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某集团内控及业务流程详细案例

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苏小楼贡献于2011/11/16
文档标签：
内控,业务流程,详细案例,制度流程
内容摘要：营销财务部对分公司不同类型的采购退货进行分开统计，针对不同退货类型分类开发票，具体为：⑴采购收货单（包括蓝字与红字）开蓝字采购发票;⑵采购退回单退发票开红字发票冲原蓝字发票，然后根据退货后余额重新开蓝字发票；⑶采购退回单折让证明开红字发票。

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