【內部控制】內部控制相关房地产资料－房天下产业网

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消防设施、设备维护保养表 2P

发布时间：2011/11/30 阅读量：289 下载量：8 财富值：免费

维护和服务的监视和测量控制程序 1P

发布时间：2011/11/29 阅读量：83 下载量：6 财富值：免费

某物业管理有限公司程序文件 97P

发布时间：2011/11/28 阅读量：37 下载量：9 财富值：免费

某股份公司內部控制制度 19P

发布时间：2011/11/28 阅读量：58 下载量：6 财富值：免费

採購及付款循環 19P

发布时间：2011/11/23 阅读量：70 下载量：7 财富值：免费

內部控制制度 23P

发布时间：2011/11/23 阅读量：72 下载量：7 财富值：免费

万科企业股份有限公司内部控制制度 12P

发布时间：2011/11/21 阅读量：272 下载量：2 财富值：免费

公司受控文件清单 8P

发布时间：2011/11/21 阅读量：521 下载量：8 财富值：免费

销售价格管理要点 1P

发布时间：2011/11/17 阅读量：85 下载量：10 财富值：免费

采购与付款内部控制与核算规程设计课件 29P

发布时间：2011/11/17 阅读量：103 下载量：9 财富值：免费

某公司固定资产循环内部控制制度 17P

发布时间：2011/11/17 阅读量：76 下载量：7 财富值：免费

销售与收款循环内部控制流程图 10P

发布时间：2011/11/17 阅读量：934 下载量：31 财富值：免费

某投资股份公司内部控制制度流程 21P

发布时间：2011/11/16 阅读量：24 下载量：7 财富值：免费

宝洁公司-全球经销商核心工作程序-行动计划 1P

发布时间：2011/11/16 阅读量：101 下载量：7 财富值：免费

宝洁公司-全球经销商核心工作程序-内部控制 1P

发布时间：2011/11/16 阅读量：590 下载量：12 财富值：免费

票据及款项管理规定—流程-财务管理 2P

发布时间：2011/11/9 阅读量：65 下载量：9 财富值：免费

某工程项目设备采购内部控制审计测试表 2P

发布时间：2011/11/7 阅读量：104 下载量：7 财富值：免费

大体积混凝土施工测温技术实例 0P

发布时间：2011/11/2 阅读量：83 下载量：7 财富值：免费

北京市建设工程劳务分包方合同 11P

发布时间：2011/10/28 阅读量：63 下载量：8 财富值：免费

建筑公司机构组织手册 71P

发布时间：2011/10/25 阅读量：105 下载量：9 财富值：免费

四川蓝光实业集团有限公司货币资金管理办法 14P

发布时间：2011/10/18 阅读量：416 下载量：1 财富值：免费

总经理办公室工作职责 12P

发布时间：2011/10/14 阅读量：1372 下载量：14 财富值：免费

质量体系文件建立和更新控制-0228 9P

发布时间：2011/10/10 阅读量：68 下载量：4 财富值：免费

区域财务经理岗位说明书 0P

发布时间：2011/9/23 阅读量：131 下载量：7 财富值：免费

人力资源规划操作手冊(正式) 5P

发布时间：2011/9/16 阅读量：88 下载量：11 财富值：免费

和骏公司技术中心职能职责图 1P

发布时间：2011/9/13 阅读量：122 下载量：6 财富值：免费

河南鑫苑置业内部控制制度手册 113P

发布时间：2011/9/2 阅读量：83 下载量：10 财富值：免费

房地产行业—中粮地产集团内部控制制度 17P

发布时间：2011/8/25 阅读量：249 下载量：15 财富值：免费

房地产内部控制管理流程图 9P

发布时间：2011/8/24 阅读量：384 下载量：1 财富值：免费

盛和房地产—岗位工作说明书(工业地产拓展部主管) 2P

发布时间：2011/8/24 阅读量：71 下载量：7 财富值：免费

2P

消防设施、设备维护保养表

发布时间：2011/11/30 文档标签：消防设施,常用表格,设备维护

内容摘要：排烟排风控制柜内部各电器触点控制柜内部端子及端子排控制柜内电源指示灯 [详细]

阅读量：289 下载量：8 财富值：免费

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1P

维护和服务的监视和测量控制程序

发布时间：2011/11/29 文档标签：常用表格,核查表

内容摘要：按程序文件《维护和服务的监视和测量控制程序》,各部门/各区域需对部门内部各岗位工作进行检查,请按程序填写《核查表》。 [详细]

阅读量：83 下载量：6 财富值：免费

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97P

某物业管理有限公司程序文件

发布时间：2011/11/28 文档标签：常用表格,程序文件

内容摘要：文件控制程序质量记录控制程序质量目标控制程序内部沟通控 [详细]

阅读量：37 下载量：9 财富值：免费

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19P

某股份公司內部控制制度

发布时间：2011/11/28 文档标签：制度流程,制度,內部控制

内容摘要：為促使本公司「內部控制」(Internal Control)之「採購及付款循環」(Purchase)程序,能有所遵循,特訂定本文件,俾利各相 [详细]

阅读量：58 下载量：6 财富值：免费

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19P

採購及付款循環

发布时间：2011/11/23 文档标签：采购,其他资料

内容摘要：凡本公司有關「內部控制」之「採購及付款循環」作業程序與控制重點,悉依照本文件之規範辦理。 [详细]

阅读量：70 下载量：7 财富值：免费

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23P

內部控制制度

发布时间：2011/11/23 文档标签：控制制度,制度流程,內部

内容摘要：管理、財會單位為本文件之權責單位,權責單位主管經承認單位授權,負責本文件之管制,並確保依據本文件之規範作業。 [详细]

阅读量：72 下载量：7 财富值：免费

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12P

万科企业股份有限公司内部控制制度

发布时间：2011/11/21 文档标签：控制制度,制度流程

内容摘要：为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险,提 [详细]

阅读量：272 下载量：2 财富值：免费

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8P

公司受控文件清单

发布时间：2011/11/21 文档标签：文件清单,公司受控,常用表格

内容摘要：《文件控制程序》、《质量记录控制程序》、《质量目标控制程序》、《内部沟通控制程序》、《管理评审控制程序》、《人力资源控制程序》。 [详细]

阅读量：521 下载量：8 财富值：免费

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1P

销售价格管理要点

发布时间：2011/11/17 文档标签：常用表格,管理要点

内容摘要：a) 内部认购价b) 入市价格c) 平稳期价格d) 旺销期价格e) 收尾期价格f) 价格技术性调整g) 价格变化的市场反映及控制 [详细]

阅读量：85 下载量：10 财富值：免费

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29P

采购与付款内部控制与核算规程设计课件

发布时间：2011/11/17 文档标签：控制,采购,其他资料,核算规程,设计课件

内容摘要：合理设置采购与付款业务的机构和岗位,实行钱、账、物分管,以互相牵制、强化监督。 [详细]

阅读量：103 下载量：9 财富值：免费

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17P

某公司固定资产循环内部控制制度

发布时间：2011/11/17 文档标签：固定资产,其他资料,内部控制

内容摘要：為促使本公司「內部控制」(Internal Control)之「固定資產循環」(Asset)程序,能有所遵循,特訂定本文件,俾利各相關單位遵 [详细]

阅读量：76 下载量：7 财富值：免费

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10P

销售与收款循环内部控制流程图

发布时间：2011/11/17 文档标签：制度流程,内部控制,流程图

内容摘要：销售与收款循环内部控制流程图 [详细]

阅读量：934 下载量：31 财富值：免费

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21P

某投资股份公司内部控制制度流程

发布时间：2011/11/16 文档标签：制度流程,内部控制,投资股份

内容摘要：投资股份有限公司内部控制制度。 [详细]

阅读量：24 下载量：7 财富值：免费

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1P

宝洁公司-全球经销商核心工作程序-行动计划

发布时间：2011/11/16 文档标签：全球,行动计划,宝洁公司,核心工作程序,经销商

内容摘要：说明:内部控制程序是通过一定的标准来控制管理分销商经销的各个不同环节以保障股东权益 [详细]

阅读量：101 下载量：7 财富值：免费

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宝洁公司-全球经销商核心工作程序-内部控制

发布时间：2011/11/16 文档标签：全球,宝洁公司,内部控制,核心工作程序,经销商

内容摘要：步骤:1、总经理可以作出以下授权:2、预算主管可在预算内对基金和费用支出有决定权。3、财务经理/会计主管对预领款/现金付款有决定权,必 [详细]

阅读量：590 下载量：12 财富值：免费

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票据及款项管理规定—流程-财务管理

发布时间：2011/11/9 文档标签：制度流程,款项,票据

内容摘要：为规范分公司各类款项往来管理,完善财务管理和内部控制制度,保证企业资金的安全性,特制定本细则。 [详细]

阅读量：65 下载量：9 财富值：免费

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2P

某工程项目设备采购内部控制审计测试表

发布时间：2011/11/7 文档标签：常用表格

内容摘要：某工程项目设备采购内部控制审计测试表 [详细]

阅读量：104 下载量：7 财富值：免费

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0P

大体积混凝土施工测温技术实例

发布时间：2011/11/2 文档标签：其他资料

内容摘要：大体积混凝土施工的关键技术之一就是采用测温监控措施保证混凝土内部与混凝土表面温差及混凝土表面与大气温差均控制在30度以内,从而使温度收缩裂缝 [详细]

阅读量：83 下载量：7 财富值：免费

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北京市建设工程劳务分包方合同

发布时间：2011/10/28 文档标签：常用合同

内容摘要：两份可行性研究报告,一份用于内部评估,一份用于政府报批。此阶段也是一个重要的成本控制点,有关土地所支付的一切直接间接费用均要反映在土地成本之 [详细]

阅读量：63 下载量：8 财富值：免费

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建筑公司机构组织手册

发布时间：2011/10/25 文档标签：企业管理,其他资料,制度流程

内容摘要：按照《会计法》、《企业内部会计准则》等国家的财经政策和制度建立健全公司内部财务管理制度,统一会计政策及核算方法,并参与公司的内部控制管理制度 [详细]

阅读量：105 下载量：9 财富值：免费

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四川蓝光实业集团有限公司货币资金管理办法

发布时间：2011/10/18 文档标签：制度流程

内容摘要：为了加强集团公司货币资金管理,建立、健全资金结算内部控制程序,保障集团货币资金安全完整,提高货币资金的周转速度和使用效益,根据国家法律法规, [详细]

阅读量：416 下载量：1 财富值：免费

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总经理办公室工作职责

发布时间：2011/10/14 文档标签：其他资料,制度流程

内容摘要：负责建立和完善行政管理制度,包括资产、文档、表格、办公区域的管理和使用。在保障公司内部对行政资源合理需求的同时,严格控制和节约行政开支。 [详细]

阅读量：1372 下载量：14 财富值：免费

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质量体系文件建立和更新控制-0228

发布时间：2011/10/10 文档标签：制度流程

内容摘要：各部门内部使用的各种质量记录可在确定保存期限,报送质量管理部门批准后,将到保存期限的质量记录自行销毁 [详细]

阅读量：68 下载量：4 财富值：免费

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区域财务经理岗位说明书

发布时间：2011/9/23 文档标签：其他资料

内容摘要：负责建立健全、有效的会计核算、监督体系,加强企业财务内部控制管理;编制及有效控制公司资金预算、费用预算等;管理财务部内部人员,协调与其他部门 [详细]

阅读量：131 下载量：7 财富值：免费

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人力资源规划操作手冊(正式)

发布时间：2011/9/16 文档标签：制度流程,操作手册,人力资源

内容摘要：为了实现公司整体经营目标,根据公司发展需要的内部和外部环境,运用科学有效的方法,进行人力资源预测、投资和控制;在此基础上制定职务编制、人员配 [详细]

阅读量：88 下载量：11 财富值：免费

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和骏公司技术中心职能职责图

发布时间：2011/9/13 文档标签：制度流程

内容摘要：主要职能职责:1. 负责编制和修订企业内部技术标准。2. 以优化技术方案为工作重点,通过技术手段有效控制项目设计文件的质量,在技术方案上有效 [详细]

阅读量：122 下载量：6 财富值：免费

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河南鑫苑置业内部控制制度手册

发布时间：2011/9/2 文档标签：企业管理,制度流程

内容摘要：本手册的内部控制制度是关键的控制制度,不包括所有的运作流程,使用者应当根据手册提示的内部控制关键点建立完整的运作流程。 [详细]

阅读量：83 下载量：10 财富值：免费

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房地产行业—中粮地产集团内部控制制度

发布时间：2011/8/25 文档标签：中粮地产,其他资料,控制制度

内容摘要：为强化集团内部管理,有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,在公司的日常经营运作中防范 [详细]

阅读量：249 下载量：15 财富值：免费

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房地产内部控制管理流程图

发布时间：2011/8/24 文档标签：制度流程

内容摘要：1、工程项目总预算财务中心要审核到财务总监;2、工程总预算必须经集团总裁核准;3、招标流程中标书中的工程标底的制做要以总预算为依据,且必须经 [详细]

阅读量：384 下载量：1 财富值：免费

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盛和房地产—岗位工作说明书(工业地产拓展部主

发布时间：2011/8/24 文档标签：企业管理,制度流程

内容摘要：1.负有本部门事务管理的责任。2.负有完善拓展部日常工作责任。3.负有控制、管理开发成本,提高本部门利润的责任。4.负有对内部员工教育、提高 [详细]

阅读量：71 下载量：7 财富值：免费

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