招商地产深圳地区观澜项目部生产经营计划执行情况汇报2010年第3季度汇报提纲(观园)?一、项目概况?二、项目第三季生产经营情况?三、项目第四季生产经营计划?四、项目成本执行情况?五、项目目标执行情况及应对措施?六、项目管理能力提升?七、项目第四季度重点工作安排一、项目概况容积率1.5,限制指标90/952、观园参建单位建设单位：深圳招商房地产有限公司设计单位：深圳大学建筑设计研究院监理单位:深圳市首嘉工程顾问监理有限公司总包单位:北区中建二局第三建筑工程有限公司南区深圳市罗湖建安建筑安装工程有限公司铝合金门窗栏杆:深圳市蛇口建筑安装工程有限公司基础单位:汕头达濠土方单位:西部城建1111－－33幼幼儿园儿园。。1111－－221111－－441111－－1137373838424239393636121241414040101011353513133434444445454646434315154747333356562257579955554848161659593232585849491717336060313154545050入口商入口商业业。。8861615151303055535352522929222218-118-1社社区区文化中心文化中心。。272728287—17—12323社社区区服服务务。。191918-218-2772626662525门诊门诊部部。。202018-318-3212118-718-718-618-618-518-518-418-4商商铺铺。。4、观园经济指标经济指标:总建筑面积一期(㎡)二期(㎡)(㎡)占地面积:68013.579581.65计容面积:103603.01118617.99别墅面积:4577.915282.66TH面积:21098.624104.95多层面积:18596.93高层面积:60198.571182.71多一期层区多层区二期区墅别心核核心别墅区一期5、招商观园合拼户型汇报一期：总建筑面积：149632.39平方米（计容103603.01，不计容地下室130859高层住宅：平方米46029.38）多层住宅：19314平方米高层住宅：60198.5平方米低层住宅：54127平方米低层住宅：25484.51平方米商业面积：4000平方米幼儿园：3700平方米门诊部：3000平方米社区文化中心：6000平方米小区综合服务站：1100平方米垃圾收集站：60平方米公共厕所：60平方米二期：总建筑面积：124965.67平方米（计容121032.96，不计容地下室3932.71）住宅：118617.99平方米合前套数合后套数户型名称（户）（户）双拼别墅2828多层洋房（180平）208104高层住宅中：　　90平户型（不合拼）25225290拼180（一梯二）34017090拼180（一梯三）1809090+50拼140（一梯三）54427290+70拼160（一梯三）272136TOWNHOUSE:TA--TF户型411137TOWNHOUSE:TG--TK12040一期：A.核心展示区红色(含会所)面积按合拼后B.别墅区深红色共4栋13套单套面积352.1㎡C.TH区浅红色共21栋82套单套面积257.3㎡D.高层区蓝色共21栋504套单套面积119.4㎡二期：B.别墅区深红色共5栋15套单套面积352.18㎡C.TH区浅红色共24栋94套单套面积256.4㎡D.高层区蓝色共7栋434套单套面积164.02㎡E.多层区浅紫色共1栋104套单套面积178.8㎡二、生产经营部分(第3季经营目标完成情况)A表观园(第3样板房具备展示条高层封顶(计划)实际完成时间实际完成时间季)件(计划)观园一期2010年7月8日2010年8月8日2010年9月15日按时完成2010年10月102010年10月10观园二期日日节点完成率为67%观园现场形象进度1、27栋样板房9月17日落架完成9月17日完成落架9月20日完成2、展示别墅区形象进度9月20日完成3、会所形象进度9月15日完成外立面3、会所形象进度照片会所一层10月1日完成会所二层4、展示区形象进度照片9月30日完成南区入口4、展示区形象进度照片10月1日完成5、高层形象进度照片北区高层10南区高层8月月10日完成8日完成封顶封顶三、项目第4季度节点(10-12月)项目部项目名称生产经营计划节点高层脚手架拆除高层结构封顶12月19日观园一期合同规定为12月30日观澜项目观园二期10月10日四、观园成本执行状况一、项目成本总目标与已发生成本对比（截止10年9月底）金额单位：人民币万元成本总目执行总预预计总成序号项目名称已发生成本偏差额偏差率标算本招商观总成本目1195834.95195834.95164338.9231496.0583.91园标　总成本目22-6项成本84924.1784924.1771075.2813848.8916%标　总平景总成本目34535.741538.411543.7632991.9834.03观标　成本总结：1、本项目总成本195834.97万，目前已经发生164338.92万元预计能够控制在成本总目标内。2、总包单位不断对工程量清单缺漏提出要求,目前总包单位正将该情况上报成本管理部。3、8月1日新交规以后,材料张幅较大,政策性影响对成本造成不利影响。4、总平景观工程的成本管控需精细化管理，避免成本严重超标。观园动态成本执行状况80,000.0070,000.0060,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.00成本目标合同金额已发生成本差异值占有率(%)勘察、设计等前期费用2,856.502,662.762,605.67250.8391.21建安工程费76,075.9266,857.0764,269.4411,806.4884.48公共配套4,113.523,092.173,005.171,108.3573.05工程建设其它费用1,267.781,086.001,086.00181.7885.66行政事业收费610.45109109501.4517.85北区累计完成工作量(2010年1-8月)250060%200050%40%150030%100020%50010%00%一月二月三月四月五月六月七月八月观园北区工作量统计累计工作量(万元)8810204668370516289231151累计占合同百分比22%31%34%37%45%49%54%南区累计完成工作量(2010年1-8月)250070%60%200050%150040%100030%20%50010%00%一月二月三月四月五月六月七月八月累计工作量(万元)119701644234514211609960960累计占合同百分比23%31%41%48%55%60%64%五、项目目标执行情况:目标执行情况(一)?8月10日观园南区进度：–高层——比总体计划滞后30天；–低层——比总体计划滞后25天；?9月15日观园南区进度：–高层——比总体计划滞后25天(抢回5天)；–低层——比总体计划滞后20天(抢回5天)；?10月10日观园南区进度：–高层——高层砌体完成，外墙抹灰最快完成4层，内墙抹灰最快完成8层。（外墙抹灰滞后,但计划在可控之中）–低层——比总体计划滞后预计60天；但不在关键线路,能满足项目整体进度要求。目标执行情况(二)?8月10日观园北区进度：–高层——比总体计划提前20天（8栋正常）；–低层——总体基本正常,但12、13栋比总体计划滞后30天(不在关键线路,不对总工期有影响)；?9月15日观园北区进度：–高层——除8栋外进度正常（8栋滞后15天左右）；–低层——11栋提前60天，12、13栋比总体计划滞后30天；?10月10日观园北区进度：–高层——10月10日结构封顶(8栋滞后15天)；–低层——除12、13栋外其余结构基本封顶，低层、多层砌体开始（12、13栋预计10月底封顶,低层不在关键线路上)；目标执行情况(三)?8月10日观园展示区进度：–会所——比总体计划滞后10天；–样板房——比总体计划滞后10天；–展示区总平——按计划完成；?9月14日观园展示区进度：–会所——正常；–样板房——正常；–展示区总平——按计划完成；?10月10日观园展示区进度：–会所——完成；–样板房——完成；–展示区总平——完成；施工单位内部管理面临的主要问题?1、南区全部人员692人,北区全部人员686人，劳动力不足。?2、钢筋、模板、抹灰和外墙干挂石材工人劳动力不足，人员不稳定,且外墙干挂石材供应不足。?3、人工费上涨幅度过大，原劳务班组签订的合同工价低，班组老板不愿投入增加人员。?3、原各分包工程（电梯、消防、燃气等）、甲供材纳入总包范围后，施工单位对此分包工程管理经验不足，设备、材料计划不能满足现场进度要求。?4、施工单位现场管理资源投入不足，管理人员不足，管理效率不高。施工单位生产进度问题的主要原因?一、新交规导致的材料价格上涨：?二、泥石流地质灾害导致材料进场时间滞后；?三、广州亚运会导致该区域人工费上涨幅度过大，深圳地区劳动力被吸引而流失；?四、8/9月连续暴雨天气导致现场施工受到较大影响；?五、施工单位纠缠于工程量清单严重错漏项，涉及的金额较大，导致工作积极性不足，其施工单位高层存在一定的抵触情绪。项目部应对的主要措施(一)?一、重要节点采取“人盯人”管理。（如会所、样板房、展示通道等）?1、项目部主要领导盯施工单位、监理单位负责人；?2、项目现场主管盯施工单位项目经理和总监；?3、项目专