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HHDC-OP-FK01 审计管理制度 9P

发布时间：2014/3/24 阅读量：134 下载量：13 财富值：免费

YYDC-ZY-SJ-002内部控制审计作业指引080429 4P

发布时间：2014/3/24 阅读量：89 下载量：1 财富值：免费

补充说明 1P

发布时间：2014/3/24 阅读量：63 下载量：6 财富值：免费

中国建筑股份有限公司内部控制手册 402P

发布时间：2014/3/23 阅读量：182 下载量：4 财富值：免费

融汇成本管理信息月报 16P

发布时间：2014/3/18 阅读量：106 下载量：1 财富值：免费

“北京欢乐谷”项目提案 60P

发布时间：2014/3/5 阅读量：21 下载量：6 财富值：免费

安永公司风险管理与内部控制评价实施方法培训 50P

发布时间：2014/3/3 阅读量：171 下载量：1 财富值：免费

合生创展集团监事会权限分工 1P

发布时间：2014/2/20 阅读量：170 下载量：9 财富值：免费

深圳华侨城酒店集团有限公司审计报告2008年 50P

发布时间：2014/1/21 阅读量：89 下载量：1 财富值：免费

万科集团内部审计工作程序 4P

发布时间：2009/11/3 阅读量：1430 下载量：6 财富值：免费

万科集团内部控制审计表单 7P

发布时间：2009/11/2 阅读量：225 下载量：10 财富值：免费

万科集团工程管理内部控制专项审计方案 6P

发布时间：2009/11/4 阅读量：52 下载量：6 财富值：免费

招商地产内部控制自我评价报告 9P

发布时间：2008/11/28 阅读量：59 下载量：1 财富值：免费

泰禾集团工程质控预算材料采购工作流程 66P

发布时间：2013/12/10 阅读量：55 下载量：20 财富值：免费

中建集团内部控制管理手册 402P

发布时间：2013/12/8 阅读量：288 下载量：22 财富值：免费

中建七局项目施工管理手册精炼版 268P

发布时间：2013/12/8 阅读量：63 下载量：6 财富值：免费

恒大地产集团工程管理手册(2010完整版)-447页 447P

发布时间：2013/12/4 阅读量：30 下载量：2 财富值：免费

“北京欢乐谷”项目提案 60P

发布时间：2013/11/28 阅读量：67 下载量：12 财富值：免费

建立以职责及市场行情为基础的薪酬制度的做法及步骤 132P

发布时间：2013/10/14 阅读量：35 下载量：12 财富值：免费

北京市土地开发整理项目财务资金管理 43P

发布时间：2013/9/30 阅读量：16 下载量：4 财富值：免费

2011年06月房地产内控与风险管理高级研讨会 230P

发布时间：2013/9/27 阅读量：11 下载量：1 财富值：免费

21-装饰工程施工合同 14P

发布时间：2013/9/17 阅读量：56 下载量：11 财富值：免费

阳光100总部财务部部门各岗位KPI指标 50P

发布时间：2013/8/29 阅读量：191 下载量：18 财富值：免费

内部控制审计作业指引 4P

发布时间：2013/8/23 阅读量：120 下载量：7 财富值：免费

招商局地产控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 16P

发布时间：2013/7/18 阅读量：34 下载量：10 财富值：免费

招商局地产控股股份有限公司2013年第一季度报告全文 16P

发布时间：2013/7/18 阅读量：49 下载量：8 财富值：免费

成都博美集团档案管理制度 2P

发布时间：2013/7/3 阅读量：125 下载量：13 财富值：免费

“北京欢乐谷”项目提案 60P

发布时间：2013/5/22 阅读量：65 下载量：8 财富值：免费

房地产标杆企业华润置地战略研究 68P

发布时间：2013/4/18 阅读量：196 下载量：1 财富值：免费

廊坊盛通物业管理评审控制程序 2P

发布时间：2013/3/6 阅读量：50 下载量：6 财富值：免费

9P

HHDC-OP-FK01 审计管理制度

发布时间：2014/3/24 文档标签：审计管理制度

内容摘要：为促进业务发展,提高经济效益,增强内部控制,建立持续改进的经营管理机制,以实现公司发展战略目标,规范公司内部审计工作。 [详细]

阅读量：134 下载量：13 财富值：免费

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4P

YYDC-ZY-SJ-002内部控制审计作业

发布时间：2014/3/24 文档标签：内部控制,作业指引,审计

内容摘要：为了合理保证公司实现合法经营、信息真实可靠、资产安全完整、提高经营效率和效果的目标,对内部控制进行审查和评价的活动。 [详细]

阅读量：89 下载量：1 财富值：免费

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1P

补充说明

发布时间：2014/3/24 文档标签：补充说明

内容摘要：业绩指标由运营审计部组织进行分解制定,参考本次咨询给出的指标库及结合公司的年度经营目标进行分解。 [详细]

阅读量：63 下载量：6 财富值：免费

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402P

中国建筑股份有限公司内部控制手册

发布时间：2014/3/23 文档标签：中国建筑股份有限公司,内部控制,手册

内容摘要：为进一步提升中国建筑股份有限公司风险防范能力,提高股份公司的运行效率,全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部 [详细]

阅读量：182 下载量：4 财富值：免费

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16P

融汇成本管理信息月报

发布时间：2014/3/18 文档标签：月报,管理信息,融汇成本

内容摘要：月度成本工作资讯,工作大事记,包括但不限于项目土地获得、目标成本编制、重大规划调整、公司内部审计、人员交流等内容。 [详细]

阅读量：106 下载量：1 财富值：免费

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60P

“北京欢乐谷”项目提案

发布时间：2014/3/5 文档标签：项目提案,“北京欢乐谷”,调查研究

内容摘要：北京市审计局的调查数据显示,北京的主题公园多达35处,由于普遍投资规模小、品位低,除世界公园、石景山游乐园已收回原始投资外,大部分处于亏损状 [详细]

阅读量：21 下载量：6 财富值：免费

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安永公司风险管理与内部控制评价实施方法培训

发布时间：2014/3/3 文档标签：安永,内部控制,公司风险管理

内容摘要：每年实施风险管理项目之前,海油发展审计监察部牵头,在总结以往风险管理工作经验的基础上,与各部门、行政管理单位对上一年度风险管理中的工作方式、 [详细]

阅读量：171 下载量：1 财富值：免费

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合生创展集团监事会权限分工

发布时间：2014/2/20 文档标签：合生创展集团,权限分工,监事会

内容摘要：人事管理,监事会系统含审计部所有人员招聘,监事会系统含审计部所有人员任免,监事会系统含审计部所有人员考核。 [详细]

阅读量：170 下载量：9 财富值：免费

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50P

深圳华侨城酒店集团有限公司审计报告2008年

发布时间：2014/1/21 文档标签：企业管理

内容摘要：本公司原执行企业会计准则和《企业会计制度》。根据证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的相关规定, [详细]

阅读量：89 下载量：1 财富值：免费

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4P

万科集团内部审计工作程序

发布时间：2009/11/3 文档标签：企业管理,万科集团,内部审计,工作程序

内容摘要：明确内部审计工作开展过程中,各阶段需完成的主要工作,提高审计业务的效率性和效果性。 [详细]

阅读量：1430 下载量：6 财富值：免费

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万科集团内部控制审计表单

发布时间：2009/11/2 文档标签：企业管理,万科集团,内部控制,审计表单

内容摘要：万科集团内部控制审计表单 [详细]

阅读量：225 下载量：10 财富值：免费

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6P

万科集团工程管理内部控制专项审计方案

发布时间：2009/11/4 文档标签：企业管理,万科集团,工程管理

内容摘要：在去年工程内控检查的基础上,对工程管理工作的改进情况以及目前工程管理内部管理控制状况进行审计检查,做出客观评价,揭示其中存在的控制风险,总结 [详细]

阅读量：52 下载量：6 财富值：免费

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9P

招商地产内部控制自我评价报告

发布时间：2008/11/28 文档标签：招商地产内部控制自我评价报告

内容摘要：招商局地产控股股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部颁发的《内部会计控制规范——基本规范(试行)》及具体规范,按照公司董事会及其下设审计 [详细]

阅读量：59 下载量：1 财富值：免费

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66P

泰禾集团工程质控预算材料采购工作流程

发布时间：2013/12/10 文档标签：工作流程,材料采购,泰禾集团,工程质控

内容摘要：将《质量简报》呈阅地产公司总经理,工程、预算、材料、设计部项目经理及以上分管领导,集团审计部经理,将《质量抽查通报》通报各项目部并发函相应施 [详细]

阅读量：55 下载量：20 财富值：免费

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402P

中建集团内部控制管理手册

发布时间：2013/12/8 文档标签：管理手册,内部控制,中建集团

内容摘要：为进一步提升中国建筑股份有限公司(以下简称“股份公司”)风险防范能力,提高股份公司的运行效率,全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会 [详细]

阅读量：288 下载量：22 财富值：免费

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268P

中建七局项目施工管理手册精炼版

发布时间：2013/12/8 文档标签：施工管理,中建七局

内容摘要：局属施工项目都应按照本《施工项目管理手册》的规定组织项目管理。在工程开工前,局(公司)、或委托人要与项目部经理签订《项目管理目标责任书》;在 [详细]

阅读量：63 下载量：6 财富值：免费

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447P

恒大地产集团工程管理手册(2010完整版)-

发布时间：2013/12/4 文档标签：企业管理,工程管理,恒大地产

内容摘要：1、土方动工前,工程部须组织对土方原地面测量数据进行测量,并报集团预决算审计部,预决算审计部在收到通知后,2 天内派测量工程师到现场进行抽查 [详细]

阅读量：30 下载量：2 财富值：免费

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60P

“北京欢乐谷”项目提案

发布时间：2013/11/28 文档标签：项目提案,“北京欢乐谷”,调查研究

内容摘要：北京市审计局的调查数据显示,北京的主题公园多达35处,由于普遍投资规模小、品位低,除世界公园、石景山游乐园已收回原始投资外,大部分处于亏损状 [详细]

阅读量：67 下载量：12 财富值：免费

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132P

建立以职责及市场行情为基础的薪酬制度的做法及

发布时间：2013/10/14 文档标签：职责及市场行情,做法及步骤,薪酬制度

内容摘要：项目前六周我们已经完成了部门职责的梳理、工作分析,128个标杆职位评估及建立职等架构,薪酬体系审计等工作。 [详细]

阅读量：35 下载量：12 财富值：免费

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43P

北京市土地开发整理项目财务资金管理

发布时间：2013/9/30 文档标签：土地开发整理项目,财务资金管理,其他资料,北京市

内容摘要：涉及土地开发整理项目资金管理的主要是内部审计监督、外部审计监督以及项目预决算审计等工作。 [详细]

阅读量：16 下载量：4 财富值：免费

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230P

2011年06月房地产内控与风险管理高级研讨

发布时间：2013/9/27 文档标签：企业管理,房地产内控,风险管理

内容摘要：内部环境是企业实斲内部控制的基础,一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计机制、人力资源政策、企业文化等。 [详细]

阅读量：11 下载量：1 财富值：免费

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21-装饰工程施工合同

发布时间：2013/9/17 文档标签：施工合同,21-装饰工程

内容摘要：本合同预算暂定价仅作为竣工结算审计前支付工程进度款的依据,经甲方核定的工程预算书作为合同附件。如无预算,须经甲方限定每平米造价,施工单位应控 [详细]

阅读量：56 下载量：11 财富值：免费

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50P

阳光100总部财务部部门各岗位KPI指标

发布时间：2013/8/29 文档标签：阳光100,总部财务部部门,各岗位kpi指标

内容摘要：财务运行得到有效控制与监督,日常监督措施得力;财务审计制度健全,每年有计划安排,审计规范、严谨。对项目公司经济运行起到了监管作用 [详细]

阅读量：191 下载量：18 财富值：免费

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内部控制审计作业指引

发布时间：2013/8/23 文档标签：指引说明,审计作业,内部控制

内容摘要：内部控制审计作业指引 [详细]

阅读量：120 下载量：7 财富值：免费

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16P

招商局地产控股股份有限公司 2013 年第一

发布时间：2013/7/18 文档标签：2013年,地产控股,招商局,股份有限公司,第一季度,报告全文

内容摘要：报告期内,公司对照财政部等五部委发布的《内部控制评价指引》的相关要求,对公司2012年度的内部控制有效性进行了自我评价,编制完成了《2012 [详细]

阅读量：34 下载量：10 财富值：免费

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16P

招商局地产控股股份有限公司2013年第一季度

发布时间：2013/7/18 文档标签：招商局地产,第一季度

内容摘要：1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 [详细]

阅读量：49 下载量：8 财富值：免费

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2P

成都博美集团档案管理制度

发布时间：2013/7/3 文档标签：成都,博美集团,档案管理制度

内容摘要：1、公司的各类规划、年度计划、统计资料、财务审计资料、员工工资资料、经营状况资料、人事档案资料、宣传策划资料及公司各类公文,有参考价值的文件 [详细]

阅读量：125 下载量：13 财富值：免费

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60P

“北京欢乐谷”项目提案

发布时间：2013/5/22 文档标签：北京欢乐谷,项目提案

内容摘要：北京市审计局的调查数据显示,北京的主题公园多达35处,由于普遍投资规模小、品位低,除世界公园、石景山游乐园已收回原始投资外,大部分处于亏损状 [详细]

阅读量：65 下载量：8 财富值：免费

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68P

房地产标杆企业华润置地战略研究

发布时间：2013/4/18 文档标签：战略研究,华润置地,房地产,标杆企业

内容摘要：建立在战略管理理论的基础之上,以战略业务单元为出发点,以全面预算为切入点,以管理信息为关注点,以内部审计为支持点,以评价考核为落脚点,最终确 [详细]

阅读量：196 下载量：1 财富值：免费

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廊坊盛通物业管理评审控制程序

发布时间：2013/3/6 文档标签：物业管理,控制程序,管理评审,廊坊盛通物业

内容摘要：质管部应于每次管理评审会议前两周拟出该次的《管理评审计划》,经公司领导审批后提前一周发放给各单位主管。各单位主管应认真学习、全面准确把握《管 [详细]

阅读量：50 下载量：6 财富值：免费

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