项目，集团公司工程质量督导部或片区工程质量督导部在项目开工前应对该项目全体工程人员组织工程管理专项培训，增强工程管理人员的质量意识；开工后按本制度第八条中七个关键节点安排到场巡查；项目开工建设过程中视工程进展情况不定期进行抽检。2．对重点项目，集团公司工程质量督导部安排专人负责，在确保七个关键节点到场巡查的同时，每月须确保到现场巡查一次。3．对属绿城成熟产品系列且分期开发的项目，其工程质量把控以片区工程质量督导部为主，集团公司工程质量督导部视工程进展情况进行不定期抽检。若该项目产品类型变化，则视作新开工项目安排工程质量督导工作。第十条工程质量督导工作流程主要包括但不限于以下环节：1．项目各关键节点现场巡查；2．会议汇总反馈；3．专项培训（包括工程部、监理单位、施工单位相关人员）；64．下发工程质量巡查反馈表；5．整改验证。工程质量督导人员可以根据实际情况调整现场工作流程，但必须确保提出的问题得到整改，并验证有效。第五章督导成果管理第十一条集团公司工程质量督导部应根据督导工作情况和各级工程质量督导人员的书面工作汇报，形成《工程营造品质督查报告》。1．针对紧急、重大问题，及时编制《专项工程营造品质督查报告》；2．每年6月30日前，编制《半年度工程营造品质督查报告》；3．每年12月30日前，编制《年度工程营造品质督查报告》。第十二条《工程营造品质督查报告》内容应包括工程质量现状评价、主要存在问题、改进措施（包括工艺工法、制度流程、人力资源等各方面）、优秀做法介绍等。第十三条各阶段的《工程营造品质督查报告》须及时呈报宋卫平董事长、集团领导以及相应片区执行总经理审阅。7第十四条工程督查的结果将作为项目工程质量评价和精品工程申评的重要依据。第六章附则第十五条本制度由集团公司工程质量督导部负责解释和修订。第十六条本制度自二〇〇八年十月八日起施行。8