销售风险检查记录表（开盘前及日常）记录编号：检查方法专业类别检查内容关注重点现存问题整改要求整改责任人完成时间检查人商品房预售许可证（原件）国有土地使用权证（复印件）建设用地规划证可证是否取得并现场公示（复印件）建设工程规划许可证（复印件）建筑工程施工许可证（复印件）项目背景资料土地使用权出让/转让合同环境评估报告、立项报告预售查丈报告是否齐备，是否与现场一致项目总规划图、详规图、各期总平图红线外场地和设施前期物业管理招投标资料销售代理合同设计合同销售前期合同是否手续流程齐备，是否合理广告发布合同整合推广代理合同售楼书1、流程审核：审核审批流程是否完备，是否按流程规定传签2、内容审核：发出的媒体广告：广告牌/报纸/电视/电台内容是否有错误诱导成分；用于派发的售宣传册/折页楼资料内容准确程度，有否不确实和夸大成分，有否敏感法律问题，是否有做好声明提示；广告等宣传资料是否有注明有效期；报刊广告/单页广户型手册告、户型手册的提示语是否有、是否准确、字体/位置是否醒目，如提示语：“本广告为要约邀请，双方权利义务以双方签署的买卖合同为准。”“所有图则仅作示意用途，以当地政府有关部门户外广告/媒体广告审定为准。相同户型单位因楼栋、楼层、单元等差别局部结构、面积等可能不同，以合同附图为准。”广告中使用非实景图片的应注明“效果图”或“非实景”；注意分期与整体容积率、绿地围板率、停车率的各类指标差异，容积率不要低于规划要点的规定；绿地率不要高于规划要点的规定；停车率不要高于规划要点的规定；商业/公共/现场包装/展板教育配套承诺和可实现性是否一致、确定；现场销售承诺内容及传播方式规定；各户型面积数据是否完成合法的丈量手续，和销售资料户型图是否全部一一对应到位和清晰准确；交楼标准清单与交楼标准房内容核对销售宣传资料销售管理资料检查其他宣传资料价格条件：包括均价、起价、价格有效期、某套销售宣传资料房屋的具体价格以及价格优惠条件。设备和材料：包括电梯、洁具、橱柜、门窗、燃气炉、暖气片、插头插座、灯具，这些东西的品销售牌、型号、性能。管理楼盘或小区的主要经济指标：包括占地面积、建筑面积、容积率、总户数等。绿化指标：包括绿地率、绿化率、绿地面积（总绿地面积、人均/户均绿地面积）、水面面积等数据。小区配套娱乐设施：主要是会所、游泳池、各类体育健身设施，这些设施的名称、面积或数量、是否收费、是否业主专用等。资料检查小区配套教育设施：主要指学校、幼儿园、托儿所，有没有、有多大、谁经营、怎么收费、入学资格、何时交付等。小区配套商业服务设施：主要有商场、医院、邮局、洗衣店、美容美发屋等。小区配套医疗服务：主要指社康中心的位置、面积等。停车场：车位的数量、车位配置比例、租售价格等。销售手册1、流程审核：是否按流程要求各部门传签审核2、内容审核：商业/公共/教育配套承诺和可实现性是否一致、确定；关注在项目设计、工程、装销售说辞修标准及配套教育、交通等条件变化后的版本更新。注意是否存在夸大成分，相关配套信息是否注明出处。认购须知按揭须知1、流程审核：是否按流程要求各部门传签审核缴款指南2、合同内容是否欠缺关于双方权利义务的主要条款，是否就合同正文的不合理内容制定补充条认购书款；是否就主合同未约定事项制作附件，附件是商品买卖合同及补充否明确；是否就房产证办证期限有明确约定；管现场公示销售合同理用房、老人活动中心等配套设施的面积是否一文件/提示语合同附件、附图致；交楼（装修）标准是否存在片面保护我方利益、显失公平的“霸王条款”；收费项目和收费标准语言表达是否存在歧义，可能得出对我方不利的重要提示（红线外不结论；利因素）重要提示是否准确、完备。车位分布图房屋平面图（一户一1、流程审核：销售及合同图纸提供是否由相关图）部门审核签字2、内容审核：重点复核如下户型平面：1、首层其他销售资料项目用地红线图2、顶层、3、转交单元4、结构转换层5、设备转（合同附图）换层6、建筑立面与标准层有变化层的平面7、平销售示意图立面有变更的户型。合同附图是否齐全，附图是否与实际交付不符现场流线图现场组织及流现场流程是否符合政府法律法规，是否合理，是程否体现人性关怀销售管理资料检查客户接待流程安排计现场组织及流划现场流程是否符合政府法律法规，是否合理，是程认购流程/认购规则否体现人性关怀销售价格表开盘应急预案选聘方式及过程合法物业公司资质是否符合要求；物业公司的选是否实行招投标；是否在预售前进行；聘选聘过程资料的保留及备案、选聘程序是否符合法规及主管部门要求。合法性/管理费定价符招标书内容与合同内容是否相符；签订时间、合合地方指导价前期物业服务同期限、合同双方的权利义务是否存在风险服务承诺是否可行；合同管理费价格在前期服务合同中的明确；是否存在物业价格倒挂的安排。管理合法且无“霸王条款《前期物业服”务协议》（或买卖合同附件内容的法律风险、是否侵犯买受人的合法权益－-物业管理部份）业主公约合法/及符合公序良俗内容的法律风险、是否侵犯买受人的合法权益销售承诺服务承诺物业管理承诺是否存在夸大、虚假、无法兑现的情况沙盘/模型提示及提示若有比例尺，比例尺是否准确；建筑物的朝向、说明间距、绿地、景观、后期规划用地、周边道路、环境、配套等标识是否准确；变配电房、水泵房、垃圾转运站、煤气/天燃调压站/房位置，市政规则道路、市政规划设施等位置是否在沙盘/模型中有明确标识、标识是否存在误导；提示说明内容：1.本沙盘/模型仅作效果参考，因制作比例和材质所限，与实景存在一定差异2.本模型/沙盘以规划部门批准的总体规划为依据绘制，只作总体效果参考。房屋及其环境的细节以买卖合同附图为准。每一期的具体规划，以当期报批的规划方案为准，不排除局部调整的可能性。敬请留意最新资料。总平面图及提示说明内容：本小区总平面示意图以规划部门批准的总体规划为依据绘制，只作总体效果参考。房屋及其环境的细节以买卖合同附图为准。每一期的具体规划，以当期报批的规划方案为准，不排除局现场公示销部调整的可能性。敬请留意最新资料售文件/提示效果图提示说明应注明为“效果图”语项目用地红线图是否准确组团及户型位置的示是否准确意销售现场提示语提示语是否有、是否准确、字体/位置是否醒目。销售提示内容：本公司要求工作人员热情、详尽地向管理客户介绍楼盘信息，但由于口头传递信息的不确定性，最终以本公司提供的正式文字资料为准。现场检查现场公示销售文件/提示语销售管理户型图的提示说明内容：本户型图所标尺寸仅供参考，交房尺寸以买卖合同约定为准。相同户型单位因楼栋、楼层、单元等差别，局部结构、面积等可能不同，以合同附图为准。现场展示的设备、设是否准确施、材料说明交楼标准说明是否与销售说辞和合同一致商品房销售管理办法销售现场其他白蚁防治工程合同及是否按要求悬挂公示文件验收证明（销售代理）授权委托书户型图的提示说明提示语内容：本户型图所标尺寸仅供参考，交房尺寸以买卖合同约定为准。相同户型单位因楼栋、楼层、单元等差别，局部结构、面积等可能不同。样板房展示样板房的提示及提示交说楼标准提示明说明样板房单位是否清晰/准确，改动后是否有做好提示，参观区敏感区域提示标牌设置是否到位，现场展示的设备、设内容是否准确；提示语如：本单位为装修示范，施、材料说明非交楼标准，室内陈设除注明外均非赠品。合同附图提示说明小区临高架路、高速公路、城市干道、铁路等噪现场检查音源侧的外窗是否考虑了降噪隔音措施小区规划降噪隔音措施变配电房、水泵房、垃圾转运站、煤气/天燃气调压房等配套设施是否对住户存在噪音影响，是否进行了相应的考虑是否存在小区公共设施、活动场所的调整与前期宣传不一致规划设计重点复核规划变更调整是否通过政府变更许可。设计变更规划变更新的规划是否与销售总图、模型、广告以及合同附图矛盾？设计变更是否经过公司正式审核审批流程，知会销售部规划要点规划要点变配电房、水泵房、垃圾转运站等配套设施的位置、可能的影响在销售时是否明示是否达到国家与地方法律法规商品房的预1.施工许可证范围是否与预售范围一致；售条件?质监安监手续是否健全；预售条件2.工程形象进度是否达到要求（按各地规定形象进度要求）；3.施工进度安排及竣工交付时间是否确定材料、部品、施工做工程变更法变更是否与销售陈材料、部品、施工做法变更是否与销售陈述一致述一致；销售展示区与施工区1.销售展示区与施工区之间的封隔是否封闭到位之间的安全围护；2.销售通道安全防护措施是否到位。工程管理现场现场检查工程重点复核工程做法与管理设计、国家规范标准1.防护栏杆的高度/栏杆间距/安装位置/固定方强制性条文符合性（式；现场工法样板间）2.安全玻璃的设置、净高等是否符合强条及设计要求；3.交楼样板间的户内分隔、施工做法是否与设计相符；4.材料、部品、设备、工程做法是否与销售陈述相符。样板工程的屋顶、厨防渗漏措施防水措施是否到位，样板工程的实际效果卫、露台、外墙门窗工程样板工程的门窗塞缝、打胶施工是否到位，样板工程的实际效果样板间样板间使用功能检查示范单位装修使用功能是否真实可以实现前期物业服务前期物业服务合同合同《前期物业服物业务协议》（或《前期物业服务协议是否公示管理买卖合同附件》（或买卖合同附件－-物业管理－-物业管理部份）部份）业主公约业主公约